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财政预决算信息
绥江县信访局2018年度部门决算公开
引索号:    来源:信访局     2019-09-05    浏览次数:1259
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监督索引号53062600520101000

绥江县信访局2018年度部门决算

第一部分 绥江县信访局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释



第一部分 绥江县信访局概况

一、主要职能

(一)主要职能

(1)负责处理群众通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信来电和网络信访事项,接待来访。

(2)承办上级机关和县委、县政府领导同志转办、交办的信访事项,督促检查办理落实情况。

(3)推进信访工作制度改革和信访法治化建设,起草有关信访工作的地方性法规和政府规章制度草案,推动党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验,提出加强和改进信访工作的意见建议。

(4)综合协调和指导全县信访工作。组织开展联合接访工作,交办、转送信访事项,承担信访事项督查督办、复查复核工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和进京访的处置工作。

(5)制定信访问题排查化解制度并组织实施,推进依法分类处理信访诉求,开展人民建议征集工作,建立和完善信访信息汇集分析机制,及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

(6)负责信访信息化建设,指导全县信访信息系统建设和应用工作。

(7)负责信访工作宣传和信息发布,组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。

(8)承担县委信访工作联席会议办公室日常工作,督促落实联席会议决定事项。负责绥江县信访事项复查复核委员会办公室日常工作。

(9)完成县委和县政府交办的其他任务。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年度重点工作任务:1、紧紧围绕县委政府的中心工作,接待处理协调好来信来访,控制好进京、到省、市越级信访事项,维护好各级“两会”期间的信访维稳工作。2、加大推进全县脱贫攻坚工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入绥江县信访局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:

2018年纳入绥江县信访局的预算单位有信访局行政机构和绥江县接访劝访中心,属于行政管理机构。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

绥江县信访局2018年末实有人员编制12人。其中:行政编制8人(含行政工勤编制1人),事业编制4人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员8人(含行政工勤人员1人),事业人员4人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员4人。其中:离休0人,退休4人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)


第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绥江县信访局2018年度收入合计215.34万元。其中:财政拨款收入215.34万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年253.44万元对比减少15.03%,主要原因:一是减少部分维稳工作经费,二是减少特殊疑难案件专项配套资金。

二、支出决算情况说明

绥江县信访局2018年度支出合计215.34万元。其中:基本支出203.66万元,占总支出的94.58%;项目支出11.68万元,占总支出的5.42%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。其中:基本支出与上年200.44万元增加1.58%,项目支出与上年51.00万元减少77%,主要原因:一是职工调整部分奖励性绩效,二是减少特殊疑难案件专项配套资金和维稳工作经费。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障绥江县信访局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出203.66万元。与上年200.44万元对比增加1.58%,,主要原因分析:包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.98%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.02%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障绥江县信访局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出11.68万元,即:脱贫攻坚专项工作经费1.68万元,信访维稳经费10万元。与上年对比减少77%,主要原因分析:减少特殊疑难案件专项配套资金和维稳工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绥江县信访局2018年度一般公共预算财政拨款支出215.34万元,占本年支出合计的100%。与上年253.44万元对比减少15.03%,主要原因分析:减少维稳工作经费和特殊疑难专项配套资金。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(201类)支出176.24万元,占一般公共预算财政拨款总支出的81.84%。主要用于一般行政事务和信访事务支出。其中:(2010308)一般行政事务支出166.24万元和信访事务10万元,主要用于人员工资等支出和维稳工作支出。

2.社会保障和就业(208类)支出18.35万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.52%。主要用于行政单位人员养老保险缴费、离退休人员工资等支出。其中:(2080501)行政单位离退休支出6.87万元,主要用于退休人员工资;(2080505)行政事业单位养老保险支出10.65万元,主要用于缴纳养老保险费;(20827)社会保险基金的补助支出0.83万元,主要用于工伤生育保险缴费;

3.医疗卫生与计划生育(210类)支出6.14万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.85%。主要用于医疗费用

4.农林水支出(213类)支出1.68万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%。主要用于扶贫工作;

5.住房保障支出(221类)支出12.93万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6%。主要住房补贴和住房公积金。其中:(2210201)住房公积金支出10.59万元,主要用于缴纳住房公积金;(2210203)住房补贴支出2.34万元,主要用于购房补贴。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绥江县信访局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.47万元,支出决算为0.79万元,完成预算的14.44%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.79万元,完成预算的56.83%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是公务用车改革时,政府将其信访局车辆划拨给机关事务管理中心,无公务用车维护费,二是根据公务接待费的相关规定减少了接待费用。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年4.45万元减少3.66万元,下降82%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0万元,下降0%;公务接待费支出决算增加0.13万元,增长19.7%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:一是公务用车改革时,政府将其信访局车辆划拨给机关事务管理中心,无公务用车维护费,二是根据公务接待费的相关规定减少了接待费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0.79万元,占0.37%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.79万元。其中:

国内接待费支出0.79万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待15批次(其中:外事接待0批次),接待人次130人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待上级业务部门同事,检查信访工作,发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绥江县信访局2018年机关运行经费支出25.34万元,与上年26.54万元对比减少1.2万元,主要原因分析:报废了公务用车,减少公务用车维护费的支出。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用办公费、手续费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用等支出。


二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,绥江县信访局资产总额66.92万元,其中,流动资产10.80万元,固定资产56.12万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少0万元,其中固定资产增加(减少)0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆1辆,账面原值29.8万元(公务用车改革时,政府将其信访局车辆划拨给机关事务管理中心);报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

66.92

10.80

 

56.12

0

0

0

56.12

0

0

0

0

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
  年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

监督索引号53062600520101111

来源:信访局     浏览次数:1259
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