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财政预决算信息
绥江县司法局2018年部门决算公开
引索号:    来源:办公室     2019-09-07    浏览次数:918
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监督索引号53062600531501000

绥江县司法局2018年度部门决算

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

(一)主要职能

贯彻执行司法行政工作的法律、法规、规章和方针政策;编制全县司法行政工作中长期发展规划及年度计划并组织监督实施。

(二)2018年度重点工作任务介绍

贯彻执行司法行政工作的法律、法规、规章和方针政策;编制全县司法行政工作中长期发展规划及年度计划并组织监督实施。负责法制宣传和普及法律常识工作,制定全县普及法律常识规划和法制宣传教育计划并组织实施,指导各镇、各部门(企业)法制宣传、依法治理工作。监督管理全县法律援助工作;指导监督管理律师开展法律服务工作;指导、监督管理公证机构和公证业务活动;综合管理基层法律服务机构;指导监督企事业法律顾问工作。协助司法鉴定机构和司法鉴定人的登记管理,指导、监督管理面向社会服务的司法鉴定工作;协助仲裁机构、人员的审查登记工作。指导、监督管理基层司法所建设、人民调解和社会矛盾纠纷排查化解工作;会同人民法院管理、指导人民陪审员、人民调解员工作,以及会同人民检察院管理、指导人民监督员工作。负责对刑满释放人员和解除劳教人员的安置帮教工作组织、指导、监督和管理;在社区矫正工作中指导、监督和管理非监禁刑罚执行和改造罪犯的工作;参与社会治安综合治理工作。负责全县司法行政系统对外联络宣传、交流工作。负责全县司法行政系统依法行政、队伍建设和思想政治工作。负责全县司法行政系统装备工作和国有资产的管理。承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入绥江县司法局2018年度部门决算编报的单位共2个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:

1.绥江县司法局本级

2.绥江县公证处

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

部门2018年末实有人员编制35人。其中:行政编制24人(含行政工勤编制0人),事业编制11人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员26人(含行政工勤人员1人),事业人员11人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员9人。其中:离休0人,退休9人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绥江县司法局2018年度收入合计801.31万元。其中:财政拨款收入801.06万元,占总收入的99.97%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0.25万元,占总收入的0.03%。与上年财政拨款收入787.52万元对比增加了13.54万元,增长率16.9%,增加的主要原因是2018年度工资有所增长,所以所需经费有一定增加。

二、支出决算情况说明

绥江县司法局2018年度支出合计845.79万元。其中:基本支出636.41万元,占总支出的75.24%;项目支出199.13万元,占总支出的23.54%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年财政拨款支出743.15万元对比增加了102.64万元,增长率12.14%,增加的主要原因是2018年度工资有所增长,所以经费支出有一定增加。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障司法局本级机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出636.41万元。与上年基本支出决算数556.38万元对比增加了80.03万元,主要原因是2018年工资增幅较大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.97%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.38%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障司法局本级机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出199.13万元。与上年项目支出186.77万元增长了12.36万元,增长率0.06%,主要原因是司法局本级增加了几名临聘人员。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绥江县司法局2018年度一般公共预算财政拨款支出773.38万元,占本年支出合计的98.69%。与上年财政拨款支出732.89万元对比增加了40.49万元,增长率5.2%,增加的主要原因是2018年工资有所增长,所以经费支出有一定增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、公共安全(204类)支出680.32万元,占一般公共预算财政拨款总支出的87.97%。主要用于司法、一般行政管理事务、基层司法业务、普法宣传、法律援助、其他司法支出等相关支出情况;

2、科学技术(206类)支出4.9万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%,主要用于机构运行;

3、社会保障和就业(208类)支出35.43万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.6%,主要用于退休人员经费,职工养老保险、工伤、生育保险缴费支出;

4、医疗卫生与计划生育(210类)支出16.43万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2%,主要用于职工医疗保险缴费和退休人员医疗费用支出;

5、农林水(213类)支出14.25万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.8%,主要用于扶贫工作下乡、租车等日常费用支出;

6、住房保障(221类)支出32.31万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.2%,主要用于职工住房公积金缴费和发放职工住房货币化补贴。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绥江县司法局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16.8万元,支出决算为7.79万元,完成预算的46.37%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为3.87万元,完成预算的43%;公务接待费支出决算为3.92万元,完成预算的50.26%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定,规范公务用车,规范公务接待。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少4.31万元,下降35.62%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算减少3.42万元,下降46.91%;公务接待费支出决算减少0.89万元,下降18.5%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行中央八项规定,规范公务用车,规范公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出3.87万元,占49.68%;公务接待费支出3.92万元,占50.32%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.87万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.87万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障司法行政工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.92万元。其中:

国内接待费支出3.92万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待65批次(其中:外事接待0批次),接待人次602人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待上级部门及县内外同级其他部门检查指导工作产生的费用。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绥江县司法局2018年机关运行经费支出42.22万元,与上年决算数41.01万元增加了1.21万元,增长率2.87%,主要原因系以精准扶贫工作为重点,业务工作正常开展的前提下,下乡支出、公务用车运行支出加大。部门机关运行经费主要用于安排基本支出中的日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,绥江县司法局资产总额285.93万元,其中,流动资产70.86万元,固定资产173.07万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程42万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少48.25万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产16项,账面原值18.24万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。




                            国有资产占有使用情况表


                                                                                                                                                单位:万元


项目

行次

资产

总额

流动

资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建

工程

无形

资产

其他

资产

小计

房屋

构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

285.93 

70.86 

173.07 

 

37.53 

 

135.54 

 

42 

 



填报说明:

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额7.49万元,其中:政府采购货物支出7.49万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。




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