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财政预决算信息
绥江县国土资源局2018年部门决算公开
引索号:    来源:绥江县国土资源局     2019-09-05    浏览次数:1194
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监督索引号53062600632401000

绥江县国土资源局2018年度部门决算

 

第一部分  绥江县国土资源局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  绥江县国土资源局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.贯彻执行国家、省有关法律、行政法规和政策,保证其在本行政区域内的有效实施。研究制定与国家、省土地管理法规衔接配套的规范性文件和具体政策措施,并负责组织实施和监督检查。

2.组织编制和实施全县土地利用总体规划和其他专项规划;编制全县矿产资源总体规划及专项规划。

3.依法对国土资源的法律、法规执行情况进行监督检查,对国土资源的违法行为进行查处,负责国土资源案件的裁决、复议、诉讼工作,承办有关国土资源案件的来信来访工作。

4.实施全县耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策;实施农地用途管制,组织基本农田保护工作,确保耕地总量动态平衡。

5.管理全县城乡地籍工作,实施地籍管理办法;组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测;负责土地确权、土地纠纷调处、城乡地籍和土地登记、发证工作。

6.按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让交易和国有土地收购储备工作;负责农村集体非农土地使用权流转工作。

7.负责全县土地的分等定级的基准地价、标定地价的备案工作;承担报国务院、省政府和市政府审批的各类建设用地的审查报批工作。

8.依法管理全县矿产资源探矿权、采矿权的初审、登记发证;对矿产资源开发、利用、保护实施监督管理。

9.负责全县国土资源管理法律、法规的宣传教育工作。

10.履行测绘管理职能。

11.承办县政府交办的其它事项。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1.上报绥江县第二批增减挂钩项目2个,涉及2018年实施的易迁安置群众1506户5606人,拆除空心村900亩,拆除易迁群众宅基地916.91亩,共计1816.91;建新区规模382.531亩;节余指标1434.379亩两个项目分别是:绥江县中城等4个镇中村等24个村城乡建设用地增减挂钩(易地扶贫搬迁)项目,拆旧规模为833.832亩,建新区规模为369.741亩,项目预计节余指标464.091亩;昭通市绥江县板栗镇清水等8个村城乡建设用地增减挂钩(易地扶贫搬迁)项目,拆旧区983.078亩,建新区规模12.79亩,项目预计节余指标970.288亩2个项目2018年8月获得省国土厅批复。

目前,土地复垦工作有序推进。我县已按照相关要求编制土地复垦了实施方案,并成立了以县分管副县长为组长、各县直相关部门负责人为成员的土地复垦工作领导小组,层层落实了工作责任,并于8月启动了土地复垦工作,目前正在实施。

我县2018年的跨省流转调剂任务为664亩,跨省域调剂任务对应项目为板栗镇清水等8个村城乡建设用地增减挂钩(易地扶贫搬迁)项目,该项目拆旧规模为947亩,预计产生节余指标934亩。目前已复垦完成595亩,已完成跨省域调剂复垦任务89%,其中空心村是387亩,村民搬迁点208亩,经过初步验收,基本能达到验收要求352正在加紧开展复垦工作

2.开展城集镇基准地价测算,为经济社会发展提供决策依据。我县于2018年4月组织开展了城镇新一轮基准地价的更新测算工作,通过询价类比方式确定由昆明麦普房地产评估咨询有限公司为技术作业单位。技术单位于4月底开展资料收集工作,同时结合我县近几年社会经济发展、交通、商服繁华、基础及公共设施配套、城市发展、房地产市场、土地征收和开发成本等方面的情况,对我县基准地价级别和价格进行了更新测算工作。9月底完成了初步成果编制,已上报省国土厅审核。

3.全面保障用地供应,促全县经济发展。一是开展了县城和集镇移民迁建项目供地前期工作。我县为向家坝水电站库区淹没整体搬迁县,移民搬迁后因多方面原因,迁复建用地单位一直未完善用地手续。我局委托昆明地信达公司和昭通亿融公司为技术单位,对全县移民迁复建用地单位的土地进行实地测量。待县住建局确定宗地的规划控制意见后,即开展供地工作。

二是为县城规划区内移民安置房办理转让手续。今年共计办理移民安置房转让手续137宗,涉及面积2413.621 ㎡,收取土地出让金147.369万元。三是对县重点工程项目和独立选址项目上报用地报件,涉及到绥江县垃圾处理场、岗青公路、串佛高速公路、明圣燃气有限公司、同心竹木有限公司、绥江县残疾人托养中心项目等项目,已上报省国土厅审核。

4.完成2017年度土地变更调查遥感监测工作。2017年度土地变更调查遥感监测工作,共复核了57个疑问图斑,共 1731.5亩。经实地核查,临时用地图斑28面积760.22亩,设施农用地图斑8面积22.3亩,违法用地图斑4,面积38.7亩,其他用地(公路、精准扶贫集中和分散安置户等)图斑17个,面积910.28亩完成了变更调查数据库上报

5.开展宅基地“三权分置”专题调研核查。今年我局配合省国土资源厅开展宅基地“三权分置”专题调研的核查工作,全县共有宅基地29252宗,占地面积5018.15亩,已登记发证的宗地有22693宗,面积4033.6亩,未发证的6559宗,面积984.55亩。

6.开展土地整治,提升土地生产效率。为了提高土地生产效率,减少土地流失,保障粮食安全,我局大力实施土地整治工程。一是开展3个土地整治项目的竣工审计工作。按照工程建设相关要求,配合审计单位开展板栗镇清水等2个村、板栗等2镇桂花等2个村、新滩等2个镇鲢鱼等4个村共3个土地整治项目的工程审计工作。二是完成了8个土地整治项目市级外业验收工作。完成了会仪镇和平村、中城镇绍廷村黄毛岗、中城镇良姜等4个村、板栗镇清水等2个村、板栗等2镇桂花等2个村、南岸镇南岸等2个村、会仪等2个镇4个村、新滩等2个镇鲢鱼等4个村共8个土地整治项目的市级外业验收,并按市局的整改要求完成了相关整改工作。启动了绥江县南岸镇互助村土地整治(提质改造)项目建设。该项目属于市级投资土地整治(提质改造)项目,项目区位于南岸镇互助村,建设规模48.5853公顷,预算投资185.49万元。规划建设主要内容:土地平整47.3994公顷;农渠2110米、路侧沟2365米、涵管14座;改建田间道路2445米,会车道7个。四是启动昭通市绥江县南岸镇南岸等4个村土地整治项目。该项目属于乌蒙山贫困地区国土综合整治重大工程,项目投资3835万元,建设规模665.0372公顷,计划新增耕地53.5052公顷。

7.完成卫片执法工作2017年度国土部下发我县疑似违法图斑共58个图斑,其中:矿产图斑1个、土地图斑57个。矿产图斑属高速公路临时占用,有合法批文;57个土地图斑涉及面积1731.5其中耕地面积为594.4亩、占基本农田423亩、农村居民用地13.09亩、城镇用地3.35亩、林地526.48亩、园地16.32亩、坑塘用地1.19亩、河流水面15.08亩、自然保留地54.25亩、其它独立建设用地84.34亩。对57个图斑进行合法性判断分割后,我县涉及土地疑似违法图斑为61其中合法图斑8面积206.71亩其他用地图斑51个面积1502.81亩违法图斑2面积21.98亩61个图斑通过调查、核实,取证等卫片信息系统审核。

8.顺利推进不动产登记,保护产权人的合法权益。为了加快不动产登记工作进度,保障权利人的合法权益,根据工作实际,采取结合原始档案资料和边登记边整合两种方式,对房地数据进行整合,今年7月25日完成了数据整合招标工作。目前已整合入库5794件,完成总数23170件的25%;累计颁发不动产产权证6622本,登记次数11438次(其中:首次登记9073次,抵押登记1616次,转移登记370次,查封登记155次,注销登记14次,更正登记202次,其他登记6次,变更登记2次);数据接入上报总量7483条;公示房屋及商铺登记信息38期;协助县法院完成查封登记11个,解除查封4个;办理预抵押证明2份;查询信息500余条,出具查询证明101份。

9.加强地灾防治,保障群众生命财产安全。今年全县有地质灾害隐患点145处(库区46处):其中滑坡88处(库区17处)、不稳定斜坡29处(库区29处)、崩塌(危岩)27处、泥石流1处,落实观测人员260人,共计威胁人口89742243户,造成潜在经济损失38620万元。今年新增地灾隐患点2核销12处。今年发生灾、险情17次,无人员伤亡。今年开展地灾日常巡查47人次,通过微信平台和短信预警信息平台共计发送重要天气预警信息重要水情信息34共计18370余条。

今年已完成的治理项目有会仪镇三渡村屋基田等5处隐患点的排危治理工程、新滩镇石溪村13组安置点地灾隐患治理工程、中城镇铜厂村泡桐湾排危治理、新滩集镇南侧滑坡治理项目、板栗镇政府驻地滑坡治理项目、10户群众零星搬迁避让;目前正在实施的有南岸镇互助村大悬崖等4处排危工程、中城镇田坝村不稳定边坡治理、板栗镇双河村和桂花村排危治理、南岸镇7户群众搬迁避让、南岸镇珍珠社区伏尔岩治理项目。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

绥江县国土资源局编制2018年部门决算单位共9个。其中:财政全供给单位9个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位6个;非参公管理事业单位2个。分别是:

1.绥江县国土资源局(行政单位)

2.绥江县中城镇国土资源所(参公管理事业单位)

3.绥江县南岸镇国土资源所

4.绥江县板栗镇国土资源所

5.绥江县新滩镇国土资源所

6.绥江县会仪镇国土资源所

7.绥江县土地执法监察大队

8.绥江县不动产登记中心(非参公管理事业单位)

9.绥江县土地储备交易中心

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

绥江县国土资源局2018年末实有人员编制51人。其中:行政编制9人(含行政工勤编制0人),事业编制42人(含参公管理事业编制29人);在职在编实有行政人员9人(含行政工勤人员0人),事业人员42人(含参公管理事业人员29人)。

离退休人员5人。其中:离休0人,退休5人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绥江县国土资源局2018年度收入合计2377.14万元。其中:财政拨款收入2367.74万元,占总收入的99.6%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入9.4万元,占总收入的0.004%。与上年对比减少了202.41万元,减少率为7.8%,主要原因分析:2018年土地开发项目大多已经结束,土地开发项目收入减少。

二、支出决算情况说明

绥江县国土资源局2018年度支出合计3417.31万元。其中:基本支出908.57万元,占总支出的26.59%;项目支出2508.74万元,占总支出的73.41%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比减少了461.69万元,减少率为11.9%,主要原因分析:2018年土地开发项目大多已经结束,土地开发项目支出减少。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障绥江县国土资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出908.57万元。与上年对比增加了96.1万元,增加率为11.83%,主要原因分析:2018年我单位职工人数增加,相关经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出707.29万元,占基本支出的77.85%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费663.65元,占基本支出的73.04%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障绥江县国土资源局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2508.73万元。与上年对比减少了557.81万元,减少率为18.19%,主要原因分析:一是开展3个土地整治项目的竣工审计工作。按照工程建设相关要求,配合审计单位开展板栗镇清水等2个村、板栗等2镇桂花等2个村、新滩等2个镇鲢鱼等4个村共3个土地整治项目的工程审计工作。二是完成了8个土地整治项目市级外业验收工作。完成了会仪镇和平村、中城镇绍廷村黄毛岗、中城镇良姜等4个村、板栗镇清水等2个村、板栗等2镇桂花等2个村、南岸镇南岸等2个村、会仪等2个镇4个村、新滩等2个镇鲢鱼等4个村共8个土地整治项目的市级外业验收,并按市局的整改要求完成了相关整改工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绥江县国土资源局2018年度一般公共预算财政拨款支出2357.38万元,占本年支出合计的68.98%。与上年对比减少了1242.62万元,主要原因分析部分项目已完工,款项仍未结算。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.208-社会保障和就业支出58.39万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.5%。

2.210-医疗卫生与计划生育支出24.78万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.05%。

3.212-城乡社区支出1035.37万元,占一般公共预算财政拨款总支出的43.92%。

4.213-农林水支出6.09万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。

5.220-国土海洋气象等支出2244.31万元,占一般公共预算财政拨款总支出的95.2%。

6.221-住房保障支出48.37万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.05%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绥江县国土资源局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为33万元,支出决算为19.04万元,完成预算的57.7%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为9.95万元,完成预算的52.93%;公务接待费支出决算为9.1万元,完成预算的64.08%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步严格控制三公经费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少11.63万元,下降37.92%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算减少11.03万元,下降52.57%;公务接待费支出决算减少0.59万元,下降6.09%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格落实中央“八项规定”。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出9.95万元,占52.26%;公务接待费支出9.1万元,占47.79%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.95万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出9.95万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务用车过程中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出9.1万元。其中:

国内接待费支出9.1万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待98批次(其中:外事接待0批次),接待人次975人(其中:外事接待人次0人)。主要用于单位按规定开支的各类公务接待发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绥江县国土资源局2018年机关运行经费支出173.59万元,与上年对比增加了69.65万元,增加率为67.01%,,主要原因分析精准扶贫等工作增加,经费支出增加。部门机关运行经费主要用于行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,绥江县国土资源局资产总额8422.07万元,其中,流动资产8166.16万元,固定资产255.91万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少4080.91万元,其中固定资产减少26.72万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

8422.07 

8166.16 

255.91 

0 

50.96 

0 

204.95 

0 

0 

0 

0 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额7.54万元,其中:政府采购货物支出7.54万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

固定资产报表上多出35平方米房屋,为错填数据,价值数102400元为电梯价值数。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

监督索引号53062600632401111


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