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中国共产党绥江县委政法委员会办公室2018年部门预算编制说明
引索号:    来源:中国共产党绥江县委政法委员会办公室     2018-03-02    浏览次数:3862
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中国共产党绥江县委政法委员会办公室2018年部门预算编制说明目录

 

第一部分 中国共产党绥江县委政法委员会办公室2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府采购预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党绥江县委政法委员会办公室2018年部门预算公开表

一、预算公开表目录

二、部门收支总表

三、部门收入总表

四、部门支出总表

五、部门财政拨款收支预算总表

六、部门一般公共预算支出表(县本级)

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

十、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十一、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十二、部门政府性基金收入预算表

十三、部门政府性基金预算支出表

十四、2018年部门国有资本经营收入预算表

十五、部门国有资本经营支出预算表

十六、2018年部门项目支出绩效目标表(县本级)

十七、2018年市对下转移支付绩效目标表

十八、2018年省对下转移支付绩效目标表

十九、部门政府采购预算表(基本支出)

二十、部门政府采购预算表(项目支出)

 

第一部分

中国共产党绥江县委政法委员会办公室2018年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、根据党的路线、方针、政策和县委的部署,统一政法各部门的思想和行动;对一定时期的政法工作作出全局性的部署,并督促贯彻落实。

2、组织、协调、指导维护社会稳定工作;检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况,结合实际,研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施;大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合,督促、推动大要案的查处工作,研究、协调有争议的重大、疑难案件。

3、组织、协调社会管理综合治理工作,推动各项措施的落实。

4、组织推动政法战线的调查研究工作,总结新经验,解决新问题,探索政法工作改革,通过改革进一步加强政法工作。

5、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助党委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

6、组织、协调对政法和社会管理综合治理的宣传工作;指导镇、村两级的工作;完成县委和上级政法委交办的其他任务。

(二)机构设置情况

绥江县委政法委与县委610办、县维稳办、县综治办、县委依法治县办合署办公,下设办公室、政工科、执法监督室三个科室。

(三)重点工作概述

1、围绕发展大局,护卫经济发展。充分发挥政法部门的职能作用,推动各部门认真排查化解经济建设中的各类矛盾纠纷,积极组织开展各项排查整治,严厉打击影响经济建设的各类违法犯罪行为,确保各项重大建设、重点工作顺利推进。

2、抓好平安法治创建。不断巩固“平安绥江”建设。以平安细胞创建工程为重点,继续强化平安创建工作。突出法治宣传教育,推进依法治县工作。同时移民维稳、治安整治、矛盾纠纷调处、信访问题等较为集中的问题作为重点,实行常态化排查化解,最大限度地协调解决,不断推进平安建设进程。

3、积极协调,将综治信息化服务管理和“6995”十户联防工作做深做细。

4、强化防控建设。以《绥江县单位内部治安防控网建设实施方案》为指导,细化措施和责任,强化“四大风险”防控,推进“六张网”建设,扎实开展“四项整治”,不断完善“两大机制”,着力推进防控体系建设。

5、负责全县防范和处理邪教工作,确保政治安全。

6、强化督办指导。加强对平安细胞建设牵头单位工作的检查,及时发现和纠正问题。六是以贯彻党的十九大精神为抓手,加强干部职工政治、理论和业务能力建设,提升整治业务水平和处理实际问题的能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制12人,其中:行政编制12人,事业编制0人。在职实有11人,其中:财政全供养11人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员4人,其中:离休0人,退休4人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入284.24万元,其中:一般公共预算284.24万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转收入0万元,上级补助收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入284.24万元,其中:本年收入284.24万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款284.24万元(本级财力284.24万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出284.24万元。本级财力安排支出284.24万元,其中,基本支出195.16万元,项目支出89.08万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

“20131一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务”249.72万元,主要用于在职人员工资福利支出和商品服务支出,即:基本工资、津贴补贴、奖金、公务用车补贴、办公费、公务接待费、公务用车运行维护费、差旅费、劳务费、会议费、委托业务费等支出。

“20805社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”16.48万元,主要用于职工养老保险缴费。

“20827社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助”1.15万元,主要用于职工工伤、生育保险缴费。

“21011医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗”6.81万元,主要用于职工基本医疗保险缴费。

“22102住房保障支出-住房改革支出”10.07万元,主要用于职工住房公积金缴费。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

“301工资福利支出”164.38万元,主要用于职工工资、津补贴、奖金、住房公积金和社会保障缴费等(其中:基本支出为164.38万元,项目支出为0万元)。

“302商品和服务支出”95.99万元,主要用于劳务费(单位公益性人员、临聘驾驶员、城管值街人员工资发放)、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费等(其中:基本支出为16.91万元,项目支出为79.08万元)。

“303对个人和家庭的补助”13.86万元,主要用于发放职工综治维稳、文明单位等奖励金(其中:基本支出为13.86万元,项目支出为0万元)。

“399其他支出”10万元,主要用于划拨政法部门司法救助经费补助(其中:基本支出为0万元,项目支出为10万元)。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无此项内容

(二)与中央配套事项

无此项内容。

三)按既定政策标准测算补助事项

无此项内容。

六、“三公”经费安排情况说明

2018年部门“三公”经费预算14.2万元,比上年减少0.52万元,减少幅度为3.53%。其中:1、因公出国(境)费0万元,与上年预算数持平;2、公务接待费8.2万元,比上年预算数减少0.52万元;3、公务用车购置及运行维护费6万元,与上年预算数持平。“三公”经费减少的原因主要是:

(一)因公出国(境)费。因2018年未预算安排人员因公出国(境),所以因公出国(境)费为0万元;

(二)公务接待费。因认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制公务接待费的开支,所以2018年公务接待费预算安排8.2万元,比上年预算减少0.52万元,减少幅度为5.96%;

(三)公务用车购置及运行维护费。2018年公务用车购置及运行维护费预算安排6万元(其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费6万元),与上年预算数持平,公务用车购置及运行维护费没有减少的主要原因是车辆逐年老化,加之精准扶贫工作的常规化使车辆运行使用频率相当高,维修费用一年比一年多。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,采购预算资金87.2万元。

八、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

中国共产党绥江县委政法委员会办公室2018年基本支出为195.16万元,比上年158.77万元增加36.39万元,增加22.92%。增加的主要原因是人员工资提高。

(二)项目支出预算变动的主要原因

中国共产党绥江县委政法委员会办公室2018年项目支出为89.08万元,比上年109.08万元减少了20万元,减少18.34%。减少的主要原因是:

1、减少了省级先进平安县创建工作经费30万元。

2、增加了司法救助经费10万元。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

综治维稳:综治维稳工作是新时期党委政府的一项工作,目的是为了广大人民群众有一个和谐安宁的生活工作环境,它包括扫黑除恶、消化社会矛盾、反恐等工作。

社会治安综合治理:是在党委、政府统一领导下,在充分发挥政法部门特别是公安机关骨干作用的同时,组织和依靠各部门、各单位和人民群众的力量,综合运用政治的、经济的、行政的、法律的、文化的、教育的多种手段,通过加强打击、防范、教育、管理、建设、改造等方面的工作,实现从根本上预防和治理违法犯罪,化解不安定因素,维护社会治安持续稳定的一项系统工程。

综治信息平台:是由政法委、综治办组织研发用于综治业务工作的信息系统,依托市、县电子政务外网和计生、公安两级信息数据中心,系统涵盖社会管理、维稳、平安建设三大类业务内容,以社会管理工作关注数据为核心,以社会管理日常工作为基础,应用于县、镇、村(社区)三级综治工作部门,充分发挥信息技术在预警研判、服务管理、打击预防犯罪等领域的作用。

防邪处邪:主要负责有关防范和处理邪教组织和对社会有危害的家庭教育,气功组织等问题的调查研究,分析形势,总结工作经验,为党委、政府的决策当好参谋助手。

依法治理:依法治理是依法治国的生动实践,是人民群众通过法律手段管理公共事务的创造性活动,是依法治理基本方略在地方、行业和基层管理上的具体体现。

司法救助:司法救助是指国家向无法通过诉讼获得有效赔偿而生活面临困难的当事人、证人等支付的救助金,减轻或者免除经济上确有困难的当事人的负担。

平安建设:是指通过采取法律、经济、行政等手段,使一定区域范围内的社会治安状况得到好转或控制、人民群众安居乐业的工作过程。

法治建设:是指按照在宪法和法律的框架下,按照平等原则和少数服从多数原则来共同管理国家事务的国家制度。即完善立法、严格执法、大力普法。贯彻落实“依法治国”基本方略,不断完善中国特色社会主义法律体系。

网格化管理:网格化管理依托统一的城市管理以及数字化的平台,将城市管理辖区按照一定的标准划分成为单元网格。通过加强对单元网格的部件和事件巡查,建立一种监督和处置互相分离的形式。它可以将很多问题解决在居民投诉之前,变过去的被动应对问题转变为主动发现问题,实现管理的敏捷、精确和高效,从而提升管理能力和水平。

(二)机关运行经费安排

2018年本级财力预算安排本部门和单位运行经费17.97万元,主要用于本机关办公费、奖励金(综治维稳先进单位奖、文明单位奖)、劳务费(公益性人员工资)、公务用车运行维护等日常开支,以保证机构正常运转。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)部门预算绩效管理情况

    一是加强预算编制绩效管理。按照县财政局相关要求,本部门2018年年初预算申报的所有项目均有明细的资金测算和绩效目标。二是强化项目绩效管理责任。明确资金使用部门和单位是预算执行主体,负责项目绩效目标的落实。三是加强预算绩效跟踪。在2018年预算执行中,将要求预算执行主体定期报送预算执行情况和绩效目标完成情况,并根据绩效跟踪情况提出合理化建议。四是严格支出绩效考评。预算执行完毕后,将及时组织各项目执行单位进行绩效评价,根据绩效评价情况,对下年预算安排提出合理化建议。





第二部分

中国共产党绥江县委政法委员会办公室2018年部门预算公开表


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