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财政预决算信息
绥江县广播电视台2018年部门决算公开
引索号:    来源:绥江县广播电视台     2019-09-09    浏览次数:911
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监督索引号53062600535901000

绥江县广播电视台2018年度部门决算

第一部分  绥江县广播电视台概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  绥江县广播电视台年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  绥江县广播电视台年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  绥江县广播电视台概况

一、主要职能

(一)主要职能

    负责广播电视新闻节目采集、编辑、播出,初进社会经济文化发展;广播电视新闻采编播出、信息发布、微信等新媒体运营、管理广播电视、新媒体试听节目内容和质量,保证节目传输质量和安全播出。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年绥江广播影视工作在县委、县政府和县委宣传部、县文广局的领导下,在市广电部门的指导下,绥江县广播电视台紧紧围绕全县工作大局,紧密结合绥江广播影视工作实际,扎实开展广播影视各项工作,努力推动新闻宣传、公共服务体系、队伍建设等方面取得新发展新突破。2018年度重点工作任务如下

1、强化舆论引导,注重宣传管理

1宣传管理见实效,舆论引导强落实

(2)主题宣传有特色,成果展示有亮点

2、抓实广电基础,提升广播电视公共服务能力

(1)广电基础设施建设逐步完善,广播电视覆盖能力全面提高。

(2)农村公益电影放映有序推进,影院管理逐步规范

(3)广播电视安全播出得到保障,行业监管更加有力。

(4)公共文化服务体系健全完善,服务质量得到提升。

3、加强党的建设,提高廉洁从政意识

(1)支部班子得到增强,组织建设全面落实

(2)廉政建设进一步夯实,廉洁从政意识全面提升

(3)抓意识形态工作更扎实,主体责任落实更有力

3、扶贫挂钩工作有序推进、为民服务意识明显增强

1行业扶贫更精准,广播电视覆盖脱贫指标有保障

(2)落实挂钩帮扶工作力度大,为民排忧解难见真情

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入绥江县广播电视台2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

绥江县广播电视台2018年末实有人员编制30人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制30人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员30人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员6人。其中:离休0人,退休6人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绥江县广播电视台2018年度收入合计588.25万元。其中:财政拨款收入586.98万元,占总收入的99.78%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%用事业基金弥补收支差额1.27万元,占总收入的0.22%。比上年度收入合计数779.30万元减少191.05万元,减少32.48%,主要原因是专项项目资金减少

二、支出决算情况说明

绥江县广播电视台2018年度支出合计588.25万元。其中:基本支出487.74万元,占总支出的82.91%;项目支出100.50万元,占总支出的17.09%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。基本支出比上年446.96万元增加40.78万元,增加8.36%,主要原因根据政策调整增加人员工资项目支出比上年数332.34万元减少231.84万元,减少230.69%,主要原因是专项项目资金减少

(一)基本支出情况

2018年度用于保障绥江县广播电视台机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出487.74万元。上年446.97万元,增加40.77万元,主要原因是根据政策调整增加人员工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出410.42万元,占基本支出的84.15%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出77.32万元,占基本支出的15.85%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障绥江县广播电视台机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出100.50万元。上年332.34万元减少231.84万元,减少230.69%,主要原因是专项项目资金减少

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绥江县广播电视台2018年度一般公共预算财政拨款支出586.98万元,占本年支出合计的99.78%。与上年对比:比上年数779.30万元减少192.32万元,减少32.76%,主要原因是专项项目资金减少

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、文化体育与传媒支出508.65万元,占一般公共预算财政拨款总支出的86.66%。主要用于20704新闻出版广播影视502.70万元、2070404广播20.86万元、2070405电视466.74万元、2070406电影50.00万元、20799其他文化体育与传媒支出5.95万元

2、社会保障和就业支出30.75万元占一般公共预算财政拨款总支出的5.24%。主要用于20805行政事业单位离退休28.04万元、20808抚恤0.72万元、20827财政对其他社会保险基金的补助2.00万元

3、医疗卫生与计划生育支出15.15万元占一般公共预算财政拨款总支出的2.58%。主要用于21011行政事业单位医疗15.15万元

4、农林水支出4.08万元占一般公共预算财政拨款总支出的0.70%。主要用于21305扶贫4.08万元;

5、住房保障支出29.62万元占一般公共预算财政拨款总支出的5.05%。主要用于22102住房改革支出住房公积金购房补贴29.62万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绥江县广播电视台2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.80万元,支出决算为3.76万元,完成预算的48.21%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为2.30万元,完成预算的29.49%;公务接待费支出决算为1.46万元,完成预算的18.72%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,严格公务接待审批审核程序,严格贯彻落实“八项规定”

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比20174.15万元减少0.39万元,下降10.37%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.03万元,增长1.30%;公务接待费支出决算减少0.42万元,下降28.77%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行节约措施,严格控制三公经费支出

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出2.30万元,占61.17%;公务接待费支出1.46万元,占38.83%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

    2. 公务用车购置及运行维护费支出2.30万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.30万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于新闻采访、精准扶贫下乡、广播电视“村村通”、“户户通”、“村村响”工程建设和观斗山发射台设备维护及非法地面卫星接收设施的清理整治等工作的开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.46万元。其中:

    国内接待费支出1.46万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待20批次(其中:外事接待0批次),接待人次730(其中:外事接待人次0人)。主要用于主要用于接待上级业务主管部门到绥江开展各项检查、调研、业务指导,同行之间进行横向交流等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绥江县广播电视台2018年机关运行经费支出0万元,与上年对比,主要原因分析。部门机关运行经费主要用于(相关使用情况)。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,绥江县广播电视台资产总额876.58万元,其中,流动资产54.83万元,固定资产588.51万元,对外投资及有价证券83.16万元,在建工程150.08万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少11.12万元,其中固定资产增加12.94万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值17.90万元;处置车辆0辆,账面原值44.48万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入XX万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

876.58 

54.83 

588.51 

17.90 

44.48 

 0 

526.12 

83.16 

150.08 

0 

0 

 

 

 

 

 


填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

    2018年度,部门政府采购支出总额12.94万元,其中:政府采购货物支出12.94万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。 

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

文化体育与传媒支出:是反映绥江县广播电视台在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

社会保障和就业支出:是反映绥江县广播电视台在社会保障和就业方面的支出。

住房保障支出:是反映绥江县广播电视台住房改革住房公积金购房补贴)方面的支出

 

 



监督索引号53062600535901111

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