公开信息查询
当前位置:首页 -政务公开 -重点领域信息公开 -财政预决算信息
财政预决算信息
政府信息公开目录
重点领域信息公开
通知公告
人事任免
政策文件
政策解读
财政预决算报告
政府信息公开年度报告
政府工作报告
国民经济发展
热门推荐
>“不忘初心、牢记使命”—绥江县永固水泥有限责任公司举行七一升旗活动
>不忘初心,砥砺前行--县工信商科局组织党员干部开展“七一”升国旗暨重温入党誓词活动
>绥江县工信商科局局长杨蜀昆带队考察学习深圳海吉星批发市场
>绥江县工信商科局局长直播带货!助力我县绿色生态品牌“绥飨山耕”半边红李子推广
>县工信商科局与绍廷村挂钩群众共度端午佳节
>绥江县防震减灾局开展“创建全国文明城市”社区网格化管理工作“一周一整治”活动
财政预决算信息
绥江县发展和改革局2018年部门决算公开
引索号:    来源:绥江县发展和改革局     2019-09-05    浏览次数:1479
T浏览字号

监督索引号53062600530301000

 

绥江县发展和改革局2018年度部门决算

 

第一部分  绥江县发展和改革局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

  

第一部分  绥江县发展和改革局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、综合研究、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划;提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标和有关政策措施;提出运用各种经济手段和政策促进全县经济社会发展的建议;研究分析全县经济形势和发展情况,进行宏观经济的预测和预警;研究全县国民经济和社会发展的重大问题,提出宏观调控政策建议;研究分析县域经济和城镇化发展情况,提出县域经济协调发展和实施西部大开发战略的规划,提出城镇化发展战略和重大政策措施;负责全县区域经济协作的统筹协调,指导县域经济协作工作。

2、研究提出全县全社会固定资产投资总规模,规划重点项目和生产力布局,审批和管理基本建设项目,组织和管理全县重点基本建设项目的前期工作;争取和安排国家、省、市、县级的财政性建设资金,指导和监督国外贷款资金的使用,指导和监督政策性建设贷款的使用方向;标投标工作。

3、推进可持续发展战略,研究拟订资源节约和综合利用的规划,参与编制生态建设规划,提出资源节约和综合利用的政策,协调生态建设、资源节约和综合利用的重大问题;组织协调环保产业工作;推进县域生态屏障建设。

4、研究全县经济体制改革的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案;提出深化改革、扩大开放和促进发展的建议,指导和推进全县总体经济体制改革。

5、研究分析财政、金融政策的执行情况;制定县内价格改革和价格调整方案,拟订并组织实施价格政策;综合分析财政、金融、价格政策的执行效果,监督检查价格政策的执行;组织贯彻实施国家和省、市制定的价格、收费政策和法规;研究提出全县价格、收费工作方案、建议,执行国家和省、市管理的重要商品价格和重要收费政策。

6、研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题,衔接农村专项规划和政策,衔接各主要行业的行业规划;指导工业发展,推进工业化和信息化;推动高技术产业发展,实施技术进步和产业现代化的宏观指导;加强煤炭、电力等能源发展战略、规划的拟订,加快优势资源开发;管理协调全县生物资源开发创新工程,产业结构调整和支柱产业建设等事物;加强向家坝电站库区经济发展战略规划研究,加快地方经济发展。

7、研究分析国内外市场状况,负责全县重要商品的总量平衡和宏观调控;编制重要农产品、工业品和原材料进出口计划;负责粮食、化肥、食糖、药品、能源产品等重要物资和商品的管理和储备;初步提出现代物流业发展的战略和规划。

8、做好人口与计划生育、科学技术、教育、文化、卫生和体育等社会事业与国民经济发展的衔接平衡;提出经济与社会协调发展、相互促进的政策,协调社会事业发展中的重大问题;研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策,协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。

9、负责编制全县扶贫规划、以工代赈规划、整村推进扶贫计划的编制,并组织实施以工代赈扶贫项目、国债扶贫项目、整村推进扶贫项目;对全县扶贫资金使用进行监督管理。

10、贯彻执行中央、省、市、县各级党委、政府关于扶贫开发工作的方针、政策、措施;研究拟制全县扶贫开发中长期规划、年度计划和扶贫开发目标任务及有关政策措施,经批准后,具体组织实施;负责外资扶贫项目中的对外交流与合作,会同有关部门实施水利、交通、电力、科技、文化、教育、卫生等扶贫项目;根据上级扶持贫困标准,做好扶贫统计监测工作,确定扶贫对象;组织县级机关单位、社会团体和党员干部参与挂钩扶贫和结对帮扶,负责各级在我县挂钩扶贫的组织联络和协调服务工作;负责组织扶贫开发项目的储备、论证、评估、立项上报及审批,会同相关部门组织项目的检查、竣工验收工作,对扶贫资金、物资进行平衡协调及分配;组织调查研究,做好扶贫开发宣传、信息工作,及时总结推广扶贫开发中的先进经验。

11、指导和协调全县粮食流通储备基础设施建设,编制全县粮油仓储、加工设施计划并组织实施,负责粮食仓储设施的报废、占用、拆迁的审核批报;

12、贯彻执行国家粮食工作的方针、政策和法律法规,及粮食流通管理条例,拟订全县粮食流通和储备粮管理的有关规章制度、政策、并组织执行;负责全县粮食流通的行政管理、行业指导、监督有关粮食流通的法律法规、政策及各项规章制度的执行;研究拟订全县粮食宏观调控,总量平衡及粮食流通和粮食储备的发展战略和发展规划,中长期计划和年度计划,并组织实施;制定粮食产业化经营的思路、方案和具体措施,并配合有关部门抓好商品粮油的优质品种结构调整。

13、执行粮食收购许可标准、监督检查粮油价格和质量。承担粮食监测和应急责任;负责全县社会粮食流通管理,保障军队粮食供应及战备保障、保障赈灾、退耕还林、库区移民和缺粮贫困地区及国家重点建设项目的粮食供应;负责指导全县粮食储备管理,制定粮食储存的仓帐管理制度和保防责任制;研究提出储备粮的规模、总体布局和调整建议及收购、轮换、销售计划,并负责督促实施;承担全县粮食储藏安全的技术服务和督促检查储备粮的库存、质量和安全;执行统计法律法规,负责全社会粮食行业统计报表汇总和统计调查工作;负责粮食财务管理工作,指导并监督执行财务法律法规;制定全县粮食财务管理制度和扭亏增盈措施;会同有关部门搞好粮食收购资金封闭运行和粮食风险基金包干的管理;编制粮食财务报表、组织编报年度预决算。

14、承办绥江县人民政府交办的其他事项。

(二)2018年度重点工作任务介绍

全县宏观经济计划;⑵价格及收费管理;⑶项目储备、争取及固定资产投资管理;⑷易地搬迁和精准扶贫工作;(5)执行粮食收购许可标准、监督检查粮油价格和质量。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入绥江县发展和改革局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

绥江县发展和改革局2018年末实有人员编制38人。其中:行政编制24人(含行政工勤编制5人),事业编制14人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员20人(含行政工勤人员4人),事业人员13人(含参公管理事业人员0人)。离退休人员14人。其中:离休0人,退休14人。实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  绥江县发展和改革局2018年度部门决算表

(详见附件)

               第三部分  绥江县发展和改革局2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绥江县发展和改革局2018年度收入合计2899.77万元。其中:财政拨款收入2885.61万元,占总收入的99.51%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入14.16万元,占总收入的0.49%。与上年收入合计1795.04对比增加了1104.73万元,主要原因分析是年末结转结余较大,金额为1621.02万元。

二、支出决算情况说明

绥江县发展和改革局2018年度支出合计2376.63万元。其中:基本支出585.08万元,占总支出的24.62%;项目支出1791.55万元,占总支出的75.38%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年支出合计860.57万元对比增加了1516.06万元,主要原因分析是项目支出大幅度增加。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出585.08万元。与上年636.11万元对比减少了51.03万元,主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的64.83%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的35.17%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1791.55万元。与上年对比增加了87.47%,主要原因是增加了农林水项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绥江县发展和改革局2018年度一般公共预算财政拨款支出584.92万元,占本年支出合计的24.93%。与上年对比减少了51.01万元,减少了8.02%。主要原因分析行政运行经费大幅度降低。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务(类)支出379.15万元,占一般公共预算财政拨款总支出的64.82%。主要用于2010401---行政运行248.15万元;2010450---事业运行131.00万元;

2、社会保障和就业支出54.91万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.39%;主要用于2080501---归口管理的行政单位离退14.71万元;2080505------机关事业单位基本养老保险缴费支34.83万元;2080801----死亡抚恤2.87万元;2082702---财政对工伤保险基金的补助1.26万元;2082703---财政对生育保险基金的补助1.26万元。

3.医疗卫生与计划生育支出18.34万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.14%;主要用于2101101---行政单位医疗17.94万元,2101199---其他行政事业单位医疗支出0.4万元。

4.住房保障支出35.63,占一般公共预算财政拨款总支出的6.09%;主要用于2210201---住房公积金32.32万元,2210203购房补贴3.31万元;

5.粮油物资储备支出96.89万元,占一般公共预算财政拨款总支出的16.56%;主要用于2220101---行政运行91.49万元,2220102----一般行政管理事务5.4万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绥江县发展和改革局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.2万元,支出决算为7.44万元,完成预算的103%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为5.51万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为1.93万元,完成预算的113%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因公务接待费支出增加了0.23万元。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数7.44万元,比2017年减少5.88万元,下降44.14%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算减少5.91万元,下降51.75%;公务接待费支出决算增加0.03万元,增长1.6%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务车改革后,车辆运行费大幅度下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出5.51万元,占74.06%;公务接待费支出1.93万元,占25.94%。具体情况如下:

1因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2公务用车购置及运行维护费支出5.51万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.51万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于发展和改革事务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.93万元。其中:国内接待费支出1.93万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待49批次(其中:外事接待0批次),接待人次205人(其中:外事接待人次0人)。主要用于发展改革事务发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绥江县发展和改革局2018年机关运行经费支出69.62万元,与上年79.65万元对比减少了10.03万元,主要原因是车改后相关费用下降、出差次数减少。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、车辆运行费等支出。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,绥江县发展和改革局资产总额1721.60万元,其中,流动资产1656.09万元,固定资产65.51万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加443.41万元,其中固定资产增加2.76万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

            国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

1721.60

1656.09 

65.51 

29.8 

35.71 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产;2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额2.76万元,其中:政府采购货物支出2.76万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.76万元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

    财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

    上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

    基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 

监督索引号53062600530301111

来源:绥江县发展和改革局     浏览次数:1479
建言献策
满意度调查
立即提交
Copyright©2017绥江县人民政府办公室 版权所有 All rights reserved 滇ICP备06003253号
主办单位联系电话:0870-7622289 主办单位:绥江县人民政府 承办单位:绥江县人民政府办公室 政府网站标识码:5306260003

技术支持:奥远科技 滇公网安备 53062602000108号

网站地图