公开信息查询
当前位置:首页 -政务公开 -重点领域信息公开 -财政预决算信息
财政预决算信息
政府信息公开目录
重点领域信息公开
通知公告
人事任免
政策文件
政策解读
财政预决算报告
政府信息公开年度报告
政府工作报告
国民经济发展
热门推荐
>“不忘初心、牢记使命”—绥江县永固水泥有限责任公司举行七一升旗活动
>不忘初心,砥砺前行--县工信商科局组织党员干部开展“七一”升国旗暨重温入党誓词活动
>绥江县工信商科局局长杨蜀昆带队考察学习深圳海吉星批发市场
>绥江县工信商科局局长直播带货!助力我县绿色生态品牌“绥飨山耕”半边红李子推广
>县工信商科局与绍廷村挂钩群众共度端午佳节
>绥江县防震减灾局开展“创建全国文明城市”社区网格化管理工作“一周一整治”活动
财政预决算信息
绥江县交通运输局2018年部门预算编制说明
引索号:    来源:交通局文件     2018-03-02    浏览次数:3615
T浏览字号


绥江县交通运输局2018年部门预算编制说明目录


第一部分  绥江县交通运输局2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府采购预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

九、其他公开信息

第二部分  绥江县交通运输局2018年部门预算公开表

一、预算公开表目录

二、部门收支总表

三、部门收入总表

四、部门支出总表

五、部门财政拨款收支预算总表

六、部门一般公共预算支出表(县本级)

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

十、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十一、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十二、部门政府性基金收入预算表

十三、部门政府性基金预算支出表

十四、2018年部门国有资本经营收入预算表

十五、部门国有资本经营支出预算表

十六、2018年部门项目支出绩效目标表(县本级)

十七、2018年市对下转移支付绩效目标表

十八、2018年省对下转移支付绩效目标表

十九、部门政府采购预算表(基本支出)

二十、部门政府采购预算表(项目支出)


第一部分

绥江县交通运输局2018年部门预算编制说明


一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.承担涉及综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门编制综合运输体系规划,指导交通运输枢纽规划和管理。

2.组织拟订并监督实施交通运输发展战略、行业规划、政策和标准。拟订综合运输计划并组织实施。参与拟订物流发展战略和规划,拟订有关政策和标准并监督实施。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

3.承担道路、水路交通运输市场监管责任。组织制定道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作,指导出租车行业管理工作。指导公共汽车的运营和汽车租赁。负责权限范围内航道有关管理工作。

4.承担公路、水路建设市场监管责任。组织拟订公路、水路工程建设相关政策、指导和技术标准及实施细则、办法并监督实施。组织行业技术管理的改革和科研攻关工作;组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责监督交通基础设施建设资金的管理、使用。负责交通基础设施建设、养护市场和收费的监督管理。负责路政管理,依法保护公路路产路权。

5.承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本县管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置。依法组织或参与事故调查处理工作。负责港口、码头、水运的行业管理。

6.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输,负责重点干线公路网运行监测和管理,承担国防动员有关工作。

7.指导交通运输信息化建设,监测分析交通运输情况,负责公路、水路交通运输行业综合统计,提供信息和咨询服务。指导交通运输行业科技开发、教育培训、环境保护和节能减排工作。

8.协调中央垂直管理的邮政等涉及地方的有关工作,负责公路、水路对外交流与合作工作。

(二)机构设置情况

2018年交通局本级及下属事业单位单位共5个,其中行政单位1个,下属事业单位4个(绥江县地方公路管理段、绥江县地方海事处、绥江县地方公路路政管理大队、绥江县交通工程质量监督站)。部门编制人数42人,其中:行政人员8人,行政工勤人员0人,事业人员34人,车辆编制2辆。

部门在职在编实有人数43人,其中:行政人员7人,行政工勤人员4;事业人员27人,事业工勤人员5人;离退休人员3人,其中:离休0人,退休3人。实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

(三)重点工作概述

强化农村公路建设管理工作,进一步规范基建程序。紧密结合全县脱贫攻坚大局,强化农村公路建设管理,进一步规范基建程序,既要保证农村公路建设程序合法、质量合格、投资合理、进度合适,又要保证农村公路最大限度服务于脱贫攻坚工作大局。2018年计划新开工项目10个,总里程94.941公里,总投资9708万元,2018计划完成投资7170万元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共5个。其中:财政全供给单位5个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位4个。截止201711月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制42人,其中:行政编制 8人,事业编制34人。在职实有43人,其中: 财政全供养 42人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 24人,其中: 离休 0人,退休24人(前提退休 3人,正式退休21人)。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 2427.37万元,其中:一般公共预算1196.71万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转1202.10万元,上级补助28.56万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 2427.37万元,其中:本年收入1225.27万元,上年结转收入1202.10万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1225.27万元(本级财力1225.27万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 2427.37万元。本级财力安排支出 2427.37万元,其中,基本支出731.58万元,项目支出1695.79万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于

20805)社会保障和就业支出——行政事业单位离退休83.91万元,主要用于职工养老保险缴费;(20808)社会保障和就业支出——抚恤2.03万元,主要用于死亡职工家属抚恤金;(20827)社会保障和就业支出——财政对其他社会保险基金的补助3.97万元,主要用于职工工伤保险缴费;

21011)医疗卫生与计划生育支出——行政事业单位医疗23.51万元,主要用于职工医疗保险缴费

21401)交通运输支出——公路水路运输1052.55万元,主要用于在职职工工资支出587.42万元;乌蒙基金贷款利息465.13万元

22102)住房保障支出—— 住房改革支出36.75万元,主要用于在职职工住房公积金支出。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组:(其中:基本支出731.58万元,项目支出1695.79万元)

(301)工资福利支出627.72万元,主要用于职工工资、津补贴、奖金、住房公积金和社会保障缴费等(其中:基本支出627.72万元);

(302)商品和服务支出74.39万元,主要用于机关及下属事业单位办公费、差旅费、物管费、维修(护)费等(其中:基本支出74.39万元);

303)对个人和家庭的补助28.47万元,主要用于退休人员退休费等(其中:基本支出28.47万元);

307)债务利息及费用支出465.13万元,主要用于乌蒙基金贷款利息支出(其中:项目支出465.13万元);

309)资本性支出(基本建设)834.74万元,主要用于工程建设款项(其中:项目支出834.74万元);

312)对企业补助395.92万元,主要用于发放农村道路客运、农村水路客运、城市出租车、公交车燃油补助(其中:项目支出395.92万元)。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无此项内容。

(二)与中央配套事项

无此项内容。

三)按既定政策标准测算补助事项

无此项内容。

六、“三公”经费安排情况说明

绥江县交通运输局财政拨款“三公”经费预算2018年情况如下:

(一)、因公出国(境)经费

2018年绥江县交通运输局无因公出国(境)经费安排。

(二)、公务接待费

2018年绥江县交通运输局拟安排公务接待费预算9.32万元,主要用于接待项目前期工作产生的费用及上级部门检查指导工作产生的接待费。

(三)、公务用车购置及运行维护费

2018年绥江县交通运输局拟安排公车购置及运行维护费13.50万元,其中:购置经费0万元、运行维护费13.50万元,主要用于保障安全检查、精准扶贫工作,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(四)、“三公”经费预算变动情况及原因

2018年绥江县交通运输局“三公”经费预算22.82万元,比上年减少8.66万元,下降27.51%,下降的主要原因车改后车辆数量下降,车辆运行维护费用降低。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目14个,采购预算资金28.45万元。

八、  预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2018年基本支出预算数为731.58万元,比上年数337.88万元增加393.70万元,增长116.52%,预算支出变动主要原因为: 

1、基本工资增长;

2、改革性补贴增加;

3、增加奖励性绩效工资。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2018年项目支出预算数为1695.79万元,比上年预算数10497.21万元减少8801.42万元,下降83.85%,主要原因为:

1、减少了213国道改造工程工程款8640万元;

2、2017年车购税用于地方公路建设资金1439万元,2018年车购税用于地方公路建设资金为598万元,减少了841万元;

3、增加了乌蒙基金贷款利息465.13万元。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

工资福利支出:是指单位在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等;

商品和服务支出:是反映单位购买商品和服务的各类支出,不包括购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出;

对个人及家庭的补助:反映政府对个人和家庭的补助支出,包括离退休费、抚恤金、医疗补助费等;

资本性支出(基本建设):反映由发改部门安排的基本建设支出;

对企业补助对企业补助:反映政府对企业的其他补助支出。

(二)机关运行经费安排

2018年本级财力预算安排本部门和单位运行经费60.85万元,主要用于主要用于车辆运行维护费8.00万元;电梯运行维护费3.40万元、差旅费11.00万元、水电费12.00万元、网络费用3.00万元、工会经费5.00万元、维修(护)4.45万元、租赁费4.00万元等日常开支,以保证机构正常运转。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20171231日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至20171231日的国有资产占有使用情况。

(四)部门预算绩效管理情况

     一是加强预算编制绩效管理。按照县财政局相关要求,本部门2018年年初预算申报的所有项目均有明细的资金测算和绩效目标。二是强化项目绩效管理责任。明确资金使用部门和单位是预算执行主体,负责项目绩效目标的落实。三是加强预算绩效跟踪。在2018年预算执行中,将要求预算执行主体定期报送预算执行情况和绩效目标完成情况,并根据绩效跟踪情况提出合理化建议。四是严格支出绩效考评。预算执行完毕后,将及时组织各项目执行单位进行绩效评价,根据绩效评价情况,对下年预算安排提出合理化建议。


第二部分

绥江县交通运输局2018年部门预算公开表


来源:交通局文件     浏览次数:3615
建言献策
满意度调查
立即提交
Copyright©2017绥江县人民政府办公室 版权所有 All rights reserved 滇ICP备06003253号
主办单位联系电话:0870-7622289 主办单位:绥江县人民政府 承办单位:绥江县人民政府办公室 政府网站标识码:5306260003

技术支持:奥远科技 滇公网安备 53062602000108号

网站地图