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财政预决算信息
绥江县林业部门2018年预算编制说明
引索号:    来源:绥江县林业局办公室     2018-03-07    浏览次数:1006
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绥江县林业局2018年部门预算编制

说明目录

第一部分  绥江县林业局2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府采购预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

九、其他公开信息

第二部分  绥江县林业局2018年部门预算公开表

一、预算公开表目录

二、部门收支总表

三、部门收入总表

四、部门支出总表

五、部门财政拨款收支预算总表

六、部门一般公共预算支出表(县本级)

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

十、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十一、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十二、部门政府性基金收入预算表

十三、部门政府性基金预算支出表

十四、2018年部门国有资本经营收入预算表

十五、部门国有资本经营支出预算表

十六、2018年部门项目支出绩效目标表(县本级)

十七、2018年市对下转移支付绩效目标表

十八、2018年省对下转移支付绩效目标表

十九、部门政府采购预算表(基本支出)

二十、部门政府采购预算表(项目支出)

第一部分

绥江县林业局2018年部门预算编制说明

林业部门2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

负责全县林业生态建设和产业发展的监督管理;组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作;承担全县森林资源保护监督管理的责任;组织、指导全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用;承担推进全县林业改革,维护农民经营林业合法权益的责任。监督检查各产业对森林、陆生野生动植物资源的开发利用;组织拟定县级林业产业标准和林产品质量监督工作。承担组织、协调、指导、监督全县森林防火工作的责任;提出全县林业和产业发展的经济调节建议,组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的实施;组织、指导全县林业及其生态建设的科技、教育工作,指导全县林业队伍的建设。承办绥江县人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

1、纳入2017年部门预算编报的单位共12个,其中行政单位2个,分别是绥江县林业局、昭通市森林公安局绥江分局。参照公务员法管理的事业单位1个:绥江县森林植物病虫害防治检疫站。其他事业单位9个,分别是:绥江县森林防火指挥部办公室、绥江县天然林保护及退耕还林办公室、绥江县农村能源工作站、绥江县野生动物与自然保护区办公室、绥江县林木种苗管理与质量检验监督工作站、绥江县南岸金沙江木材检查工作站、绥江县林业技术推广站、绥江县大汶溪木材检查站、绥江县林业勘察设计队。

2、绥江县林业局机关设3个内设机构:办公室、造林绿化股、资源林政股。

(三)重点工作概述

1、认真做好2018年新一轮退耕还林建设任务2.75万亩。

2、认真做好资源林政管理工作。

3、扎实做好森林防火及森林病虫害防治工作。

4、积极推进全县脱贫攻坚工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共12个。其中:财政全供给单位12个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位2个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位9个。截止2017年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制61人,其中:行政编制 23人,事业编制38人。在职实有66人,其中: 财政全供养 66人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员10人,其中: 离休 0人,退休 10人。

车辆编制4辆(含森林公安2辆),实有车辆4辆(含森林公安2辆)。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 2532.53万元,其中:一般公共预算1609.23万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转416.74万元,上级补助506.56万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 2532.53万元,其中:本年收入2115.79万元,上年结转收入416.74万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2115.79万元(本级财力1609.23万元,专项收入506.56万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出2532.53万元。本级财力安排支出 1609.23万元,其中,基本支出1147.98万元,项目支出1384.55万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

本级财力支出1609.23万元,按功能科目分组,其中208类社会保障和就业支出115.48万元,主要反映是退休人员公用经费及死亡抚恤等方面的支出;210类医疗卫生和计划生育支出43.40万元,主要反映林业部门全部职工医保费用及计划生育方面的费用; 213类农业水支出1386.06万元,主要反映全部林业系统人员工资,津贴、补贴及森林生态效益补偿、森林培育、林业产业化、林业贷款贴息、森林保险保费补贴、林业防灾减灾以及其他林业支出等费用;221类住房保障支出64.29万元,主要反映是林业部门全部职工的购房补贴费用和住房公积金支出。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

本级财力支出共1609.23万元,按经济科目分组(其中:基本支出1147.98万元,项目支出461.25万元)基本支出为301工资福利支出1014.13万元;302商品和服务支出116.32万元;303对个人和家庭的补助14.52万元,资本性支出3万元;项目支出302商品和服务支出13.25万元,303对个人和家庭的补助130万元,309资本性支出(基本建设)318万元。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无此项内容。

(二)与中央配套事项

无此项内容。

   三)按既定政策标准测算补助事项

无此项内容。

六、“三公”经费安排情况说明

2018年林业部门(单位)“三公”经费预算60万元,比上年增加19.21万元,增长47.9%,增长的主要原因是2018年新增购车预算20万元,因为原森林防火专用应急指挥车使用年限较久(2009年购买的),再加之一直未落户,不能满足日常森林防火应急指挥需要。扣除此原因,公务用车运行费用比去年预算数减少了0.19%,其中:1、因公出国(境)费0万元,与上年预算数持平;2、公务接待费预算18.5万元,比上年减少0.75万元3、公务用车购置及运行维护费41.5万元,比上年增加19.96万元,原因是今年新增购车预算一辆20万元,公务用车运行费用比去年减少0.04万元。“三公”经费增减的原因主要是:

(一)因公出国(境)费。2018年未预算安排人员因公出国(境),所以因公出国(境)费为0万元;

(二)公务接待费。因认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制公务接待费的开支,所以2018年公务接待费预算安排18.5万元,比上年预算减少0.75万元,减少幅度为3.9%;

(三)公务用车购置及运行维护费。2018年公务用车购置及运行维护费预算安排20万元(其中:公务用车购置费20万元,由于上年没有新购车辆,所以增加100%,公务用车运行维护费21.54万元,与上年预算数持平,只减少了0.04万元,公务用车购置及运行维护费没有减少的主要原因是车辆逐年老化,精准扶贫工作的常规化使车辆运行使用频率相当高,维修费用一年比一年多,加之今年预算新购森林防火车一辆,车辆运行费用减少较难。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目45个,采购预算资金62.4万元。

八、预算收支增减变化情况说明

2018年林业部门基本支出预算为1147.98万元,与2017年759.36万元相比增加了388.62万元,增加了51%,主要原因是:

(一)、工资及福利大幅度上涨。

(二)、由于工资及福利上涨,导致商品与服务等支出也增加。

九、其他公开信息

一)专业名词解释

1.一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算,可以使人们了解政府活动的范围和方向,也可以体现政府政策意图和目标。

2.部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要,编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成,由基层预算单位开始编制,逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核,提交立法机关依法批准后执行。

3.财政总收入。即一般公共预算收入(原公共财政预算收入)与上划中央、省收入之和,反映本地区当年组织的财政收入总规模。

4.一般公共预算收入(原公共财政预算收入)。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入,包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

5.政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.“三公”经费。指公务接待费、因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费。

     (二)机关运行经费安排

    机关运行经费拟安排116.32万元,主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、森林公安执用车及林业车辆用运费用(含特种专业技术用车及行政执法用车)、行政执法监督等费用。

     (三)国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分

绥江县林业局2018年部门预算公开表

 

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