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财政预决算信息
绥江县卫生和计划生育局2018年部门决算公开
引索号:    来源:绥江县卫生健康局     2019-09-09    浏览次数:860
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监督索引号53062600836101000

绥江县卫生和计划生育局2018年度部门决算

     第一部分  部门概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

     第二部分  2018年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、财政专户管理资金收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

      第三部分  2018年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

     第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占用情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出概况

  (二)项目支出绩效自评

  (三)项目绩效目标管理

  (四)2018部门整体支出绩效自评报告

  (五)部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

      第五部分  名词解释

 

                                                                                           第一部分  部门概况

       一、主要职能

       (一)贯彻执行国家、省、市有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策,根据有关规定提出有利于卫生健康事业发展的地方性政策措施、规划计划和地方标准并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置,编制和实施县域卫生健康规划。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

      (二)协调推进深化医药卫生体制改革,组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,落实现代医院管理制度,组织实施卫生健康公共服务。

      (三)组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,收集、汇总和上报传染疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

      (四)协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

      (五)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,组织开展食品安全风险监测评估。

      (六)负责职责范围内的医疗卫生、职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,卫生健康综合监督。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

  ()实施医疗机构、医疗服务行业管理办法,负责医疗服务评价和监督管理。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

  ()负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测。

  ()开展地方卫生健康工作,推进基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。

  ()贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策和中医药地方性法规。拟订中医药发展规划和目标,负责综合管理中医(含中西医结合)医疗、教育、科研、文化建设等工作。

  (十一)开展艾滋病防治工作,加强宣传教育,采取行为干预和关怀救助等措施,综合防治艾滋病。

  (十二)推进大健康产业的发展,实施医养结合、医体融合等健康政策。

  (十三)负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

  (十四)指导绥江县计划生育协会的业务工作。

  (十五)完成县委和县政府交办的其他任务。

   2018年重点工作任务主要有:一是深化医药体制改革重点工作,提高医疗卫生服务水平;二是落实完成人口规划和计划生育服务各项工作;三是巩固提升公共卫生服务能力;四是继续推进中医药入户和预防保健体系建设工作;五是全面实施推进脱贫攻坚及其健康扶贫各项工作;六是完成各级交办的其他临时工作。

  二、部门基本情况

   ()部门决算单位构成

   纳入本部门2018年部门决算编报的单位共11个。其中:行政单位1个;参照公务员管理的事业单位1个;其他事业单位9个。分别是:1.绥江县卫生和计划生育局(本级)2.绥江县卫生局卫生监督所;3.绥江疾病预防控制中心;4.绥江县妇幼保健和计划生育服务中心;5.绥江县人民医院;6.绥江县中医院;7.绥江县中城镇卫生院;8.绥江县南岸镇卫生院;9.绥江县板栗中心卫生院;10.绥江县新滩镇卫生院;11.绥江县会仪中心卫生院。

  ()部门人员和车辆的编制及实有情况

  本部门2018年人员编制625人,其中:行政编制 17(含行政工勤编制2),事业编制608人(含参公管理事业编制20人。在职在编实有行政人员18(含行政工勤1),事业人员530(含参公管理事业11)

离退休人员154 人,其中:离休0人,退休 154人。

公务用车辆编制2辆,实有公务用车2辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

                                                                                                    (详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

      2018年本部门总收入21561.82万元。其中:财政拨款收入8434.13万元,占总收入的39%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入12582.8万元,占总收入的58%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入544.89万元,占总收入的3%。与上年对比,总收入增加4097万元元,增幅为23.45%。其中:财政拨款收入增加366.8万元,增幅为4.55%,事业收入增加3232.22万元,增幅为34.56%,其他收入增加84.43万元,增幅为18.33%。主要原因分析:一是财政补助标准提高致财政拨款收入增加;二是县乡医药体制改革和社会保障(医保)体制日益完善,群众就医需求释放及物价因素,导致医药总费用增加,即事业收入增加;三是事业收入增加后所产生的利息收入增加,即其他收入增加。

  二、支出决算情况说明

   2018年本部门总支出决算数为20394.51万元。其中,基本支出18101.45万元,占总支出的88.75%;项目支出2293.06万元,占总支出的11.25%;无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年对比,总支出增加3605.22万元,其中:基本支出增加3506.61万元,增幅为24.03%;项目支出增加98.62万元,增幅为4.49%。主要原因分析:一是在职人员工资标准提高即“工资福利支出”增加致基本支出增加;二是公共卫生类项目上级财政补助标准提高。

  ()基本支出情况

  2018年度用于保障绥江县卫和计划生育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出(工资福利支出)7873.09万元,与上年对比增加864.02万元,主要原因是在职人员工资标准提高增加所致,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出,占基本支出的43.49%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常支出(商品和服务支出)9789.51万元, 占本年基本支出的54%,比上年增加2203.74万元,主要原因是事业收入增加部分的成本费用增加。

  ()项目支出情况

   2018年度用于保障绥江县卫生和计划生育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出(项目)2293.05万元。与上年对比项目支出增加98.61万元,增幅为4.49%。主要原因是公共卫生类项目的服务标准提高。

   具体项目开支及开展工作情况:2018年度本部门的项目支出主要有一般公共服务支出类(201)、公共安全类(204)、社会保障和就业类(208)、医疗卫生与计划生育类(210)、住房保障类(221)等五个类别20余个子项目,累计支出2293.05万元;所有项目工作已按相关规定完成。

  三、一般公共预算财拨款支出决算情况说明

   ()一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

      绥江县卫生和计划生育局2018年度一般公共预算财政拨款支出8976.9万元元,占本年部门总支出的44.02%,与上年对比增加902.63万元,增幅为11.18%。增张主要原因是人员工资标准提高和财政补助项目标准提高。主要用于人员经费支出(在职和退休)、公立医院支出、基层医疗卫生机构支出、公共卫生支出、中医药支出、计划生育支出和住房货币化补助(含住房公积金)支出。

  () 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务类支出0.3万元,主要用于非公经济组织党建工作支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%

    2.社会保障和就业类支出600.33万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.69%。主要用于离退休人员离退休费支出和抚恤待遇支出。

    3. 医疗卫生与计划生育类支出7846.49万元,占一般公共预算财政拨款总支出的87.41%。主要用于公立医院支出、基层医疗卫生机构、公共卫生项目、中医药项目、计划生育事务和其他医疗卫生与计划生育支出。

    4.农林水(扶贫)支出105.16万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%,主要用于脱贫攻坚相关事务支出。

    5.住房保障类支出424.62万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.72%。主要用于职工住房补贴和住房公积金支出。

      四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

       (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况。

        绥江县卫生和计划生育局(部门)2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为48.9万元,支出决算为67.32万元,完成预算的137.66%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为57.29万元,完成预算的195.93%;公务接待费支出决算为10.03万元,完成预算的51.04%2018年度“三公”经费支出决算数大于预算数(18.42万元),主要原因是扶贫工作任务量急剧增加,导致公务用车运行费用增加。

   2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加元2.49万元,上张3.8%。其中:因公出国(境)费支出增加0万元,增长0%;,公务用车购置费运行费支出决算增加9.19万元,增长19.11%;公务接待费支出决算减少6.7万元,下降为40.05%。2018年度“三公”经费支出决算增加的主要原因是扶贫工作任务量急剧增加,导致公务用车运行费用增加。

   (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况。

        2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数67.32万元中,因公出国(境)费支出0;公务用车购置及运行维护费支出57.29万元,占“三公”经费支出的85.1%;公务接待费支出10.03万元,占“三公”经费支出的14.9%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  2.公务用车购置及运行维护费支出元。其中:

      公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

      公务用车运行维护支出57.29万元,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于工作下乡指导、考核及相关培训、出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

  3.公务接待费支出10.03万元。其中:

     国内接待费支出10.03万元,共安排国内公务接待批109次(其中:外事接待0批次),接待1617人次(其中:外事接待人次0人)。主要用于卫生和计划生育及脱贫攻坚相关工作发生的接待支出,

     国(境)外接待费支出0万元,安排国(境)外接待0批次,接待人次0人

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

      一、机关运行经费支出情况

      2018年绥江县卫生和计划生育局(部门)机关运行经费支出74.87万元,与上年对比减少9.17,部门机关运行经费主要用于本部门日常运转支出,如:办公用品费、差旅费、劳务费等。

      二、国有资产占用情况

      截至20181231日,绥江县卫生健康局(部门)资产总额8542.35万元,其中,流动资产3648.47万元,固定资产4678.27元,对外投资及有价证券0元,在建工程119.5万元,无形资产96.11万元。与上年相比,本年资产总额减少286.34万元。在建工程处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆3辆,账面原值71.46万元;报废报损资产217项,账面原值315万元,实现资产处置收入0元;出租房屋平0方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

                                             国有资产占用情况表               单位:万元

 项目

 行次

 资产总额

 流动资产

                     固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

 车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 栏次

    1

  2

   3

    4

  5

     6

   7

    8

   9

  10

   11

 合计

     1

  8542

 3648

  4678

   324

  191

   357

3806

0

119.5

96.11

   0


       填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产;2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产。

     三、政府采购支出情况

         2018年度,部门政府采购支出总额278.81万元,其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额278.81元,占政府采购支出总额的100%

     四、部门绩效自评情况

         部门绩效评价情况详见附表(表10—表14)

     五、其他重要情况说明

         无

     六、相关口径说明

   ()基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

   ()机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

   ()按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

   ()“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

 

    财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

   上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

    基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  
 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  
  年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。              

   

      监督索引号53062600836101111

      绥江县卫生和计划生育局2018年部门决算公开表表(决算公开表、绩效自评表)

 

   


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