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财政预决算信息
中国共产党绥江县纪律检查委员会(含绥江县监察委员会)2018年度部门决算
引索号:    来源:绥江县纪委监委     2019-09-05    浏览次数:1469
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监督索引号53062600522201000

中国共产党绥江县纪律检查委员会(含绥江县监察委员会)2018年度部门决算

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

  

第一部分  部门概况

一、主要职能

(一)主要职能

中国共产党绥江县纪律检查委员会(以下简称县纪委)由绥江县党的代表大会选举产生,绥江县监察委员会(以下简称县监委)由绥江县人民代表大会产生。县纪委与县监委合署办公,实行一套工作机构、两个机关名称,履行党的纪律检查和国家监察两项职责,在中共绥江县委和市纪委监委的双重领导下开展工作。同时,县监委对县人民代表大会及其常务委员会负责,并接受其监督。

县纪委的主要职责是:维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,协助县委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作;对党员进行遵守纪律的教育,做出关于维护党纪的决定;对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督,受理处置党员群众检举举报,开展谈话提醒、约谈函询;检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要复杂的案件,决定或取消对这些案件中的党员的处分;进行问责或提出责任追究的建议;受理党员的控告和申诉;保障党员的权利。

县监委的主要职责是:按照管理权限,对本地区所有行使公权力的公职人员开展廉政教育,对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业及道德操守情况进行监督检查;对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查;依据相关法律对违法公职人员作出政务处分决定;对履行职责不力,失职失责的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的将调查结果移送检察机关依法审查、提起公诉;向监察对象所在单位提出监察建议。

(二)2018年度重点工作任务介绍

一年来,绥江县纪委监委在市纪委监委和县委的正确领导下,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,践行“两个维护”,忠实履行党章和宪法赋予的职责,坚定不移推动全面从严治党向纵深发展,奋力夺取反腐败斗争压倒性胜利,为全县决战决胜脱贫攻坚提供了坚强的纪律保障。一是压实管党治党政治责任。以推动“两个责任”落实为基础,以加强作风建设为主线,协助县委全面压实从严管党治党主体责任。二是持之以恒正风肃纪。深入贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神,全面纠正和规范办公用房使用,开展“小金库”问题专项清理整治,严查环境保护失职渎职问题,扎实开展基层“微腐败”及扶贫领域腐败和作风问题专项治理。三是持续保持反腐高压态势。畅通群众诉求渠道,强化反腐败协调工作职能,坚持反腐败力度不减、节奏不变、尺度不松,坚持无禁区、全覆盖、零容忍,坚持重遏制、强高压、长震慑,坚持受贿行贿一起查。四是聚焦问题深化政治巡察。切实加强巡察队伍建设,完善工作机制,完成对8家单位的巡察。五是加强党风廉政建设宣传教育。强化常态化宣传教育,开展领导干部任前廉政谈话、干部警示教育大会,加大通报曝光力度,强化宣传报道,引导社会舆论。六是深化推进监察体制改革试点工作。县委统一领导、县纪委牵头推进、部门各负其责,合力协同推进监察体制改革,完成绥江县监察委员会组建运行,与县纪委合署办公,实现监察全覆盖。七是打造政治素质过硬纪检监察队伍。坚持把政治建设作为首要任务,坚持机关定期集中学习制度,坚持严管厚爱,严防“灯下黑”。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入县纪委监委2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1(中国共产党绥江县纪律检查委员会),参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

本部门2018年末实有人员编制61个(含县委巡察办)。其中:行政编制55(含行政工勤编制6人),事业编制6个(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员58人(含行政工勤人员6人),事业人员4人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员6人。其中:离休0人,退休6人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

县纪委监委2018年度收入合计1005.12万元。其中:财政拨款收入1004.91万元,占总收入的99%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0.23万元,占总收入的1%。与上年对比有所减少,主要原因是国库资金紧缺,实际产生的相关费用未支付

二、支出决算情况说明

县纪委监委2018年度支出合计1005.12万元。其中:基本支出897.41万元,占总支出的89%;项目支出107.73万元,占总支出的11%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比有所减少,主要原因是国库资金紧缺,实际产生的相关费用未支付

(一)基本支出情况

2018年度用于保障县纪委监委机关正常运转的日常支出897.41万元。与上年对比有所增加,主要原因2018年工资正常晋升、工资调标等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障县纪委监委为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出108万元。与上年对比有所减少,主要原因是国库资金紧缺,实际产生的相关费用未支付。具体项目开支及开展工作情:项目经费包含巡察经费、大案要案查处经费、纪检监察经费、扶贫督查经费等,主要用于开展案件查办、巡察工作、脱贫攻坚专项督查等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县纪委监委2018年度一般公共预算财政拨款支出1004.91万元,占本年支出合计的99%。与上年对比有所减少,主要原因是国库资金紧缺,实际产生的相关费用未支付

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出844.55万元,占一般公共预算财政拨款总支出的84%。主要用于行政运行、机关服务、大案要案查处、其他纪检监察事务支出;

2.社会保障和就业支出61.09万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.08%主要用于职工养老保险和职业年金、工伤保险、失业保险的缴费。

3.医疗卫生与计划生育支出26.51万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.63%主要用于职工大病医疗保险、基数医疗保险、生育保险缴费支出等。

4.农林水支出21.8万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.17%主要用于脱贫攻坚专项督查和扶贫挂钩支出。

5.住房保障支出50.96万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.07%主要用于住房公积金缴费和住房补贴支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

县纪委监委2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为73.08万元,支出决算为33.09万元,完成预算的45.28%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为29.36万元,完成预算的48.54%;公务接待费支出决算为3.73万元,完成预算的29.63%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因年初预算采购公务用车1辆,实际已采购但因车库缺资金未付款,另外车辆运行经费和公务接待费实际形成的支出也因国库资金紧缺未付款

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少8.03万元,下降19.52%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.65万元,增长2.26%;公务接待费支出决算减少8.68万元,下降69.94%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因车辆运行经费和公务接待费实际形成的支出也因国库资金紧缺未付款

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出29.36万元,占88.73%;公务接待费支出3.73万元,占11.27%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出29.36万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出29.36万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于专项监督检查、案件处置、纪检审查、案件查办等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.73万元。其中:

国内接待费支出3.73万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待46批次(其中:外事接待0批次),接待人次124人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待上级领导来绥检查指导工作和开展案件调查审查工作等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

县纪委监委2018年机关运行经费支出88.56万元,与上年对比增加8.78%,增加主要原因是物价上涨。部门机关运行经费主要用商品和服务支出的公务用车运行费、公务接待费、差旅费、水电费、会议费等日常办公经费支出。

二、国有资产占用情况

截至201812县纪委监委资产总额299万元,其中,流动资产81.51万元,固定资产217.49万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加31.32万元,其中固定资产减少19.74万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆1辆,账面原值41.46万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0.02万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

合计

1

299

81.51 

217.49 

0 

42.48 

0 

175.01 

0 

0 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额3.46万元,其中:政府采购货物支出3.46万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

监察体制改革:监察体制改革是以习近平同志为核心的党中央作出的重大决策部署,是事关全局的重大政治体制改革,涉及政治权利、政治体制、政治关系的重大调整,目的是加强党对反腐败工作的统一领导,构建集中统一、权威高效的监察体系。党的十九大对此作出战略部署,要求将改革试点工作在全国推开,组建国家、省、市、县监察委员会,制定监察法。通过改革,实现国家监察对所有行使公权力的国家公职人员的监督全覆盖。各级监察委员会与同级纪委合署办公,根据监察法的规定对行使公权力的公职人员进行监督、调查职务违法和职务犯罪、开展廉政建设和反腐败工作。

监督索引号53062600522201111


附件:

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