公开信息查询
当前位置:首页 -政务公开 -重点领域信息公开 -财政预决算信息
财政预决算信息
政府信息公开目录
重点领域信息公开
通知公告
人事任免
政策文件
政策解读
财政预决算报告
政府信息公开年度报告
政府工作报告
国民经济发展
热门推荐
>不忘初心,砥砺前行--县工信商科局组织党员干部开展“七一”升国旗暨重温入党誓词活动
>绥江县工信商科局局长杨蜀昆带队考察学习深圳海吉星批发市场
>绥江县工信商科局局长直播带货!助力我县绿色生态品牌“绥飨山耕”半边红李子推广
>县工信商科局与绍廷村挂钩群众共度端午佳节
>绥江县防震减灾局开展“创建全国文明城市”社区网格化管理工作“一周一整治”活动
>县防震减灾局干部挺在一线打“创文”战役
财政预决算信息
中共绥江县委老干部局2018年度部门决算公开
引索号:    来源:老干局     2019-09-05    浏览次数:1205
T浏览字号

监督索引号53062600573801000


中共绥江县委老干部局2018年度部门决算



第一部分 绥江县委老干部局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释


第一部分 绥江县委老干部局概况


一、主要职能

(一)主要职能

老干部局县委管理老干部工作的办事机构,由县委组织部管理,其主要职责是:

1、协调、指导全县离休干部和县处级退休干部的管理,贯彻落实中央和国务院、省委和省政府,以及市委和市政府关于老干部工作的方针政策,协调落实所管理的离(退休)干部的政治待遇和生活待遇;

2、做好离(退)休干部的思想政治工作,指导离(退)休干部开展社会活动,指导和帮助加强老干部党支部工作;

3、负责老干部工作的宣传指导,指导、协调、检查和督促全县各单位执行有关老干部工作的各项方针政策;

4、对老干部管理工作中的问题进行调查研究,当好县委、政府的参谋和助手;

5、指导帮助县老干部活动中心的管理服务工作;

6、协助相关部门做好老干部丧事和善后工作;

7、完成市委老干局和县委交办的其他任务。

(二)2018年度重点工作任务介绍

一、抓日常,落实老干部“两项待遇”

(一)认真落实老干部政治待遇。一是开展走访慰问工作。在县委的统一安排部署下,把离退休老干部及遗孀春节慰问和离退休干部中困难党员走访慰问工作列入重点工作,精心组织,周密安排,向广大离退休干部送去组织的关怀和温暖。共走访全县离退休干部及遗孀45人次,发放慰问金1.8万元。二是开办“老干部读书班”。举办“老干部读书班”,开设“十九大精神”、“增添正能量.共筑中国梦”、“绥江‘十三五’规划”、“绥江县扶贫攻坚工作现状”等专题,进一步帮助老同志深入领会“中国梦”的深刻内涵和精神实质,动员广大老同志坚定信心、锐意进取,继续为建设美丽绥江、推进经济社会发展作出新贡献。

(二)全面落实老干部生活待遇。一是做好日常管理服务工作。坚持“六必访”,即老干部生病住院必访、重要寿辰必访、新春佳节必访、矛盾纠纷必访、生活困难必访,丧葬大事必访。征求老干部的意见和建议,帮助解决在“两个待遇”落实中存在的一些具体问题。通过开展日常服务,化解了大量矛盾,消除了许多不稳定因素,维护了稳定局面。二是协调保障各项生活待遇落到实处。按照县委、县政府总体要求,把落实老干部生活待遇作为工作重点,加强与县人事、社保、财政、卫生等部门的联系,以落实财政保障机制为根本,有效保证了老干部“老有所养”、“老有所医”,使老干部充分享受到了改革发展成果。

二、抓结合,认真抓实老干部“两项建设”

(一)进一步加强离退休党支部建设。一是指导处级退休干部党支部开展好换届工作。认真做好换届选举筹备工作,指导处级退休干部党支部依据《中国共产党章程》、《中国共产党基层组织选举工作暂行条例》等有关规定,进行了认真准备,按照规定提出支委班子差额候选人名单报县直属工委批复后,召开党员大会进行正式选举。二是组织离退休党支部视察重点工程建设。通过组织全县离退休支部支委、党建业务骨干实地视察我县重点工程建设,进一步增强离退休党员的责任感和使命感。三是进一步加强“六好”示范党支部创建工作。不断创新方式,加强离退休干部党支部建设,积极创建“六好”离退休干部示范党支部,在去年创建市级“六好”离退休党支部的基础上,进一步做好申报工作。

(二)组织离退休老干部开展正能量活动。一是组织开展“夕阳红”助力脱贫攻坚志愿服务活动。成立了由退休老同志组成的绥江县“夕阳红”志愿服务队,在当前脱贫攻坚的关键时期,组织“夕阳红”志愿服务队充分发挥自身优势,到南岸镇南岸村看望空巢老人,到会仪镇和平村看望留守儿童,到和平村14组开展“‘夕阳红’感恩教育进农家”活动,通过一系列活动,为全县决战脱贫攻坚、决胜全面小康献智出力、贡献力量。二是组织离退休老干部外出参观考察。为使离退休老干部更加深入了解十九大以来我县经济社会取得的成就和新的变化,为绥江跨越发展加油点赞、建言献策,组织全体离退休干部前往串佛高速公路建设工地开展视察调研,老干部亲身感受新面貌,真情畅谈新变化,憧憬展望新发展。三是召开“我看改革开放四十年”座谈会。组织全体离退休干部围绕我县脱贫攻坚、经济发展、改革开放、民生改善等方面发生的新变化、取得的新成就,谈体会、谈认识、提建议,进一步引导引导老同志增强“四个意识”,坚定“四个自信”。四是积极筹备纪念建党97周年文艺演出。为纪念中国共产党成立97周年,积极筹备组织以离退休党支部、老年大学、老干部活动中心、各老年社会团体开展庆“七.一”文艺演出,进一步增强广大离退休老干部立足于退休不退党的责任感和使命感,传播正能量,畅想中国梦,深情颂党恩。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2018年部门决算编报的单位共3个,其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位2个。分别是:

1.绥江县老年大学;

2.绥江县老干部活动中心。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制5人,其中:行政编制2人(含行政工勤编制0人),事业编制3人(含参公管理事业编制1人);在职在编实有行政人员2人(含行政工勤人员0人),事业人员3人(含参公管理事业人员1人)。

离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。



第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)


第三部分 2018年度部门决算情况说明


一、收入决算情况说明

县委老干部局2018年度收入合计115.35万元。其中:财政拨款收入115.30万元,占总收入的99.96%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0.05万元,占总收入的0.04%。与上年决算总收入107.76万元对比增加7.59万元,增长7.04%;主要原因分析:人员工资福利、奖励金、养老保险和住房公积金等经费增加、企业离休干部生活补助增加。

二、支出决算情况说明

县委老干部局2018年度支出合计115.3万元。其中:基本支出105.97万元,占总支出的91.87%,与上年88.56万元对比增加17.41万元,主要原因:职工其他工资福利、奖励金、养老保险和住房公积金等经费增加;基本支出包括:一般公共服务支出90.82万元,社会保障就业支出8.13万元,医疗卫生与计划生育支出项目支出2.67万元和住房保障支出4.35万元。项目支出9.33万元,占总支出的8.09%,与上年19.2万元对比减少9.87万元。主要原因:减少了企业离休干部管理经费、生病住院陪护费等费用、处级退休支部书记、副书记和委员的交通费、添置老干部活动中心和老年大学设备费、办学经费等费用;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%;年末结转和结余(基本支出结转)0.05万元。

(一)基本支出情况。

2018年度用于保障县委老干部局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出105.97万元。与上年88.56万元对比增加17.41万元,主要原因:职工工资、养老保险、医疗保险和住房公积金缴纳增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.58%;办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、公车运行费等日常公用经费占基本支出的12.65%;抚恤金医疗费、奖励金、住房公积金等经费支出占基本支出的2.77%。

(二)项目支出情况。

2018年度用于保障县委老干部局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出9.33万元。与上年19.2万元对比减少9.87万元,主要原因:企业离休干部管理经费、生病住院陪护费等费用、处级退休支部书记、副书记和委员的交通费、添置老干部活动中心和老年大学设备费、办学经费等费用都有所减少

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县委老干部局2018年一般公共预算财政拨款支出115.3万元,占本年支出合计的100%。与上年107.72万元对比增加7.58万元,主要原因分析:主要原因分析:人员工资增加、企业离休干部生活补助增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出99.15万元,占一般公共预算财政拨款总支出的85.99%。主要用于基本工资、行政运行等相关支出情况;

2.社会保障和就业支出9.13万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.92%。主要用于离休干部生活补助、抚恤金等情况;

3.医疗卫生和计划生育支出2.67万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.32%。主要用于职工医疗保险费情况;

4.住房保障支出4.35万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.77%。主要用于职工住房公积金情况.

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

县委老干部局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.17万元,支出决算为1.91万元,完成预算的45.56%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为1.84万元,完成预算的44.12%;公务接待费支出决算为0.06万元,完成预算的1.44%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:公务用车购置及运行费和公务接待费比去年有所减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加1.5万元,增长365.85%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加1.84万元,增长100%(原因是2018年我单位新增1辆老干部服务用车);公务接待费支出决算减少0.35万元,减少85.37%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数增加的主要原因是:我单位在2018年产生公务用车购置及运行费1.84万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出1.84万元,占96.64%;公务接待费支出0.06万元,占3.36%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.84万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.84万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0.06万元。其中:

国内接待费支出0.06万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待1批次(其中:外事接待0批次),接待人次10人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待市委老干部局领导检查我县老干部工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。


第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

县委老干部局2018年机关运行经费支出13.4万元,与上年6.79万元对比增加6.61万元,主要原因:增加了办公费开支。部门机关运行经费主要用于单位日常公用经费开支。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,县委老干部局资产总额83.96万元,其中,流动资产11.16万元,固定资产72.79万元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年数52.67万元相比,本年资产总额增加31.29万元,其中固定资产增加27.81万元,流动资产增加3.47万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

                       国有资产占有使用情况表

                                                                                                                                                                                                  单位:元


项目

行次

资产

总额

流动

资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建

工程

无形

资产

其他

资产

小计

房屋

构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

839565.71

111618.71

727947

0

0

0

727947

0

0

0

0


填报说明:

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表14)

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


第五部分 名词解释


财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

工资福利支出:反映政府部门本期应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映政府部门本期购买商品和服务发生的费用金额,包括办公费、差旅费、劳务费等。

对个人和家庭的补助支出:反映政府部门本期用于对个人和家庭的补助金额,主要包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。


 监督索引号53062600573801111


来源:老干局     浏览次数:1205
建言献策
满意度调查
立即提交
Copyright©2017绥江县人民政府办公室 版权所有 All rights reserved 滇ICP备06003253号
主办单位联系电话:0870-7622289 主办单位:绥江县人民政府 承办单位:绥江县人民政府办公室 政府网站标识码:5306260003

技术支持:奥远科技 滇公网安备 53062602000108号

网站地图