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绥江县水务局2018年度部门决算公开
引索号:    来源:绥江县水务局2018年度部门决算公开     2019-09-06    浏览次数:1240
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绥江县水务局2018年度部门决算

第一部分 绥江县水务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释


第一部分 绥江县水务局概况

一、主要职能

(一)主要职能

根据《中共绥江县委、绥江县人民政府关于印发〈绥江县人民政府机构改革实施意见〉的通知》(绥发〔2010〕28号)精神,设立绥江县水务局,为绥江县人民政府工作部门,正科级。

(1)负责水法律、法规的贯彻落实,组织起草全县水务工作的政策、法规和行政规章。

(2)负责全县城乡水资源(含空中水、地表水、地下水)统一调度管理和监督。组织开展水资源的科学考察与调查评价,制定全县中长期供求计划及分配方案,并监督实施;组织实施取水许可制度和水资源费征收制度。

(3)组织制定全县水利发展、中长期规划和年度计划,并监督实施。组织有关国民经济总体规划、城市规划及重点项目的水资源和防洪论证工作。负责全县水利基建项目的建议书和可行性研究报告的编制、立项、论证、申报或审批。

(4)编制水资源保护规划,监测水资源的水量、水质,划定水功能区,确定水域纳污能力。

(5)拟定节约用水政策,编制节约用水规划,制定有关标准,组织指导和监督全县用水定额管理和节约用水工作。负责节水技术改造方案的审定与实施。负责节约用水技术与措施的推广工作。

(6)负责水政监察和水行政执法;协调乡镇和单位之间的水事纠纷;承担全县水行政复议工作。

 (7)组织指导全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护。组织指导主要河道、水域和滩涂的治理与开发。

(8)指导城乡水务工作;组织指导农田水利基本建设、城乡供水、人畜饮水工作。

(9)制定水土保持规划,组织指导全县水土保持和综合防治工作;负责水土流失的监测。

(10)主管水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范,并监督实施。

 (11)对水利资金进行监管并指导水利经济工作。

 (12)负责全县水利工程建设的行业管理,组织建设和管理有控制性的或跨乡镇的重要水利工程。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年度重点工作任务介绍。

(1)抓好罗汉坪水库、关村水库的扫尾工作,做好竣工验收准备;

(2)抓好青羊洞水库、罗汉坪水库二期工程前期工作,积极争取全国坡耕地综合治理项目和良姜河道治理项目。

(3)加速推进绍廷村猕猴桃种植基地建设和堰潭湾山区小水网建设工作,并做好绍廷村中坪片区山区小水网和绥江县中城镇山区小水网项目建设;

(4)完成2017-2018年度“冬春农田水利基本建设”投资7200万元,完成38件、96处重点水毁水利工程的修复和3座小(二)型水库、11件骨干引水工程的维修养护;

(5)紧扣农村饮水安全2018年巩固提升目标,实行地方行政首长负责制,资金以地方投入为主,中央、省、市进行适当补助,拓宽农村饮水安全巩固提升投融资渠道,鼓励和吸纳社会资金投入,扎实推进农村饮水安全工作;做好2018年农村饮水安全巩固提升实施方案的编制,实施解决农村饮水安全巩固提升0.675万人。

(6)积极做好汛前检查、物资储备、应急演练等准备工作,确保汛前各项工作部署落地生根;做好汛中值守、雨水情分析、巡查巡检,汛后总结和水毁修复;完善山洪防御非工程措施,更新和完善山洪灾害防御测报系统;

(7)争取协调县脱贫攻坚基础设施建设专项资金采购φ25PE管50000m、φ20PE管200000m,用于解决2017年脱贫攻坚过程中因异地安置、乡村公路建设等原因造成的474户贫困户需重新解决供水问题、解决2018年脱贫攻坚过程中将因异地安置、乡村公路建设等原因造成的301户贫困户需重新解决供水问题;

(8)扎实开展好“清河行动”工作,完善“一河一策”编制工作,协调推进河湖管理保护行动,全面开展全县河湖库岸域环境治理总体规划工作,力争启动1至3个岸域治理示范点;加强河长制湖长制工作宣传引导。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入绥江县水务局部门2018年度部门决算编报的单位共6个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位5个。分别是:

1、防汛抢险办公室(事业)

2、水政执法大队(事业)

3、水土保持办公室(事业)

4、水利水电勘测设计队(事业)

5、质监站(事业)

6、水务局(行政)

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

绥江县水务局部门2018年末实有人员编制49人。其中:行政编制12人(含行政工勤编制0人),事业编制37人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员16人(含行政工勤人员4人),事业人员35人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员2人。其中:离休0人,退休2人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。


第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)


第三部分 2018年度部门决算情况说明


一、收入决算情况说明

绥江县水务局2018年度收入合计3085.67万元。其中:财政拨款收入3065.55万元,占总收入的99.35%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入20.12万元,占总收入的0.65%。与上年对比增加了1430.92万元,主要原因分析人员增加、工资上调及工程项目增加。

二、支出决算情况说明

绥江县水务局部门2018年度支出合计3017.52万元。其中:基本支出773.29万元,占总支出的25.63%;项目支出2244.23万元,占总支出的74.37%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比增加了820万元,主要原因分析开展水利工作,水利项目支出增加。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障绥江县水务局正常运转的日常支出773.27万元。与上年对比减少30.11万元,主要原因分析人员减少及控制支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.91%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.09%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障绥江县水务局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2238.24万元。与上年对比增加了844.11万元,主要原因分析开展水利项目较多。具体项目开支及开展工作情况见附表。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绥江县水务局2018年度一般公共预算财政拨款支出3011.51万元,占本年支出合计的99.80%。与上年对比增加了1360.35,主要原因分析水利项目增多。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出(类)支出66.98万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.22%。主要用于本单位开展工作所需的退休人员退休费、在职人员养老保险等支出;

2.医疗卫生与计划生育支出(类)支出25.46万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%。主要用于本单位开展水利工作所需的在职及退休人员医疗保险、大病医疗保险等缴费支出;

3.农林水(类)支出2866.04万元,占一般公共预算财政拨款总支出的95.17%。主要用于本单位开展水利工作所需的水利基础设施建设、人员经费、日常运行公用经费等支出;

4.住房保障(类)支出53.03万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.76%。主要用于本单位开展水利工作所需的在职人员住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绥江县水务局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22.5万元,支出决算为8.44万元,完成预算的37.49%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为5.24万元,完成预算的23.31%;公务接待费支出决算为3.19万元,完成预算的14.18%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少14.63万元,下降63.43%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算减少12.02万元,下降229%;公务接待费支出决算减少2.62万元,下降81.96%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出5.24万元,占62.17%;公务接待费支出3.19万元,占37.83%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.24万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.24万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于水利工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.19万元。其中:

国内接待费支出3.19万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待57批次(其中:外事接待0批次),接待人次350人(其中:外事接待人次0人)。主要用于水利工作相关工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绥江县水务局2018年机关运行经费支出78.05万元,与上年对比减少了0.69万元,主要原因分析水利工作其他事务减少。部门机关运行经费主要用于一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,绥江县水务局资产总额2389.52万元,其中,流动资产2056.51万元,固定资产333.01万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加118.29万元,其中固定资产减少22.82万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆2辆,账面原值36.60万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

2389.5

2056 

333 

 

10.10 

0 

322.

0 

0 

0 

0 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

监督索引号53062600733401111




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