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财政预决算信息
绥江县财政局2018年部门决算公开
引索号:    来源:绥江县财政局     2019-09-10    浏览次数:901
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监督索引号53062600531801000

绥江县财政局2018年度部门决算

第一部分 绥江县财政局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释










第一部分 绥江县财政局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、拟订全县财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势,参与制定地方经济政策,提出运用财税政策综合平衡财力的建议。拟订县级与乡镇、政府与企业的分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2、负责管理县级各项财政收支。编制年度县级预决算草案并组织执行。组织拟订经费开支标准、定额和管理办法,并监督执行。审核批复部门(单位)年度预决算。受县政府委托,向县人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金县级财政出资的资产管理。负责县级预决算公开。

3、负责组织贯彻执行税收行政法规及实施细则、税收政策调整方案和有关管理制度。

4、按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。贯彻执行彩票管理制度和办法,监管彩票市场,按规定管理彩票资金。

5、组织实施国库管理制度、国库集中收付制度,承担国库资金管理有关工作;统一管理财政专户和预算单位银行账户;组织实施政府采购和政府购买服务制度,组织开展政府采购和政府购买服务工作。

6、拟订和执行地方政府债务管理制度和政策。依法贯彻落实地方政府债务管理制度和办法。编制地方政府债务余额限额计划。组织实施地方政府债务和外债管理。拟订县级外债基本管理制度。

7、牵头编制国有资产管理情况报告。根据县政府授权,集中统一履行国有金融资本出资人职责。拟订地方统一的国有金融资本管理规章制度。拟订行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施,拟订需要全县统一规定的开支标准和支出政策。

8、负责审核并汇总编制全县国有资本经营预决算草案,组织实施国有资本经营预算制度和办法,收取县本级企业国有资本收益。负责组织实施企业财务制度。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内的国际收支管理。

9、负责审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案,会同有关部门拟订有关资金(基金)财务管理制度,承担社会保险基金财政监管工作。

10、负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款,参与拟订县级基建投资有关政策,组织实施基建财务管理制度。

11、承担县政府交办的财经领域国际交流与合作。按规定管理多边开发机构、外国政府和国际组织的贷(赠)款。

12、负责管理全县会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度,指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。

 13、贯彻落实中央、省、市、县关于人才工作的路线、方针政策,参与县人才工作领导小组组织的人才工作及相关活动。

14、完成县委、县政府交办的其他任务。

15、职能转变。

1)完善宏观调控体系,创新调控方式,构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制,强化经济监测预测预警能力,建立健全重大问题研究和政策储备工作机制,增强宏观调控前瞻性、针对性、协同性。

2)深化财税体制改革。加快建立现代财政制度,推进财政事权和支出责任划分改革,理顺县级和乡镇收入划分,建立权责清晰、财力协调、区域均衡的县级和乡镇财政关系。完善转移支付制度,优化转移支付分类,规范转移支付项目,增强地方统筹能力。全面实施绩效管理,建立规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理,完善监督制度。

3)防范化解地方政府债务风险。规范举债融资机制,构建“闭环”管理体系,严控法定限额内债务风险,着力防控隐性债务风险,牢牢守住不发生系统性风险的底线。

(二)2018年度重点工作任务介绍

一是加强收入征管,确保收入质量。加强对宏观经济和收入结构的分析研判,掌握税源变动趋势,完善税源管控机制。依法加强税收征管,及时采取有效措施,力争收入按计划入库,确保增收。二是狠抓项目争引,力促经济发展。立足全县长远发展的角度,把抓项目与促发展相结合。认真研究国家产业支持政策导向,抢抓政策机遇,准确把握项目信息。结合我县实际,充分调动部门积极性、精准谋划项目。全力做好项目的筛选申报,积极争取一批投资规模大、科技含量高、带动能力强的重大产业项目、基础设施项目、文化旅游项目等。三是加强预算管理,优化支出结构。按照“坚守底线、突出重点”的工作思路,强化预算管理,继续从严控制、压减一般性支出,从严控制“三公经费”。做好财力分析,坚持“保工资、保稳定、保运转、保重点”的支出原则,确保每一笔资金都用在刀刃上。四是围绕脱贫攻坚,加强扶贫资金整合。围绕全县脱贫攻坚工作重点,加大扶贫资金整合的力度,督促项目落地及项目实施进度,加快资金拨付,做好全县扶贫攻坚的资金保障工作。五是加强政府性债务管理,防范债务风险。建立完善债务风险防范机制,规范举债融资行为。强化现有债务管理,明确偿还主体和资金来源。建立到期债务的偿还计划,清理可偿资金确保按期归还。六是强化财政监督,确保资金安全。牢固树立依法理财意识,严格执行《预算法》,履行好法律法规赋予的财政职权,加大财政监督检查力度,确保财政资金的安全运行,确保财税政策的切实实施。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入绥江县财政局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

绥江县财政局2018年末实有人员编制72人。其中:行政编制30人(含行政工勤编制0人),事业编制42人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员35人(含行政工勤人员5人),事业人员42人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员16人。其中:离休0人,退休16人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)


第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绥江县财政局2018年度收入合计1429.73万元。其中:财政拨款收入1429.73万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比增加了122.99万元,主要原因是随扶贫工作增加而产生的各种支出,2018年基本工资增资两个方面。

二、支出决算情况说明

绥江县财政局2018年度支出合计1429.73万元。其中:基本支出1257.55万元,占总支出的88%;项目支出172.18万元,占总支出的12%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比增加了122.99万元,主要原因是随扶贫工作增加而产生的各种支出。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障财政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1257.55万元。与上年对比增加了82.41万元,主要原因是2018年基本工资增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障财政局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出172.18万元。与上年对比增加了32.31万元,主要原因今年新增了剩余门面清理维修及两家单位的资产清查核资工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绥江县财政局2018年度一般公共预算财政拨款支出1429.73万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加了122.99万元,主要原因是随扶贫工作增加而产生的各种支出,2018年基本工资增资两个方面。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出1180.72万元,占一般公共预算财政拨款总支出的83%。2010601 行政运行 主要用于行政在职人员工资等支出,2010602 一般行政管理事务主要用于日常办公开支等,2010604 预算改革业务 主要用于开展预算改革业务相关支出,2010605 财政国库业务 主要用于开展财政国库业务相关支出,2010607 信息化建设 主要用于各类办公软件系统维护费,2010650事业运行 主要用于事业在职人员工资等支出,2010699其他财政事务支出 主要用于日常办公开支等,2019999 其他一般公共服务支出主要用于日常办公开支等;

2社会保障和就业支出109.34万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7%。2080501 归口管理的行政单位离退休 主要用于退休人员工资支出, 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 主要用于事业单位人员基本养老保险支出,2080801 死亡抚恤 主要用于退休职工安葬费及生活补助,2082702 财政对工伤保险基金的补助 主要用于工伤保险支出,2082703 财政对生育保险基金的补助 主要用于生育保险支出;

3.医疗卫生与计划生育支出38.36万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3%。2101101行政单位医疗 主要用于行政在职人员基本医疗保险支出,2101199其他行政事业单位医疗支出 主要用于事业在职人员基本医疗保险支出;

4.农林水支出27.43万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2%。2130599 其他扶贫支出 主要用于开展扶贫工作支出, 2130804小额担保贷款贴息 主要用于开展小额担保贷款工作的支出;

5.住房保障支出73.88万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5%。2210203 购房补贴 主要用于职工住房补贴发放。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绥江县财政局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16万元,支出决算为11.43万元,完成预算的71%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为9.1万元,完成预算的0.91%;公务接待费支出决算为2.33万元,完成预算的39%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位严格执行厉行节约和中央八项规定,进一步从严控制“三公”经费开支,三公经费只减不增。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少2.48万元,下降18%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算减少1.31万元,下降13%;公务接待费支出决算减少1.16万元,下降32%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行厉行节约和中央八项规定,进一步从严控制“三公”经费开支,三公经费只减不增。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出9.1万元,占80%;公务接待费支出2.33万元,占20%。具体情况如下:

1因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.1万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出9.1万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于驾驶车辆出差、下乡等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.33万元。其中:

国内接待费支出2.33万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待32批次(其中:外事接待0批次),接待人次727人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级部门各项工作检查发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绥江县财政局2018年机关运行经费支出575.3万元,与上年对比减少了8.2万元,主要原因是我单位严格执行厉行节约和中央八项规定,我单位运行经费有所减少。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常开支。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,绥江县财政局资产总额604.1万元,其中,流动资产361.94万元,固定资产242.16万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加35.26万元,其中固定资产增加17.65万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

604.1

361.94

242.16 

36.69 

 205.47

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 


三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额35.26万元,其中:政府采购货物支出35.26万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
       4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
       5.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。


监督索引号53062600531801111

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