关闭 x
公开信息查询
当前位置:首页 -政务公开 -重点领域信息公开 -财政预决算信息
财政预决算信息
重点领域信息公开
申请公开信息
通知公告
人事任免
政策文件
政策解读
财政预决算报告
政府信息公开年度报告
政府工作报告
国民经济发展报告
热门推荐
>马康凤调研全县生猪市场运营情况
>马康凤讲授“不忘初心、牢记使命”主题教育党课
>马康凤率团外出考察产业发展
>马康凤调研串佛高速公路施工安全隐患
>开展法制进校园 增强师生安全意识
>学校多措并举 师生积极行动 扎实做好新学期开学工作
财政预决算信息
绥江县中城镇2018年度部门决算公开
引索号:    来源:中城镇     2019-09-11    浏览次数:908
T浏览字号

监督索引号53062603000101000

绥江县中城镇2018年度部门决算


第一部分 绥江县中城镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 绥江县中城镇2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 绥江县中城镇2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

 第五部分 名词解释



第一部分 绥江县中城镇概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.党政办公室,主要职责:承担机关日常工作的运转协调,具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责,负责乡镇人大、政协,人民武装及工会、共青团、妇联和“为民服务中心”的日常工作。

2.经济发展办公室,主要职责:承担经济发展计划、国土资源管理(组织编制乡镇土地利用总体规划,并按规划对田、水、路、林、村综合整治,提高耕地质量;审核乡镇、村公共设施,公益事业建设用地和农村村民住宅用地并报批)、村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、安全生产管理、煤炭生产管理、农民负担监督、市场监管等职责。

3.社会事务办公室,主要职责:承担人力资源和社会保障、民政、移民、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等职责。

4.社会治安综合治理办公室(加挂群众工作办公室牌子),主要职责:承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、来信来访、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

5.农业综合服务中心,主要职责:承办农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广,动植物疫病防控防治、农产品质量检测、统计等服务性工作。

6.人口和计划生育服务中心,主要职责:承办人口和计划生育服务工作。

7.文化广播电视服务中心,主要职责:承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

8.国土和村镇规划建设服务中心,主要职责:承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、乡村公路管理和养护、城镇公用设施维护与管理等服务性工作。

9.社会保障服务中心,主要职责:承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。

10.移民服务中心,主要职责:承担贯彻落实移民工作的法律、法规和方针、政策及工作部署,组织发展移民经济,改善移民生产生活条件,维护库区移民稳定;编制移民项目规划和计划;移民搬迁安置,后期扶持等服务性工作。

11.财政所,主要职责:承担编制乡镇财政预决算职责;负责惠农政策资金兑付管理;负责对行政区域内财政资金实施监管;负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管;负责乡镇行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管;负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。

12.上级派驻中城镇机构6个:

中城司法所 中城国土所 中城工商所 中城派出所 中城中心校 中城卫生院

(二)2018年度重点工作任务介绍

一年来,我们压实责任抓难点,脱贫攻坚成效显著。

始终坚持把脱贫攻坚作为当前最大的政治最重的任务,重精准、补短板、促攻坚,脱贫工作更加务实,脱贫过程更加扎实,脱贫成效更加真实。一是精准挂钩抓帮扶。紧盯“两不愁、三保障”,围绕村出列10条、户脱贫6条标准,全面落实挂钩包保两个全覆盖,33家单位907名干部职工挂钩帮扶11个村(社区)4293户贫困户,明确帮扶责任、细化工作要求、严肃工作纪律,确保了一切力量围绕脱贫转,一切措施围绕脱贫上,一切工作围绕脱贫干。二是精准施策拔穷根。产业方面:新发展李子、甜柿等一批特色经济作物,贫困户农业产业种植面积达3.37万亩,产业覆盖实现户均8亩以上;4293户贫困户全部签订合作协议,加入各类新经济组织,285户实现入股分红收益,仅生猪代养场分红达30.55万元。转移就业方面:切实加大技能培训和外出务工动员力度,组织劳动力培训3769人次,实现8515名贫困人口转移就业,就业覆盖率达86%,实现了有劳动力家庭户均至少1人就业。医疗方面:新农合参保全覆盖,住院费用报销比例达到90%以上,特殊家庭及病种落实医疗补短板资金599人201万余元,有效控制了因病致贫现象,杜绝了因病返贫的发生。教育方面:全面落实控辍保学相关政策措施,实现义务教育阶段无一人因贫辍学、无一户因学返贫。住房方面:通过农危改、易地搬迁等方式,解决安全住房1055户,其中农危改282户、卡户易迁783户,实现脱贫人口住房安全全面保障。三是精准对象摘穷帽。全面落实“村村清、户户清”等行动,强化动态调整,全年脱贫1166户4456人,贫困发生率从10.52%降至1.23%,除中村因道路影响不能脱贫出列外,其余10个村(社区)按村出列10条标准如期实现脱贫出列。

一年来,我们立足实际抓产业,农业结构不断优化。

坚持生态为本,打好特色牌,产业强镇的基础支撑作用不断发挥。一是农业生产蓬勃发展。坚守粮食生产红线,落实粮食播种面积5.3万亩,产量1.17万吨。特色农业不断壮大,半边红李子、枇杷、猕猴桃等水果总面积超过3.9万亩,茶叶、花椒、魔芋、竹等特色经作总面积超过4.48万亩,实现户均产业7亩以上。积极推进“三园四场”建设,启动标准化生猪代养场建设6个,投入使用4个,年出栏生猪0.4万头,实现收益60余万元。中村稻田养鱼120亩,实现销售收入60余万元。年内累计出栏生猪2.9万头,牛0.1万头,羊0.5万只,家禽12.1万羽,肉蛋总产量0.4万吨。实现农业生产总值4.24亿元,较上一年增长9.6%。二是集体经济发展壮大。通过项目支撑、资金倾斜等措施,集体经济空壳村全面清零,11个村集体经济收益最低达到3万元,最高达到4万元。58家农民专业合作社引领半边红李子、猕猴桃、枇杷等产业发展,提供技术、销售等服务,增强了产业发展后劲。三是土地确权扎实推进。落实第二轮土地确权12674户10.96万亩,为土地流转经营和合作经营奠定了基础。

一年来,我们突出重点抓项目,基础设施不断完善。

加大基础设施建设力度,群众生产生活条件得到有效改善。一是道路建设加快推进。国道213线改造、串佛高速公路、港区公路、后山公路建设扎实推进。整合各类资金8000余万元,新开挖中村新民等3 条公路10.5公里,全镇通达总里程556公里;硬化绍廷红芭、白甲等 17条公路,硬化总里程达206公里;维修改造后坝石红等23条公路。全镇除易迁整体搬迁组,实现了组组通公路。二是水利设施稳步推进。全力配合罗汉坪至县城供水工程建设,年底完成总工程量的95%。新建、维修改造蓄水池11口,解决了200余户群众饮水困难;维修骨干堰30余公里,2000余亩农田灌溉用水得到有效保障;实施良姜、大沙、绍廷等5个村管引工程,解决5000余人季节性缺水问题。三是其他项目有序推进。启动长美号、赵家湾滑坡坍岸治理工程,完成猕猴桃产业基地项目、中村裕登水产养殖基础设施建设项目等4个移民后扶项目建设。强化互联网、通信、广播电视等信息网络建设,免费发放村村通设备3800套,实现广播电视网络全覆盖。完成农业、良姜等村农网升级改造,农村用电质量明显改善。

一年来,我们优化生态抓环保,城乡面貌不断改善。

城乡建设管理更加精细,治理成效更为明显。一是环境治理更严。突出抓好中央环保督察反馈问题整改,集中力量解决了一批发生在群众身边的突出环境问题。开展畜禽养殖清理行动,完成禁养区划定、宣传等工作。强化农业面源污染治理,完成第二次全国污染源普查工作。二是生态环境更优。深入推进“河长制”,拆除河道违建0.38万平方米。开展打非治违,违法违规建设势头得到遏制,拆除违法违规建筑面积0.84万平方米。加强森林资源保护,完成低效林改造0.6万亩,实施新一轮退耕还林0.89万亩,林地总面积达26.98万亩,森林覆盖率达57%,成功命名为省级生态文明乡镇。三是镇村面貌更好。积极推进国家级卫生县城、园林县城、文明县城、平安县城“四城同创”工作。全力推进省级卫生村创建,农业、凤池等4个村被命名为省级卫生村。围绕“百村示范、万村整治”专项行动,投入资金900万元,完成11个村(社区)1200余户人居环境补短板、危旧房改造等工程。累计拆除农村危旧房2226户,拆除比例达84.51%。

一年来,我们锲而不舍抓民生,发展成果全民共享。

坚持实事求是、共建共享、稳中求进,发展成果惠及全镇人民。一是教育卫健长足进步。坚持教育优先战略,继续推进义务教育均衡发展,全面落实“两免一补”政策和营养改善计划。推进健康乡村建设,完成11个行政村卫生室标准化建设,配齐配强乡村医生,深入推进预防保健服务体系建设,群众看病难、看病贵、看病远的问题得到有效缓解。新农合参保率达98%。二是民生保障持续改善。积极落实就业政策,开发护林员、河道管理员等公益性岗位 180个。提升社会救助水平,发放城乡低保14719人4978.54万元,临时救助金73.69万元。居民养老保险参保、续保2.68万人,圆满完成目标任务。三是其他事业协调发展。成立福兴社区,建立完善了社区管理机制;建成凤池、良姜等村组活动场所9个,农村基层政权更加稳固。继续推进殡葬改革工作,火葬区火化率达100%。民兵预备役和双拥共建扎实推进,高质量完成征兵工作任务和退役军人信息采集,完成第四次全国经济普查。民族宗教、档案、防震减灾、妇女儿童、老年人等各项事业齐头并进。

一年来,我们全力以赴抓稳定,发展环境不断优化。

深化“平安中城”建设,开展“扫黑除恶”专项整治行动,切实维护社会稳定大局。一是防风险能力有效提升。建立健全重大决策风险研判、评估、防控等责任机制,注重解决源头性、基础性问题。积极开展信访化解和矛盾调解工作,化解信访突出问题60余件,调解矛盾纠纷1600余件。强化宣传、正确引导,非洲猪瘟防控有序推进。二是社会治理能力不断提升。围绕“七五”普法,深入开展法治宣传教育,创新社会治理模式,扎实推进了平安中城建设。严格落实安全生产“一岗双责”,加大隐患排查整改力度,强化安全监管,全年无较大及以上事故发生。三是扫黑除恶专项斗争有序推进。理顺工作机制,围绕重点领域、突出问题,全方位、多渠道排查掌握涉黑涉恶线索,摸排报送线索19条。

一年来,我们聚焦效能抓服务,自身建设不断加强。

加快“服务型政府”建设,不断提高执政能力,促进政府职能转变。一是法治建设不断加强。推进依法行政,自觉接受镇人大主席团的法律监督、工作监督和社会舆论监督、审计监督,不断健全政府科学决策、依法决策、民主决策的运行机制。镇人大代表建议案办复率、满意率均为100%。二是行政效能有效提升。政务服务体系不断完善,凤凰社区顺利通过全国基层政务公开标准化规范化试点工作省级验收。畅通民意诉求渠道,办理群众咨询诉求2000余件。深入推进行政审批制度改革,83项行政审批事项向服务平台集中。三是作风转变持续深入。落实全面从严治党主体责任和党风廉政建设责任制“一岗双责”,深入推进“两学一做”学习教育常态化、制度化。聚焦扶贫、易迁、低保等重点领域,深入开展“为官不为”、“慵懒散拖”等专项整治。累计受理扶贫领域失职失责信访件13件,其中政纪处分1人,全镇通报、诫勉谈话、书面检查11人。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

绥江县中城镇2018年度部门决算编报的单位共11个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位9个。分别是:

1.党政办公室

2.经济发展办公室

3.社会事务办公室

4.社会治安综合治理办公室

5.农业综合服务中心

6.人口和计划生育服务中心

7.文化广播电视服务中心

8.国土和村镇规划建设服务中心

9.社会保障服务中心

10.移民服务中心

11.财政所

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

绥江县中城镇2018年末实有人员编制162人。其中:行政编制36人(含行政工勤编制1人),事业编制125人(含参公管理事业编制8人);在职在编实有行政人员35人(含行政工勤人员12人),事业人员121人(含参公管理事业人员4人)。

    离退休人员3人。其中:离休0人,退休3人。

    实有车辆编制4辆,在编实有车辆1辆。


第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)


第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中城镇2018年度收入合计11433.78万元。其中:财政拨款收入9996.88万元,占总收入的87.43%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入1436.9万元,占总收入的12.57%。与上年对比决算总收入增加3514.28万元,其中:财政拨款收入增加3399.33万元,主要原因是人员工资收入的增加、扶贫项目及基础设施建设的增加;其他收入增加114.95万元,主要原因是资金的整合使用和县直单位划入的款项。

二、支出决算情况说明

绥江县中城镇决算总支出11747.1万元。其中:基本支出3611.79万元,占总支出的30.75%;项目支出8135.31万元,占总支出的69.25%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比部门决算总支出增加6310.63万元,其中:基本支出减少200.31万元,主要原因是人员经费和日常公用经费的减少;项目支出增加6510.94万元,主要原因是2017年未完成的项目和基础设施建设已完成,扶贫项目的增加。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障中城镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3611.79万元,基本支出同比上年减少了200.31万元,主要原因是2018年中心工作的减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等占基本支出的12%。

(二)项目支出情况

2018年用于保障中城镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出8135.31万元。与上年对比增加6310.63万元,主要原因是2017年未完成的项目和基础设施建设已完成,扶贫项目的增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中城镇2018年一般公共预算财政拨款支出10953.92万元,占本年支出合计的93.25%。与上年对比增加6612.62万元,主要原因是2017年未完成的项目和基础设施建设已完成,扶贫项目的增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出1067.31万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.7%。主要用于人大事务1.68万元,政府办公厅及相关机构事务672.29万元,发展与改革事务58.01万元,统计信息事务82.18万元,财政事务61.87万元,党委办公厅及相关机构事务19.51万元,组织事务171.59万元;

2.国防(类)支出0.6万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.005%,主要用于民兵;

3.公共安全(类)支出44.43万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.4%,主要用于安全方面的支出。

4.教育(类)支出2万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%,主要用于教育方面的支出。

5.科学技术支出15.2万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%,主要用于科学技术方面的支出。

6.文化体育与传媒支出121.07万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.11%,主要用于文化体育与传媒方面的支出。

7.社会保障和就业支出650.78元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.9%,主要用于职工社保等方面的支出。

8.医疗卫生与计划生育支出311.9万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.85%,主要用于医保等方面的支出。

9.节能环保支出623.57万元,占一半公共预算财政拨款总支出的5.69%,主要用于节能环保方面的支出。

10.城乡社区支出404.97万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.7%,主要用于城乡社区方面的支出。

11.农林水支出6095.1万元,占一般公共预算财政拨款总支出的55.64%,主要用于农业、林业、水务方面的支出。

12.交通运输支出31.21万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%,主要用于交通运输方面的支出。

13.住房保障支出1585.97万元,占一般公共预算财政拨款总支出的14.48%,主要用于住房保障方面的支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中城镇2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为31.8万元,支出决算为1.75万元,完成预算的5.5%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为1.75万元,完成预算的8.8%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车的减少,历行节约,公务接待费的减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少29.47万元,下降94.39%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算减少17.94万元,下降91.11%;公务接待费支出决算减少11.53万元,下降100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车的减少和公务接待费用的减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出1.75万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.75万元。

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于中城镇工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中:

国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中城镇2018年机关运行经费支出433.47万元,与上年对比增加57.48,主要原因分析是工程项目的增多和中心工作的增加,部门机关运行经费主要用于中城镇的办公费、水电费、会议费、差旅费培训费、劳务费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,中城镇资产总额4182.8万元,其中,流动资产3604.1万元,固定资产578.7万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少1225.06万元,其中固定资产增加27.18万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额27.18万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出27.18万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。


监督索引号53062603000101111

附件:绥江县中城镇人民政府2018年部门决算公开表.xls 

     


来源:中城镇     浏览次数:908
建言献策
满意度调查
立即提交
Copyright©2017绥江县人民政府办公室 版权所有 All rights reserved 滇ICP备06003253号
主办单位联系电话:0870-7622289 主办单位:绥江县人民政府 承办单位:绥江县人民政府办公室 政府网站标识码:5306260003

技术支持:奥远科技 滇公网安备 53062602000108号

网站地图