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财政预决算信息
绥江县农业局2018年度部门决算公开
引索号:    来源:绥江县农业农村局     2019-09-10    浏览次数:936
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绥江县农业局2018年度部门决算

第一部分  农业局概况

一、主要职能


二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  绥江县农业局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、起草或拟订有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、生物产业、乡镇企业等农业各产业(以下简称农业)和农村经济发展政策和中长期规划,并负责组织实施。

2、承担完善农村经营管理体制责任。指导农业执法和执法监督,推进农业依法行政。提出深化农村经营体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议,指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作,指导农村集体资产和财务管理。指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设和发展。

3、指导粮食等主要农产品生产,引导农业产业结构调整和产品品质改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产,指导农产品基地建设、农业基础设施建设和现代农业示范园建设。

4、负责农业资源区划、农业环境保护监测和农业可持续发展工作;负责农业资源、畜牧业资源、渔业资源的保护和综合利用;依法或根据授权负责农用地、渔业水域、草原及农业生物种资源的保护与管理;负责水生野生动植物保护,依法管理耕地质量,发展节水农业,综合统筹协调全县中低产田地改造工作;负责渔船检验和渔政、渔港监督管理。

5、负责指导乡镇企业改革发展,组织开展乡镇企业统计、信息工作和运行情况分析。拟订农业产业化经营规划、政策、促进农业产前、产中、产后一体化发展。拟订农产品加工业发展规划、政策,指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。

6、承担提升农产品质量安全水平的责任。依法开展农产品质量安全风险评估,发布有关农产品质量安全状况信息,负责农产品和农业生产资料质量安全检测、监管和执法工作。

7、组织、协调农业生产资料和农产品市场体系、农业信息化建设。依法开展农作物种子(种苗)、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的监督管理。依法负责渔船、渔机、网具的监督管理。指导农业机械化和农机安全管理工作。负责农产品市场体系和农业信息化建设,广泛开展农业和农村经济信息、技术信息的发布和咨询服务。开展信息技术应用,推进全县农业现代化进程。

8、负责农作物重大病虫害防治,指导动植物防疫和检疫体系建设。组织、监督对县内动植物的防疫检疫工作和动植物疫病处置工作。承担农业防灾减灾工作,负责农业灾情核查和统计工作,组织种子等救灾物资储备和调拨,指导紧急救灾和灾后生产恢复。

9、组织制定农业技术推广规划、计划和有关政策并组织实施。负责农业科技成果管理,会同有关部门组织农业科技创新体系和现代农业产业技术体系建设。指导基层农业技术推广体系改革与建设。负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。指导农业教育和农业职业技能开发工作。

10、拟订农业生态建设规划并组织实施。指导农村可再生能源综合开发与利用,指导农业生物产业和农村节能减排,指导农业面源污染治理有关工作。指导生态农业、循环农业发展,会同有关部门做好村容村貌整治工作。

11、负责农业贸易促进和农业经济、技术的对外交流与合作工作。

12、牵头组织协调县级各责任部门落实县中低产田地改造工作领导小组的决策部署,指导全县搞好中低产田地改造工作。

13、承办绥江县人民政府交办的其他事项。

(二)2018年度重点工作任务介绍


据统计,全县实现农业总产值77000万元,其中:种植业产值实现26100万元;畜牧业产值实现32850万元,林业产值实现9332万元;渔业产值实现6280万元,;农林牧渔服务业1950万元。

1.粮食生产情况

全县粮食作物种植面积17万亩,其中:夏粮2万亩、秋粮15万亩。实现粮食总产量3.8万吨,其中夏粮0.2万吨、秋粮3.6万吨。(1)大力推广普及两杂良种和增产技术,抓好粮食作物优质高产、抗病性好、适应性强的新品种选育、引试、示范和推广工作。推广杂交玉米8万亩,地膜玉米5万亩,单株定向栽种7万亩;推广杂交水稻2.1万亩,水稻规范化条栽2.1万亩,水稻旱育稀植1万亩;推广测土配方施肥8万亩;推广农作物间套种生产技术,实施粮食作物间套种技术推广12万亩。加强病、虫、草、鼠害防治,全县病虫害统防统治10万亩以上。(2)认真抓好大面粮油生产各项增产措施的落实。实施粮油高产创建3万亩,其中:玉米2万亩、水稻1万亩。

2018年大春生产全县已种植玉米8万亩,占计划的100%,其中玉米良种完成8万亩,占计划的100%;单株育苗定向移栽完成7.02万亩,占计划任务的101%。水稻栽插完成2.1万亩,占计划的100%;其中杂交水稻完成2.1万亩,占计划的100%;规范化条栽完成2.1万亩,占计划的100%;水稻旱育稀植完成1万亩,占计划的100%。马铃薯(三级以内脱毒马铃薯)种植4.0517万亩(其中冬马铃薯完成2.0431亩,大春马铃薯完成2.0086),占计划5万亩的81%

2.畜牧生产

1)猪场方面。全县建设年出栏2000头以上生猪代养场30个,实现年出栏生猪6万头以上,建设能繁母猪存栏1200头的仔猪繁育场1个。第一期17个生猪代养场已全部建设完毕,截止930日,17个生猪代养场共进猪苗17180头,死亡569头,存栏16621头,成活率96.75%;第一期17个生猪代养场中回望村代养场成活率最高为99.5%,板栗村代养场成活率最低为84.3%,胜利村代养场是全县设施设备齐全、管理到位的场,猪群整体长势良好。生猪代养场带动卡户6322472人。新增10个生猪代养场已中城铜厂村已开工,其余9个正在选址落中。第二批13个生猪代养场于2018830日已全部启动开工建设。前期选址时,请国土、环保和铁骑力士公司技术人员到各镇初选点现场查看,对每个代养场选址条件提出了要求,并组织施工员实地学习第一批代养场建设经验,总结第一批圈舍及其他附属设施建设中的不足,将第二批场建设的更规范,提高今后的代养效益。预计该批代养场于201811月底前全部建成实现关猪养殖。2牛场方面。为加快绥江县肉牛产业发展,精准助推脱贫攻坚,我县与云南信乐实业集团有限公司签订肉牛产业扶贫战略合作框架协议,约定双方共同筹资9700万元在绥江县境内合作建设肉牛养殖、屠宰及食品加工一体化产业扶贫项目,其中固定资产投资3500万元,生产流动资金6200万元,目前已启动的项目:一建设常年存栏肉牛1000头的标准化核心养殖场项目,项目选址在会仪镇会仪村23组;二是以肉牛标准化核心养殖场、肉牛屠宰及牛肉食品加工为基础,乙方牵头组建绥江县伯格勒肉牛专业合作社联合社,带动全县肉牛产业发展。三是以肉牛标准化核心养殖场为基础,乙方以订单方式带动周边种植饲用青贮玉米1000亩以上,确保亩产值达2000元以上。项目建成后,新增就业岗位150个,直接吸纳带动贫困户不少于500户,辐射带动周边农户300户以上(其中贫困户100户以上)。(3)鸡场方面。以绥江县东大门特种养殖专业合作社为龙头,带动发展全县禽业发展,建设年出栏肉鸡10000羽或产蛋鸡存栏10000羽以上养鸡示范场10个,现已建设鸡场6个,新建圈舍5000平方米,现已养殖124500羽,带动卡户5422252人。

3.果蔬生产

六山建设为重点,巩固和提升以半边红李子为主的水果基地,实施低产果园改造,推广以物理防治、生物防治为主的绿色防控技术,加快提纯复壮,规范生产技术,着力打造3个万亩优质李子基地和6个千亩优质李子样板,不断提升水果标准化生产水平,半边红李子实现产值1.5亿元以上。2017年底至2018年春新种植半边红李18207亩,其中新滩镇新植7795亩,中城镇新植7012亩,南岸镇3000亩,会仪镇新种植400亩。到2018年种植面积已达8.05万亩。着力打造半边红标准化基地2万亩、新建水果交易市场1个在新滩集镇,在收购李子之前能完成。

狠抓标准化、无公害化生产,以地方特色蔬菜、冷凉蔬菜、秋蔬菜和大棚蔬菜为重点,全年计划种植蔬菜6万亩,目前已种植蔬菜3.4万亩,产量3万吨,产值6000万元。按县扶贫领导组的要求,每个镇已分别启动100亩蔬菜样板建设,但个别镇进度较慢,效果不理想。

4.渔业生产

全面实施库区水产发展规划,坚持适度规模,环境优先;开发与保护并举,生产与管理并重的发展理念,加大产业扶持,加强渔政管理体系建设,做强渔业产业,带活水域经济。全县拥有水产养殖面积66000亩。完成水产品产量3500吨。其中:养殖产量达3196吨,捕捞产量达304吨。绥江县鲢鱼溪特色水产苗种繁育场建设项目,总占地40亩。

5.脱贫攻坚

2018年脱贫,按照千头肉牛、万头生猪、十万羽鸡、百万尾鱼养殖和蔬菜种植,解决短期内增收的问题。制定了《绥江县2018三园四场示范点建设方案》三园四场(三园:李子园、菜园、茶园;四场:养猪场、养牛场、养鸡场、养鱼场)示范点,2018年,全县建设百亩连片示范菜园5个,示范茶园3个,年出栏2000头以上养猪示范场17个,能繁母猪存栏1200-2500头的仔猪繁育场1个,常年存栏200头以上肉牛示范场5个,年出栏肉鸡10000羽或产蛋鸡存栏10000羽以上养鸡示范场10个,生态渔业示范场7个。

6.农村土地承包经营权确权登记工作

土地确权登记工作已完成534村(社区)752个组3.1万户31.8万亩的外业工作;已经完成内业信息录入农户31256户,已开展4个镇(会仪镇4个村、新滩镇5个村、南岸镇3个村、板栗镇4个村)23个村481个村民小组19518户农户第一轮公示,共190014个地块18.37万亩,其他各项工作正有序推进


二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2018年度部门决算编报的单位共14个。其中:行政单位1个,其他事业单位13个。分别是:

1.绥江县农业局

2.绥江县农机安全监理站

3.绥江县渔业技术服务站

4.绥江县农村经营管理站

5.绥江县畜牧兽医技术推广站

6.绥江县动物卫生监督所

7.绥江县农业技术推广中心

8.绥江县基本农田建设办公室

9.绥江县蚕桑服务站

10.绥江县植保植检站

11.绥江县种子管理站

12.中央农业广播学校绥江县分校

13.绥江县农产品质量安全检验检测站

14.绥江县农业区划办公室

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

绥江县农业局2018年年末实有人员编制89人。其中:行政编制8人(含行政工勤编制1人),事业编制81人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员7人(含行政工勤人员0人),事业人员83人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员47人。其中:离休0人,退休47人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绥江县农业局2018年度收入合计2389.79万元。其中:财政拨款收入2316.70万元,占总收入的96.94%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入73.09万元,占总收入的3.06%。与上年对比总收入合计增加159.52万元,增幅7.15%。主要原因是物价上涨及人员工资有所上调

二、支出决算情况说明

绥江县农业局2018年度支出合计2625.44万元。其中:基本支出1602.75万元,占总支出的61.05%;项目支出1022.69万元,占总支出的38.95%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比支出合计增加212.27万元,增幅8.80%,其中基本支出增加30.90万元,增幅1.97%,项目支出增加181.37万元,增幅21.56%。主要原是职工工资有所上调及上级下达我县的农业项目增加。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障绥江县农业局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1602.75万元。与上年1571.85万元对比增加30.9万元,增幅1.97%。主要原因是职工基本工资、津贴补贴有所上调。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.77%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.23%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障绥江县农业农村局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1022.69万元。与上年841.32万元对比增加181.37万元,增幅21.56。,主要原因是我县的土地确权工作年正式开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绥江县农业局2018年度一般公共预算财政拨款支出2511.09万元,占本年支出合计的95.64%。与上年2367.71万元对比增加143.38万元,增幅6.06%。主要原因职工工资有所上调及我县的土地确权工作正式开展。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出支出147.50万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.87%。

“2080501  归口管理的行政单位离退休”15.75万元,主要用于行政单位离退休支出;

“2080502  事业单位离退休费”10.07万元,主要用于事业单位离退休支出;

“2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出”94.22万元,主要用于职工养老保险支出;

“2080801  死亡抚恤”20.38万元,主要用于职工死亡抚恤支出;

“2082702  财政对工伤保险基金的补助  ”3.54万元,主要用于单位职工工伤保险支出;

“2082703  财政对生育保险基金的补助”3.54万元,主要用于职工生育保险保险支出。

2.医疗卫生与计划生育支出51.94万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.07%。

“2101101  行政单位基本医疗保险缴费支出”50.82万元,主要用于单位职工基本医疗缴费支出;

“2101199  其他行政事业单位医疗支出”1.12万元,主要用于单位职工医疗支出;

3.农林水支出2204.73万元,占一般公共预算财政拨款总支出的87.80%。

“2130101  行政运行”139.47万元,主要用于单位的基本支出;

“2130102  一般行政管理事务”19.58万元,主要用于单位未单独设置项级科目的其他项目支出;

“2130104  事业运行”1108.82万元,主要用于农业事业单位基本支出;

“2130106   科技转化与推广服务”81.12万元,主要用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出;

“2130108  病虫害控制”47.06万元,主要用于病虫害的防治等方面的支出;

“2130109  农产品质量安全”10.60万元,主要用于农业质量标准制定,农产品质量认证等方面的支出;

“2130110  执法监管”49.84万元,主要用于渔政、兽医、防疫检疫等方面的支出;

“2130112  农业行业业务管理”33.23万元,主要用于土地承包管理等方面的支出;

“2130119  防灾救灾”10.00万元,主要用于农业生产因遭受灾害等方面的支出;

“2130122  农业生产资料与技术补贴”50.00万元,主要用于农业生产资料补贴支出;

“2130124  农业组织化与产业化经营”10.00万元,主要用于质量标准认证等方面的支出;

“2130135  农业资源保护修复与利用”43.04万元,主要用于草原生态保护,渔业水产等方面的支出;

“2130148  石油价格改革对渔业的补贴”46.05万元,主要用于成品油价改革对渔业的补贴;

“2130199 其他农业支出”339.76万元,主要用于其他农业方面的支出;

“2130315 抗旱”27.31万元,主要用于草原生态修复治理支出;

“2130399 其他水利支出”68.85万元,主要用于中低改产田地项目改造支出;

“2130599 其他扶贫支出”62.11万元,主要用于脱贫攻坚专项经费支出;

“2130602 土地治理”23.53万元,主要用于大春马铃薯示范样板支出;

“2130803 农业保险保费补贴”34.36万元,主要用于农业生产经营投保农业保险的支出;

4.住房保障支出106.92万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.26%。

“2210201  住房公积金”87.60万元,主要用于职工住房公积金支出;

“2210203  购房补贴”19.32万元,主要用于购房货币化补贴支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绥江县农业局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19.8万元,支出决算为21.47万元,完成预算的108.43%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为10.26万元,完成预算的108.00%;公务接待费支出决算为11.21万元,完成预算的108.83%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2018年我县全年开展产业扶贫工作,公务接待次数比上年接待次数多。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少5.58万元,下降20.63%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算减少6.97万元,下降40.45%;公务接待费支出决算增加1.39万元,增长14.15%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是虽然我单位严格控制“三公”经费要求,但2018年我县全年开展产业扶贫工作,公务接待的次数比2017年多,所以公务接待费用比上年有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出10.26万元,占47.79%;公务接待费支出11.21万元,占52.21%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组织0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出10.26万元。其中:

公务用车购置支出0万元。,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出10.26万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于业务工作下乡、出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出11.21万元。其中:

国内接待费支出11.21万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待273批次(其中:外事接待0批次),接待人次1563人(其中:外事接待人次0人)。主要用于渔业、畜牧、农产品质量安全、农业技术、产业扶贫学术交流等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绥江县农业局2018年机关运行经费支出132.38万元,与2017年153.80万元对比减少21.42万元。我单位的机关运行经费主要用于一般行政事业管理职能、维持机关运行,包括办公费、印刷费、水电费、公务接待、会议费、邮电费、差旅费、其他交通费等。         

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,绥江县农业局资产总额1778.75万元,其中,流动资产1146.84万元,固定资产631.91万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加153.32万元,其中固定资产增加43.88万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

1778.75 

1146.84 

 

62.62 

78.73 

490.56 

 

 

 

 

 


填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额15.00万元,其中:政府采购货物支出15.00万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

    基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

                                                                                                                                                         

监督索引号53062600732601111

附件:绥江县农业局2018年度部门决算公开表

绥江县农业局2018年度项目绩效自评表

来源:绥江县农业农村局     浏览次数:936
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