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财政预决算信息
绥江县城市管理综合行政执法局2018年部门预算编制说明及预算公开表
引索号:    来源:绥江县城市管理综合行政执法局     2018-03-02    浏览次数:4289
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绥江县城市管理综合行政执法局

2018年部门预算编制说明目录

第一部分  绥江县城市管理综合行政执法局2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、“三公”经费安排情况说明

、政府采购预算情况

预算收支增减变化情况说明

、其他公开信息

第二部分  绥江县城市管理综合行政执法局2018年部门预算公开表

一、预算公开表目录

二、部门收支总表

三、部门收入总表

四、部门支出总表

五、部门财政拨款收支预算总表

六、部门一般公共预算支出表(县本级)

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

十、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十一、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十二、部门政府性基金收入预算表

十三、部门政府性基金预算支出表

十四、2018年部门国有资本经营收入预算表

十五、部门国有资本经营支出预算表

十六、2018年部门项目支出绩效目标表(县本级)

十七、2018年市对下转移支付绩效目标表

十八、2018年省对下转移支付绩效目标表

十九、部门政府采购预算表(基本支出)

二十、部门政府采购预算表(项目支出)

第一部分

绥江县城市管理综合行政执法局2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权,依法拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或设施。

2.行使城市规划、建筑市场、建筑工地管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

3.行使绿化、照明管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

4.行使市政共用设施管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

5.行使环境保护方面法律、法规、规章中规定的对制造影响周围工作和居民生活的噪音污染行为的行政处罚权。

6.行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定对集贸市场、城区道路和公共场所摆摊设点、流动兜售经营的行政处罚权。

7.行使公安交通管理方面法律、法规、规章中规定的对侵占道路行为的行政处罚权。

8.行使房地产管理方面法律、法规、规章规定的对房屋拆迁、房地产开发、物业管理方面违法违规行为的行政处罚权。

9.行使牲畜定点宰杀管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

10.省级人民政府赋予的其他行政处罚权。

11.完成县委政府交办的其他工作。

按照《中华人民共和国行政处罚法》和国务院有关规定,在实行相对集中行政处罚权的区域内,县级各有关部门不再行使已由绥江县城市管理综合行政执法局集中行使的行政处罚权。

(二)机构设置情况

绥江县城市管理综合行政执法局为县政府直接管理的全额拨款正科级事业单位,内设5个股室:综合办公室、物业管理办公室、园林绿化管理股、城市照明管理股、市政管理股,事业编制20名,其中局长1名(正科级),副局长4名(副科级)。下辖绥江县城市管理综合行政执法大队和绥江县城环境卫生管理工作站。

(三)重点工作概述

1.认真贯彻落实党的十八大、十九大精神,加强思想政治建设,进一步提高党员干部思想政治素质。加强党建工作的堡垒和引领作用,提高党员干部的领导水平和执政水平,增强拒腐防变和自觉抵御风险的能力;

2.进一步完善城市管理长效机制,加强市政、照明设施的维护力度,提升县城绿化的管护档次,不断提高城市管理水平;

3.继续巩固好我县已取得的创建成果,力争在县委政府计划的时间内完成“四城同创”工作;

4.不断加强抓不文明行为的力度,提升市民的整体素质;

5.继续做好中草药种植挂钩帮扶工作,循序渐进的引导农村中草药种植示范户的大局意识,带动扩大种植范围,真正解决群众看病难,看病贵的问题;

6.继续加强推进扶贫攻坚工作,合作联营产业扶贫覆盖我单位挂钩的所有贫困户,让群众早日脱贫致富。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止201711月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制8人,其中:行政编制 0人,事业编制8人。在职实有504人,其中: 财政全供养 8人,财政部分供养496人,非财政供养0人。

离退休人员 4人,其中: 离休 0人,退休 4人。

车辆编制1辆,实有车辆48辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 1879.26万元,其中:一般公共预算1879.26万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元,上级补助收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 1879.26万元,其中:本年收入1879.26万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1879.26万元(本级财力1879.26万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 1879.26万元。本级财力安排支出 1879.26万元,其中,基本支出746.48万元,项目支出1132.78万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

“20805行政事业单位离退休”10.69万元,主要用于修缮事业单位离退休方面的支出。“20827财政对其他社会保险基金的补助”0.75万元,主要用于职工工伤、生育保险基金补助支出。“21011行政事业单位医疗”4.42万元,主要用于行政事业单位医疗方面的支出。“21201城乡社区管理事务”260.89万元,主要用于城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。“21203城乡社区公共设施”350万元,主要用于城乡社区道路、桥涵公共交通、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出。“21205城乡社区环境卫生”1245.97万元,主要用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。22102住房改革支出”6.54万元,主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

301工资福利支出752.97万元,主要用于职工工资、津补贴、奖金、住房公积金和社会保障缴费等(其中:基本支出734.77万元,项目支出18.20万元)。302商品和服务支出761.64万元,主要用于单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出(其中:基本支出10.34万元,项目支出751.30万元)。303对个人和家庭的补助1.37万元,主要用于职工购房补贴(其中:基本支出1.37万元,项目支出0万元)。310资本性支出363.28万元,主要用于购置办公设备、专用设备、基础设施建设等方面的支出(其中:基本支出0万元,项目支出363.28万元)。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无此项内容

(二)与中央配套事项

无此项内容

三)按既定政策标准测算补助事项

无此项内容

六、“三公”经费安排情况说明

2018年绥江县城市管理综合行政执法局“三公”经费预算5万元,比上年减少0.54万元,下降10%,下降的主要原因是:

(一)因公出国(境)经费。2018年未预算安排人员因公出国(境),所以因公出国(境)费为0万元;

(二)公务接待费。因认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制公务接待费的开支,所以2018年公务接待费预算安排5万元,比上年预算减少0.23万元,减少幅度为2.3%;

(三)公务用车购置及运行维护费。2018年未预算安排公务用车购置及运行维护费,所以公务用车购置及运行维护费为0万元。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目12个,采购预算资金522.80万元。

八、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2018年基本支出预算数为746.48万元,比上年数1447.39万元减少700.91万元,下降48%,主要原因为:一是加强单位内部管理减少对家庭和个人的补助方面的支出,二是加强人事方面的管理,减少对工资福利方面的支出,三是加强工作管理,减少对商品服务方面的支出。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2018年项目支出预算数为1132.78万元,比上年数573.97万元增加558.81万元,增长97%。主要原因为:一是购置2辆压缩式垃圾清运车及时转运县城垃圾,二是及时解决大沙临时垃圾处理处置场建设经费,三是根据“四城”同创工作的需要,加大对环卫、市政、绿化、照明等工作方面的投入。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

4.支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

5.一般公共服务支出(类):反映政府提供一般公共服务的支出。

6.社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

8.工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9.因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

10.公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11.公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(二)机关运行经费安排

2018年本级财力预算安排本部门和单位运行经费9.2万元,主要用于城市管理工作日常开支,以保证机构正常运转。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。  

(四)部门预算绩效管理情况

     一是加强预算编制绩效管理。按照县财政局相关要求,本部门2018年年初预算申报的所有项目均有明细的资金测算和绩效目标。二是强化项目绩效管理责任。明确资金使用部门和单位是预算执行主体,负责项目绩效目标的落实。三是加强预算绩效跟踪。在2018年预算执行中,将要求预算执行主体定期报送预算执行情况和绩效目标完成情况,并根据绩效跟踪情况提出合理化建议。四是严格支出绩效考评。预算执行完毕后,将及时组织各项目执行单位进行绩效评价,根据绩效评价情况,对下年预算安排提出合理化建议。

第二部分

绥江县城市管理综合行政执法局2018年部门预算公开表

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