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财政预决算信息
中共绥江县委对外宣传办公室2018年部门决算公开
引索号:    来源:中共绥江县委对外宣传办公室     2019-09-09    浏览次数:893
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监督索引号53062600522301000

中共绥江县委对外宣传办公室2018年度部门决算公开


第一部分  中共绥江县委对外宣传办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释




 

第一部分  中共绥江县委对外宣传办公室概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.结合县情落实中央、省、市、县对外宣传的方针、政策和所下达的任务,规划全县的对外宣传,不断改进外宣工作;

2.协调、指导县内新闻单位外宣传报道,组织对上级新闻单位,港、澳、台等地区的发稿工作;

3.策划全县重大外宣活动,组织和协调经贸、旅游、文化、新闻、出版、农业、科技、教育、对台、侨务等涉外部门的对外宣传;

4.统筹、规划、协调、管理县境内所有单位对外宣传品的制作发放和使用,并直接承担重要宣传品的制作;

5.负责中央、省、市和外地记者来我县采访报道的协调接待管理以及采访工作的策划和组织安排工作。

6.承办我县对内对外新闻发布会、电视讲话,记者招待会的报批及相关工作。

7.负责县内突发事件、重大事件对外新闻报道的归口把关,按照县委、政府统一口径,分析舆情,对县内重大问题及突出事件及时提出应对政策和外宣意见,并负责审定重要外宣稿件。

8.对中央、省及海外关于市、县的舆情进行收集、分析和处理。

(二)2018年度重点工作任务介绍

策划重大对外宣传活动,负责县内突发事件、重大事件对外宣传新闻报道的归口把关,负责上级媒体记者来我县采访报道的协调、接待,编发《今日绥江》、《绥江情》手机报等工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2017年部门决算编报的单位共1个,中共绥江县委对外宣传办公室属参照公务员管理的事业单位。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

在职人员编制3人,其中:参照公务员管理编制 1人,事业编制2人。在职实有3人,其中:财政全供养3人。我单位无离退休人员,无车辆编制。(注:因宣传部下属单位网络管理中心3人、文化产业办公室有3人在外宣办编制工资,所以本单位工资编制共有9人)。

离退休人员0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共绥江县委对外宣传办公室2018年度收入合计135.05万元。其中:财政拨款收入135.05万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比减少2.6万元,主要原因分析是因为三公经费有所减少

二、支出决算情况说明

中共绥江县委度外宣传办公室2018年度支出合计135.08万元。其中:基本支出122.97万元,占总支出的91%;项目支出12.1万元,占总支出的9%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比项目支出相比减少了6.01万元,减少了37,主要原因分析因集中精力开展脱贫攻坚工作,减少了报纸编辑数量

(一)基本支出情况

2018年度用于保障中共绥江县委度外宣传办公室机关机构正常运转的日常支出122.97万元。与上年对比增加了3.35万元,增加了2.8%,主要原因分析干部职工工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.2%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.8%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障中共绥江县委度外宣传办公室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出12.1万元。与上年对比减少了5.9万元,减少率为32.7%,主要原因分析集中精力开展脱贫攻坚工作,减少了《今日绥江》和《绥江情》手机报的编辑。具体项目开支及开展工作情况2018年《今日绥江》编辑费及稿费支出9.91万元;《绥江情》编辑费支出1.63万元;农林水项目支出0.57万元;扶贫项目支出0.57万元;其他扶贫项目支出0.57万元;脱贫工作经费0.57万元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共绥江县委度外宣传办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出135.05万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少2.6万元,主要原因分析是因为三公经费有所减少

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出(201类)107.05万元,占一般公共预算财政拨款总支出的79.3%。,主要用于职工工资 。

2.文化体育与传媒支出207类)11.53万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.5%,主要用于宣传事务

3.社会保障和就业支出208类)4.08万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3%,主要用于养老保险等

4.医疗卫生和计划生育支出210类)4.2万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.2%,主要用于职工医疗保险

5.农林水支出213类)0.57万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.4%,主要用于补助贫困户饮水工程

6.住房保障支出221类)7.63万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.6%主要用于职工住房公积金、住房补贴。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共绥江县委度外宣传办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.9万元,支出决算为0.81万元,完成预算的90%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.9万元,完成预算的90%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数预算数相等

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.18万元,下降22.5%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算减少0.18万元,下降22.5%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因上级媒体来绥江采访的次数与2017年比有所减少

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0.8万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中:

国内接待费支出0.8万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待20批次(其中:外事接待0批次),接待人次58人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待上级媒体到绥江采访等相关事宜

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

                 第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共绥江县委度外宣传办公室2018年机关运行经费支9.45万元,与上年对比增加了2.6万元,增长比率为2.3%,主要原因部门机关运行经费主要用于单位日常开销等

二、国有资产占用情况

截至20181231日,中共绥江县委度外宣传办公室资产总额7.41万元,其中,流动资产0万元,固定资产6.26万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产1.15万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加(减少)0.8万元,其中固定资产增加(减少)0.8万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

7.41 

0.15 

6.26 

0 

0 

0 

6.26 

0 

0 

0 

0 

 

 

 

 

 


填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额0.8万元,其中:政府采购货物支出0.58万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
  年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金

 

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