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财政预决算信息
绥江县工商业联合会2018年度部门决算公开
引索号:    来源:工商联     2019-09-05    浏览次数:1210
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监督索引号53062600571401000

                     绥江县工商业联合会2018年度部门决算  

第一部分  工商联概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

    第一部分  工商联概况

 一、主要职能

    根据《中华全国工商业联合会章程》规定:工商业联合会是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织,是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带,是政府管理和服务非公有制经济的助手。工商联工作是中国共产党统一战线工作和经济工作的重要内容。20121031日,《中共绥江县委 绥江县人民政府关于加强和改进新形势下工商联工作的实施意见》对工商联职能职责进行了明确:一是充分发挥工商联在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用;二是充分发挥工商联在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用;三是充分发挥工商联在政治管理和服务非公有制经济中的助手作用;四是充分发挥工商联在行业协会商会改革发展中的促进作用;五是充分发挥工商联在构建和谐劳动关系中的积极作用。    

    二、部门基本情况

    纳入工商联2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

2018年工商联年末实有人员编制3人。其中:行政编制3人(含行政工勤编制1人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员3人(含行政工勤人员1人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

第二部分  2018年度部门决算表  

(详见附表)


第三部分  2018年度部门决算情况说明  

    一、收入决算情况说明

    工商联2018年度收入合计89.64万元。其中:财政拨款收入89.57万元,占总收入的99%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0.068万元,占总收入的0.8%。与上年对比减少2.57万元,主要原因是2018年减少了部分工作经费收入。

    二、支出决算情况说明

    工商联2018年度支出合计97.79万元。其中:基本支出60.63万元,占总支出的62%;项目支出37.16万元,占总支出的38%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比增加6.89万元,主要原因是2018年增加了扶贫工作。

   (一)基本支出情况

    2018年度用于保障工商联机构正常运转的日常支出60.63万元。与上年对比减少2.57万元,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的70%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的30%。

   (二)项目支出情况

    2018年度用于保障工商联机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出37.16万元。与上年对比增加6.89万元,主要原因分析2018年增加扶贫工作。为5家企业提供法律援助,组织两次非公经济人士外出学习,开展,动员多次爱心活动,让非公经济人士有回报社会的平台,召开两次执委会,为非公经济做好融资平台,搞好工商联日常事务,完成年初制定目标

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况·

    工商联2018年度一般公共预算财政拨款支出89.57万元,占本年支出合计的91%。与上年对比增加18.18万元,主要原因是精准扶贫下乡次数增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1.一般公共服务(201类)支出65.13万元,占一般公共预算财政拨款总支出的72.71%。主要用于工商联的日常运行,包括会议费、办公费、小车费、差旅费等支出。  

2.社会保障和就业(208类)支出18.72万元,占一般公共预算财政拨款总支出的20.89%。主要用于单位退休人员的工资和养老保险等支出。 

3.医疗卫生与计划生育(210类)支出1.57万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.7%。主要用于单位职工医疗保险支出。

4.农林水(213类)支出0.6万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.6%。主要用于扶贫工作。

5住房保障(221类)支出3.55万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.1%。主要用于单位职工住房保障和住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

工商联2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为10.41万元。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为9.72万元,完成预算的120%;公务接待费支出决算为0.7万元,完成预算的-13%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2018年有扶贫工作,车辆使用频繁加上车辆老化,维修费增加。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加3.27万元,增长31%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加6.19万元,增长63%;公务接待费支出决算减少0.20万元,下降29%2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是精准扶贫工作增加了用车次数,增加了车辆运行费用。

()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出9.72万元,占93%;公务接待费支出0.7万元,占7%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.72万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出9.72万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于出差,下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.7万元。其中:

国内接待费支出0.7万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待14批次(其中:外事接待0批次),接待人次70人(其中:外事接待人次0人)。主要用于召开执委会的会议伙食和各商会来我县考察调研李子、猕猴桃等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

工商联2018年机关运行经费支出10.47万元,与上年对比增加4.68万元,主要原因是因扶贫工作增加下乡费用、会议费用、办公费用等。部门机关运行经费主要用于工商联事务发生的办公费、邮电费、会议费、差旅费、其他交通费、工会费等。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,工商联资产总额65.68万元,其中,流动资产22.33万元,固定资产43.35万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少5.11万元,其中固定资产增加1.45万元,流动资产减少6.56万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

 

                  国有资产占有使用情况表

                                                                                                                                                                   单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

合计

1

65.68 

22.33 

43.35 

33.19 

10.15 










 填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

 2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

    三、政府采购支出情

2018年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

一、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

二、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

三、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

四、“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  监督索引号53062600571401111

 
 


 

 



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