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财政预决算信息
绥江县科学技术协会2018年度部门决算公开
引索号:    来源:绥江县科学技术协会     2019-09-06    浏览次数:1791
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监督索引号53062600573101000

绥江县科学技术协会2018年度部门决算

第一部分 绥江县科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释


第一部分 绥江县科学技术协会概况

一、主要职能

(一)主要职能

云南省绥江县科学技术协会的基本职责是:实施全民科学素质行动计划纲要;反映科技工作者意见、建议、诉求;开展科技成果鉴定、专业技术资格评审;表彰奖励优秀科学技术工作者,举荐人才;开展民间国际科学技术交流活动,开展科普宣传、技术培训和技术服务。

(二)2018年度重点工作任务介绍

开展科普活动和科普培训,实施全民科学素质行动计划,办好农函大教学,发挥科普大篷车的宣传作用。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入绥江县科学技术协会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

绥江县科学技术协会2018年末实有人员编制3人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制3人(含参公管理事业编制3人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员3人(含参公管理事业人员3人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)


第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绥江县科学技术协会2018年度收入合计63万元。其中:财政拨款收入63万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年财政拨款收入67.73万元对比减少了6.98%,减少的主要原因是2018年项目经费减少,所以所需项目经费有一定减少。

二、支出决算情况说明

绥江县科学技术协会2018年度支出合计63万元。其中:基本支出56.9万元,占总支出的90.32%;项目支出6.10万元,占总支出的9.68%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年财政拨款支出67.73万元对比减少了6.98%,减少的主要原因是2018年项目经费减少,所以所需项目经费有一定减少。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障绥江县科学技术协会正常运转的日常支出56.90万元。与上年基本支出46.63万元对比增加了22.02%,增加的主要原因是2018年职工绩效工资增加,所以经费支出有一定增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.79%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.19%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障绥江县科学技术协会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出6.1万元。与上年基本支出21.1万元对比减少了71.1%。具体项目开支为全民科学素质建设1万元,科普活动5.1万元。开展工作情况:

为了搞好“三下乡”、“四进社区”活动,绥江县科协制作科普宣传展板48余块,科普资料及科普图书10000余份(册),深入乡镇办,利用场天,采取科普展览、科技咨询、科普讲座等群众喜闻乐见的形式开展科普宣传,送科技下乡。索要科普资料、科普图书,观看科普展板的群众达4000余人,发放科普资料、科普图书近4000份(册)。“科技三下乡”活动,对群众进行了一次很好的科普教育,激发了群众爱科学、学科学、用科学的热情,提高了广大群众的科学文化素质,深受群众欢迎。今年3月23日绥江县科协利用气象局等部门联合发起的“2018年世界气象日的主题“智慧气象”活动在绥江县公证处门口举办。在正值春耕的时节,向广大农民发放了有关“种植土豆、玉米、谷子、蔬菜、西瓜和畜牧等”的实用技术资料和“选种、购种的注意事项等”科普宣传资料。给农民的春耕带来便利,确保我县设施蔬菜高产、优质、高效、生态、安全发展;使农民真正得到实惠,促使农业增收,加快农民致富。 9月16日,邀请到金江艺术团到清水村小沟片区开展了“科普惠民生”全国科普日宣传演出活动,通过歌曲、舞蹈、小品、快板等方式向村民宣传科学知识,村民们看的津津有味,得到一致好评。 

按照省、市农函大的要求和安排,下达我县分校培训人数,自办专业人数100人,统办专业人数100人。我县实际完成自办专业——流水养鱼技术专业106人,统办专业——稻田养鱼技术专业123人,超额完成29人,超额率为14.5%,自评分127.2分,聘请了专职教师2名,兼职教师3名,领取教材200本,自己编发资料200余份,县级投入培训经费包括资料、记录本等5000余元。制定了相关培训和管理制度,完善并上报了相关考核资料。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绥江县科学技术协会2018年度一般公共预算财政拨款支出63万元,占本年支出合计的100%。与上年67.73万元对比减少6.98%,主要原因分析是减少的主要原因是2018年项目经费减少,所以所需项目经费有一定减少

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术支出(206类)支出54.95万元,占一般公共预算财政拨款总支出的87.22%。主要用于人员工资和科普活动办公费、差旅费、邮电费等支出。

(2060101)行政运行48.85万元,主要用于人员工资、办公费、差旅费、邮电费科普活动支出。

2.社会保障就业(208类)支出3.32万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.27%。

(2080505)机关事业单位基本养老缴费3.09万元,主要用于职工养老保险支出。

(2082702)财政对工伤保险基金的补助0.12万元,主要用于职工伤保险补助支出。 

 (2082703) 财政对生育保险基金保险补助0.12万元,主要用于职工生育保险补助支出。

3.医疗卫生和计划生育(210类)支出1.67万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.65%。

4.住房保障(221类)支出3.05万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.84%。

(2210201)职工住房公积金2.78万元,主要用于职工住房公积金支出。

(2210203)购房补贴0.27万元,主要用于职工购房货币化补贴支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绥江县科学技术协会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.2万元,支出决算为2.41万元,完成预算的46.35%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为2.41万元,完成预算的46.35%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因无接待、无出国出境费用产生。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加2.41万元,增长241%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加2.41万元,增长241%;公务接待费支出决算增加万元,增长0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是开展扶贫下乡增加了公车运行维护费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出2.41万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.41万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.41万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于科普宣传所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中:

国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绥江县科学技术协会2018年机关运行经费支出10.35万元,与上年6.87对比增加50.66%,主要原因分析主要原因分析由于科普大篷车运行经费增加部门机关运行经费主要用于(30201)办公费1.65万元,(30207)邮电费0.25万元,(30211)差旅费2.64万元,(30228)工会经费0.51元,(30231)公务用车运行维护费2.41万元,(30239)其他交通费2.89万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,绥江县科学技术协会资产总额37.40万元,其中,流动资产1.83万元,固定资产35.56万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加(减少)3.95万元,其中固定资产增加(减少)2.2万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元


国有资产占有使用情况表


 

 

 

 

 

 

单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

373958.27 

18350.27 

355608 

235000 

120608 






填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 


三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53062600573101111


来源:绥江县科学技术协会     浏览次数:1791
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