关闭 x
公开信息查询
当前位置:首页 -政务公开 -重点领域信息公开 -财政预决算信息
财政预决算信息
重点领域信息公开
申请公开信息
通知公告
人事任免
政策文件
政策解读
财政预决算报告
政府信息公开年度报告
政府工作报告
国民经济发展报告
热门推荐
马康凤调研全县生猪市场运营情况
>马康凤讲授“不忘初心、牢记使命”主题教育党课
>马康凤率团外出考察产业发展
>马康凤调研串佛高速公路施工安全隐患
>开展法制进校园 增强师生安全意识
>学校多措并举 师生积极行动 扎实做好新学期开学工作
>马康凤到金沙江开展巡河活动
财政预决算信息
绥江县新滩镇人民政府2018年度部门决算公开
引索号:    来源:绥江县新滩镇人民政府     2019-09-09    浏览次数:846
T浏览字号

监督索引号53062603000401000

绥江县新滩镇人民政府2018年度部门决算

第一部分  绥江县新滩镇人民政府部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政  拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释


第一部分  绥江县新滩镇人民政府概况

一、主要职能

(一)主要职能

1)促进经济发展、增加农民收入。认真贯彻落实党在农村的方针政策和强农惠农措施,坚持科学发展,积极转变经济发展方式,推动产业结构调整。结合实际制定发展规划,培育特色优势产业和特色经济,促进现代农业发展。稳定和完善农村基本经营制度,支持农民专业合作经济组织发展,健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术,强化劳动力技能培训,做好农村劳务输转,促进农民增产增收。

2)强化公共服务、着力改善民生。完善农村医疗、养老、救助等社会保障制度,加快新型农村公共服务体系建设,着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。推进新农村建设,不断完善公益设施和基础设施。加强教育、科技、卫生和精神文明建设,繁荣发展农村文化,提高农村人口素质。落实计划生育政策,稳定农村低生育水平。加强生态建设和环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农民生活质量。

 (3)加强社会管理,维护农村稳定。普及农村法制教育,强化社会治安综合治理,加强信访和民事纠纷调解,维护农村公共秩序和社会稳定。加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农产品质量监控等社会管理,健全农民权益保障机制,维护农村社会公平正义。建立健全应急保障体系,加强突发事件预警和管理,做好防灾减灾工作。负责民兵预备役、征兵和战时民兵动员、民兵排(连)长的培养、选拔,做好民兵集训工作。

4)推进基层民主,促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设,不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。重视群团组织建设,指导村民自治,引导农民有序参与村级事务管理,推进村务公开,促进社会组织健康发展,增强农村社会自治功能。

5)合力攻坚助脱贫。紧紧围绕户脱贫6条标准、村出列10条标准和镇出列11条标准,对标对表,精准施策,积极开展“村村清、户户清”专项行动,编制完成5个村村级施工图和镇级施工图,深入实施脱贫攻坚“八大工程”,全面实施“321”专项行动,银厂村、石溪村和新滩村达到出列标准,贫困发生率由46%降至0.97%,顺利迎接省级第三方评估检查。

2.机构情况,包括当年变动情况及原因。

纳入2018年部门决算编报的单位共8个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位6个。2018年行政在职人员24人,政府行政离退休1人,合计25人;事业在职人员55人。共计80,其中在职人员79人,退休人员1人。

3.人员情况,包括当年变动情况及原因。

本年新录入事业人员导致机构人员变动。

(二)2018年度重点工作任务介绍

一年来,在县委、县政府和镇党委的坚强领导下,镇人民政府团结和依靠全镇人民,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实县委“1245”发展思路,坚持稳中求进工作总基调,践行新发展理念,落实高质量发展要求,锐意进取,积极作为,全力抓好稳增长、促改革、调结构、惠民生、优生态、防风险各项工作,经济社会保持平稳健康发展,较好完成了镇第十二届人大二次会议确定的目标任务。

千方百计保住房。紧紧抓住安全住房保障这一民生工程,多方筹集资金,全力争取项目,实施农村危房改造230户,实施易地扶贫搬迁306户。

多措并举促增收。紧紧围绕“长抓产业、短抓劳务”的思路,牢牢把握“户有增收项目”的原则,全面促进卡户增收。大力发展特色产业,贫困户入股新经济组织实现全覆盖。开发农村公益性岗位,兑现务工补助。发放扶贫贴息贷款,鼓励群众入股企业。

多管齐下减负担。紧紧抓住贫困人口医疗和养老这一关键保障,着力减轻支出,全力解决贫困群众提高生产生活水平和稳定发展的后顾之忧。全面落实云南省健康扶贫30条,全额代缴建档立卡贫困人口的医疗保险,保证贫困人口住院治疗费用实际补偿比例达到90%,代缴建档立卡贫困人口养老保险,农村基本医疗和养老问题有效解决。

合力攻坚助脱贫。紧紧围绕户脱贫6条标准、村出列10条标准和镇出列11条标准,对标对表,精准施策,积极开展“村村清、户户清”专项行动,编制完成5个村村级施工图和镇级施工图,深入实施脱贫攻坚“八大工程”,全面实施“321”专项行动,银厂村、石溪村和新滩村达到出列标准,贫困发生率由46%降至0.97%,顺利迎接省级第三方评估检查。

农业经济稳步提升。紧紧围绕农业向专业化、集约化、规模化快进的发展目标,着力调优提质农业产业结构,全年农业总产值实现1.42亿元,同比增长3.5%。继续着力打造天宝山精品果园建设,实施“半边红”李子提质增效。扩大猕猴桃种植面积,完成魔芋种植任务。深入推进“三园四场”建设,村级集体经济逐步壮大,扶持发展农民专业合作社26家。

基础设施不断夯实。完成新滩村二级公路-新滩村委会、水泥厂-铁厂湾2条共计2.42公里乡村公路硬化建设,行政村村村通硬化路实现全覆盖。启动新滩村后坡公路、银厂村岩山溪-大兰池、挑水砣-安置点、新泰矿业厂-老鸦山公路4条共计23.99公里乡村公路硬化建设。梅子坎大桥附属设施建设完工,全面通车运营,配合完成新滩溪大桥修复工程前期工作。强化水利设施后期维护,完成镇内骨干引水渠道建设堰的年度铲草除淤及水毁修复工作,确保春灌用水。

移民工作稳步推进。滑坡塌岸影响区移民永久安置工作有序推进,完成滑坡塌区安置意愿调查,启动征地和施工图审查工作。加大对接协调力度,邀请中南院地质专家进行滑坡塌岸影响鉴定,完成滑坡塌岸影响区永久搬迁安置2户。

教育卫生全面深化。全面落实农村义务教育阶段贫困学生“两免一补”和营养改善计划,深入实施贫困学生“雨露计划”,官田幼儿园建设完工并投入使用,“一村一幼”“班改幼”实现全覆盖。新滩、桂花、合洲3所小学师生安全饮水问题得到妥善解决,新滩中学学生运动场基本完工,办学底线20条全部达标,义务教育基本均衡成果进一步巩固。医疗卫生体制改革有序推进,分级诊疗制度深入实施。石溪村、新滩村卫生室、银厂村第二卫生室、新滩村桂花片区卫生室完工并投入使用,基层医疗服务水平不断提升。中医入户深入实施,基本公共卫生服务持续巩固。落实全面二孩政策,基层群众自治机制基本形成。

民生保障持续增强。社会救助体系不断健全,城乡低保动态管理深入实施,全民参保加快推进,城乡居民养老保险和“五险”基本实现全覆盖。医疗保障水平进一步提升,城乡居民医保实现“六统一”。退役军人普查基本完成。

人居环境显著提升。石溪垃圾填埋场和水泥窑城市垃圾协同处置系统投入试运行,集镇污水处理厂正常运行。城乡人居环境专项整治深入开展,拆除农村危旧房4.8万平方米,完成杨家坡、茶炉包滑坡点治理,二级公路沿线增绿工程全面完工,新建农村垃圾处理设施30个。深入推进厕所革命,改造农村卫生厕所99户。深入实施路域环境整治,出动干部职工1000余人次24小时应急值守维持李子交易期交通秩序。集镇基础功能设施不断完备,李子交易市场建成并投入使用。城市管理水平不断提升。鲢鱼村省级卫生村创建通过市级验收。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入新滩镇人民政府2018年度部门决算编报的单位共8个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位6个,分别是:

1.绥江县新滩镇国土和村镇规划建设服务中心

2.绥江县新滩镇农业综合服务中心

3.绥江县新滩镇文化广播电视服务中心

4.绥江县新滩镇社会保障服务中心

5.绥江县新滩镇移民服务中心

6.绥江县新滩镇扶贫工作站

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

新滩镇人民政府2018年末实有人员编制80人。其中:行政编制25人(含行政工勤编制1人),事业编制55人(含参公管理事业编制6人);在职在编实有行政人员25人(含行政工勤人员1人),事业人员55人(含参公管理事业人员6人)。

离退休人员1人。其中:离休0人,退休1人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新滩镇2018年度收入合计6743万元。其中:财政拨款收入4574.48万元,占总收入的67.84%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入2168.52万元,占总收入的32.16%。与上年对比收入增加2835.90万元,其中财政拨款收入增加2146.35万元,其他收入增加689.55万元,主要原因为水泥厂补偿资金;县移民局划拨水果交易市场资金、鲢鱼村扶贫项目以及移民维稳经费等增加2018年耕地地力保护金有乡镇进行兑现;实施河长制增加相应工作经费;增加扶贫动态管理工作经费;新增公益性岗位;以及增加其他县直部门划拨工作经费等。

二、支出决算情况说明

新滩镇2018年度支出合计6622.82万元。其中:基本支出1392.41万元,占总支出的39.53%;项目支出5230.41万元,占总支出的78.98%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比支出增加4158.79万元,其中基本支出本年增加114.94万元,主要原因是财政供养人员增资;项目支出增加4043.85万元,主要原因是脱贫攻坚决胜阶段,用于扶贫、农危改、人居环境提升、乡村道路维护、产业发展等资金增加。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障机构正常运转的日常支出1392.41万元。与上年对比增加114.94万元,主要原因是财政供养人员增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的74.17%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.33%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出5230.40万元。与上年对比增加4122.43万元,主要原因是脱贫攻坚任务决胜阶段,为提高农村居住环境、稳定农户收入,导致相关项目增加。其中,“三园四场”投入建设(生猪代养厂2个、牵头养殖场1个、养鸡场2个)、2018年人居环境改造项目加大投入、发展产业项目(银厂、石溪村产业发展、新经济组织产业发展)、增加技能学习培训、加强乡村道路维修、增加临时救助资金、加大力度对农村危房改造。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出4390.02万,占本年支出合计的66.29%。与上年对比增加2004.95万,主要原因为财政供养人员增资导致。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出599.85万元,占一般公共预算财政拨款总支出的13.66%。主要用于人大事务7.74万元、政府办公厅(室)及相关机构事务425.63万元、统计信息事务11.51万元、财政事务71.78万元、党委办公厅(室)及相关机构事务73.11万元、组织事务10.08万元;

2.国防(类)支出0.36万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于征兵事项支出0.36万元;

3.公共安全(类)支出42.64万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%。主要用于道路交通管理支出42.64万元;

4.文化体育与传媒(类)支出59.88万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.36%。主要用于群众文化工作人员工资支出35万元;广电服务工作人员工资支出24.88万元;  

5.社会保障和就业(类)支出319.32万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.27%。主要用于社保中心工资支出61.14万元、民政管理事务支出3.76万元、行政事业单位离退休支出69.65万元、死亡抚恤支出3.45万元、殡葬改革支出2.74万元、自然灾害生活救助48.24万元、临时救助支出63.47万元、其他生活救助支出42.50万元、财政对基本养老保险基金的补助支出0.22万元、财政对其他社会保险基金的补助支出24.15万元;

6.医疗卫生与计划生育(类)支出93.36万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.13%。主要用于医疗卫生与计划生育管理事务支出8.83万元、中医药2.04万元、计划生育事务42.47万元、行政事业单位医疗35.59万元、财政对基本医疗保险基金的补助支出4.2万元、其他医疗卫生与计划生育支出0.23万元;

7.节能环保(类)支出321.07万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.31%。主要用于污染防治支出20万元、自然生态保护支出200万元、退耕还林支出101.07万元;

8.城乡社区(类)支出113.39万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.58%。主要用于城乡社区管理事务1.27万元、城乡社区规划与管理70.94万元、城乡社区环境卫生40.44万元、其他城乡社区支出支出0.74万元;

9.农林水(类)支出1807.78万元,占一般公共预算财政拨款总支出的41.18%。主要用于农业支出244.80万元、林业支出29.43万元、扶贫支出1080.43万元、农村综合改革支出453.12万元;

10.交通运输(类)支出71.76万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.63%。公路水路运输支出7.72万元、车辆购置税支出64.04万元;

11.国土海洋气象等(类)支出71.60万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.63%。国土资源事务支出71.60万元;

13.住房保障(类)支出889.01万元,占一般公共预算财政拨款总支出的20.27%。主要用于农村危房改造809.74万元、住房公积金58.68万元、购房补贴20.59万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新滩镇2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20.65万元,支出决算为10.53万元,完成预算的50.99%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为7.46万元,完成预算的62.17%;公务接待费支出决算为3.07万元,完成预算的35.49%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是公车改革,严格公车使用范围;二中是根据相关政策,减少公务接待。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少5.94万元,下降36.06%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.69万元,下降8.45%;公务接待费支出决算减少5.30万元,下降63.09%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:一是严格公车使用范围;二是根据相关政策,减少公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出7.46万元,占70.85%;公务接待费支出3.07万元,占29.15%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.46万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7.46万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障镇务村办、精准扶贫等干部职工下乡、相关项目验收、救灾抢险等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.07万元。其中:

国内接待费支出3.07万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待120批次(其中:外事接待0批次),接待人次537人(其中:外事接待人次0人)。主要用于主要用于接待上级检查、工作协调发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于0。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新滩镇2018年机关运行经费支出213.44万元,与上年对比增加11.95万元,主要原因为新录用事业人员等,增加基本支出。部门机关运行经费主要用于行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出,如办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,新滩镇资产总额2489.71万元,其中,流动资产2208.66万元,固定资产281.05万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加229.36万元,其中固定资产增加31.14万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。


国有资产占有使用情况表
单位:万元
项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产
小计 房屋构筑物 车辆 单价200万以上大型设备 其他固定资产
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 1 2489.71 2208.66 281.05 61.49 17.63 0 201.93 0 0 0 0
填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
          2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额31.81万元,其中:政府采购货物支出29.04万元;政府采购工程支出2.77万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

监督索引号53062603000401111

来源:绥江县新滩镇人民政府     浏览次数:846
建言献策
满意度调查
立即提交
Copyright©2017绥江县人民政府办公室 版权所有 All rights reserved 滇ICP备06003253号
主办单位联系电话:0870-7622289 主办单位:绥江县人民政府 承办单位:绥江县人民政府办公室 政府网站标识码:5306260003

技术支持:奥远科技 滇公网安备 53062602000108号

网站地图