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财政预决算信息
绥江县民族宗教事务局2018年度部门决算公开
引索号:    来源:民族宗教事务局     2019-09-05    浏览次数:1190
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监督索引号53062600574001000

绥江县民族宗教事务局2018年度部门决算

第一部分  绥江县民族宗教事务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  绥江县民族宗教事务局概况

    一、主要职能

(一)主要职能

1.全面正确地贯彻执行《云南省少数民族教育条例》、《云南省少数民族语言文字工作条例》、《中国公民民族成份登记管理办法》、《宗教事务条例》和《云南省宗教事务管理规定》,依法管理民族宗教事务,积极引导宗教与社会主义社会相适应,就民族宗教方面的问题进行调查研究并提出建议,为县委、县政府决策处理民族宗教问题当好参谋,做好服务。

2.组织开展民族和宗教政策、法律、法规的宣传教育工作。

3.协调全县民族关系,办理有关保障少数民族各项权益和处理民族关系方面的事务,促进平等、团结、互助的社会主义民族关系,维护社会稳定和国家统一。

4.协同有关部门促进全县少数民族教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业的发展。

5.指导宗教团体在宪法和法规的范围内,按照各教特点开展工作,办理宗教团体需由政府机关协助或协调办理的各项事务。依法保护公民宗教信仰自由,保障宗教教职人员开展正常的教务活动。

(二)2018年度重点工作任务介绍

一是发展民族团结进步事业,确保民族团结进步示范区建设稳步推进;二是依法管理宗教事务,确保全县宗教和顺;三是强化责任、细化措施,脱贫攻坚工作初见成效。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末在职在编实有人员5人,其中:行政编制5人。

退休人员2人,其中:离休0人,退休2

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

部门2018年度收入104.82万元。其中:财政拨款收入104.82万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年115.45万元减少10.63万元,主要原因分析上级划拨的其他民族事务支出减少

二、支出决算情况说明

部门2018年度支出合计105.26万元。其中:基本支出92.66万元,占总支出的88%;项目支出12.6万元,占总支出的12%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年149.23万元对比减少43.97万元,主要原因是民族事务项目支出减少

(一)基本支出情况

2018年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出92.66万元。与上年94.06万元对比减少1.4万元,主要原因接待费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.36%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.74%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出12.60万元。与上年55.17对比减少42.57万元,主要原因分析上级划拨的民族宗教项目经费减少。具体项目开支及开展工作情况:《绥江县民族宗教史料汇编》7万元;2018年小寺小庙拆除3.95万元;民族学生生活补助0.3万元;其他扶贫支出1.35万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

部门2018年度一般公共预算财政拨款支出105.26万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少11.97万元,主要原因是上级划拨的其他民族宗教事务支出减少

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出81.63万元,占一般公共预算财政拨款总支出的77.55%。主要用于行政运行70.68万元,其他民族事务支出10.95万元

2.教育支出0.3万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于初中教育0.3万元(相关支出情况);

3.社会保障和就业支出13.09万元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.44%。主要用于行政事业单位离退休12.74万元财政对其他社会保险基金的补助0.35万元

4.医疗卫生与计划生育支出2.64万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.51%。主要用于行政单位医疗2.58万元,其他行政事业单位医疗支出0.06万元

5.农林水支出1.35万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.29%.主要用于其他扶贫支出1.35万元;

6.住房保障支出6.25万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.93%。主要用于住房公积金5.24万元,购房补贴1.01万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元,支出决算为0.08万元,完成预算的4%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.08万元,完成预算的4%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约,反对浪费。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少2.58万元,下降96.63%。其中:因公出国(境)费支出决算为零无增减;公务用车购置及运行费支出决算减少0.93万元,下降100%;公务接待费支出决算减少1.66万元,下降95%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:公车改革后没有公务用车,本单位采取租车方式下乡开展精准扶贫工作,减少了车辆的维修费和加油费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0.08万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车运行维护支出0万元。

3.公务接待费支出0.08万元。其中:

国内接待费支出0.08万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待1批次(其中:外事接待0批次),接待人次9人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级检查工作接待费。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

部门2018年机关运行经费支出10.79万元,与上年13.44万元对比减少2.65万元,主要原因:三公经费支出减少。部门机关运行经费主要用于302商品和服务支出10.79万元(30201办公费1.24万元,30207邮电费1.30万元,30211差旅费0.79万元,30213维修(护)费0.56万元,30214租赁费0.1万元,30217公务接待费0.08万元,30226劳务费1.44万元,30228工会经费0.75万30239其他交通费用4.5万元)

二、国有资产占用情况

截至20181231日,部门资产总额24.73万元,其中,流动资产11.34万元,固定资产13.39万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少23.64万元,其中固定资产减少18.98万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆1辆,账面原值18.98万元;报废报损资产 0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

 财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

           上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
监督索引号53062600574001111


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