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财政预决算信息
绥江县罗汉坪水库工程建设管理局2018年度部门决算公开
引索号:    来源:绥江县罗汉坪水库工程建设管理局2018年度部门决算公开     2019-09-06    浏览次数:1213
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绥江县罗汉坪水库工程建设管理局2018年度部门决算

第一部分  绥江县罗汉坪水库工程建设管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释


第一部分 绥江县罗汉坪水库工程建设管理局概况

一、主要职能

(一)主要职能

根据《绥江县机构编制委员会关于成立绥江县罗汉坪水库工程建设管理局的通知》(绥发〔2007〕31号)精神,设立绥江县罗汉坪水库工程建设管理局,隶属绥江县水务局,正科级。

(1)认真执行国家有关水利方针、政策、法规、法令和上级批示。

(2)具体承担罗汉坪水库工程建设期间各项建设管理工作。

(3)工程建设后期承担了罗汉坪水库枢纽工程调度运行管理工作,负责水库工程的检查观测、养护修理和调度动用等生产管理工作。

(4)做好供水服务,推行计划用水,做到合理用水,用水计量,征收水费。

(5)充分利用管理范围的现有资源,开展多种经营,增加经济收入,筹集维修养护资金。

(6)建立健全防汛工作岗位责任制,向防汛机构提供工程安全动态、巡坝检查情况,及时向上级指挥机构报告工作情况。

(7)做好水土保持工作,水资源保护,防止水污染

(8)做好财务管理、健全财务制度。

(9)做好职工科学文化教育,进行工程设施的更新改造和技术革新,不断提高劳动生产效益和管理水平。

(10)关心职工生活,搞好职工福利,做好劳动安全保护工作。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年度重点工作任务介绍:2018年绥江县罗汉坪水库工程建设管理局主要任务是完成输水干渠工程扫尾工作,水库大坝安全运行管理,各部门完成资料收集整编工作,确保年底完成竣工验收。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入绥江县罗汉坪水库工程建设管理局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个,即绥江县罗汉坪水库工程建设管理局。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

绥江县罗汉坪水库工程建设管理局部门2018年末实有人员编制7人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制7人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员7人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。


第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)


第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绥江县罗汉坪水库工程建设管理局部门2018年度收入合计100.77万元。其中:财政拨款收入100.77万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比增加了10.27万元,主要原因分析是人员工资上涨和增加人员。

二、支出决算情况说明

绥江县罗汉坪水库工程建设管理局部门2018年度支出合计100.77万元。其中:基本支出100.77万元,占总支出的100%;项目支出0万元,占总支出的0%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比减少34.72万元,主要原因分析项目建设支出减少。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障绥江县罗汉坪水库工程建设管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出100.77万元。与上年对比增加了10.27万元,主要原因分析工资上涨。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.43%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.57%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障绥江县罗汉坪水库工程建设管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比减少45万元,主要原因分析水库建设基本完成。2018年没有开展项目设施。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绥江县罗汉坪水库工程建设管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出100.77万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少34.72万元,主要原因分析是合理控制支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出7.36万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.3%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

2.医疗卫生与计划生育支出3.48万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.46%。主要用于行政事业单位医疗支出。

3.农林水支出84.35万元,占一般公共预算财政拨款总支出的83.7%。主要用于水利工程运行与维护支出。

4.住房保障支出5.58万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.5%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绥江县罗汉坪水库工程建设管理局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.08万元,支出决算为0.07万元,完成预算的1.6%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.07万元,完成预算的80.9%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因控制经费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.07万元,增长100%。其中:因公出国(境)费支出决算增加70万元,增长70%;公务用车购置及运行费支出决算增加70万元,增长70%;公务接待费支出决算增加0.07万元,增长100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2107年未做支出决算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0.07万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.07万元。其中:

国内接待费支出0.07万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待1批次(其中:外事接待0批次),接待人次12人(其中:外事接待人次0人)。主要用于水库管理运行发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绥江县罗汉坪水库工程建设管理局2018年机关运行经费支出0万元,与上年对比无变化,主要原因分析无。部门机关运行经费主要用于无。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,绥江县罗汉坪水库工程建设管理局资产总额32.965万元,其中,流动资产0万元,固定资产2.965万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程30万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加(减少)0万元,其中固定资产增加(减少)0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

 

 

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

32.965 

0 

 

0 

0 

0 

2.965 

0 

30 

0 0

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 


三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2018年本部门没有实施项目,也没有项目资金支出,故无部门绩效自评情况。部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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