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财政预决算信息
绥江县妇女联合会2018年部门预算编制说明
引索号:    来源:绥江县妇女联合会     2018-03-07    浏览次数:1363
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绥江县妇女联合会2018年部门

预算编制说明目录

 

第一部分 绥江县妇女联合会2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府采购预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

九、其他公开信息

第二部分  绥江县妇女联合会2018年部门预算公开表

一、预算公开表目录

二、部门收支总表

三、部门收入总表

四、部门支出总表

五、部门财政拨款收支预算总表

六、部门一般公共预算支出表(县本级)

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

十、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十一、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十二、部门政府性基金收入预算表

十三、部门政府性基金预算支出表

十四、2018年部门国有资本经营收入预算表

十五、部门国有资本经营支出预算表

十六、2018年部门项目支出绩效目标表(县本级)

十七、2018年市对下转移支付绩效目标表

十八、2018年省对下转移支付绩效目标表

十九、部门政府采购预算表(基本支出)

二十、部门政府采购预算表(项目支出)

 

第一部分

绥江县妇女联合会2018年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

参照政府批准的“三定”方案;是党联系妇女群众的桥梁和纽带,开展妇女儿童工作;为妇女儿童服务,组织和协调社会各界为妇女儿童办实事、办好事;引导广大妇女,发扬“自尊、自信、自立、自强”的“四自”精神,立足本职,建功立业,提高自身的综合素质。

(二)机构设置情况

绥江县妇女联合会办公室、绥江县妇女儿童工作委员会办公室。

(三)重点工作概述

开展扶贫攻坚工作;巾帼七大行动;妇联三大主体活动及“平安家庭”创建活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共2个。其中:财政全供给单位2个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截止201711月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制7人,其中:行政编制 7人,事业编制0人。在职实有6人,其中: 财政全供养 6人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员5人,其中: 离休0人,退休 5人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入115.57万元,其中:一般公共预算115.57元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入115.57万元,其中:本年收入115.57万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款115.57万元(本级财力115.57万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 115.57万元。本级财力安排支出 115.57万元,其中,基本支出107.57万元,项目支出8.00万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

20129一般公共服务支出——群众团体事务”91.55万元,主要用于行政运行、其他群众团体事务支出; “20805社会保障和就业支出——行政事业单位离退休”14.73万元,主要用于归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出;“20827社会保障和就业支出——财政对其他社会保险基金的补助”0.55万元,主要用于财政对工伤保险基金的补助、财政对生育保险基金的补助; “21011医疗卫生与计划生育支出——行政事业单位医疗”3.27万元,主要用于行政单位医疗、其他行政事业单位医疗支出;“22102住房保障支出——住房改革支出”5.47万元,主要用于住房公积金。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

301工资福利支出”82.26万元,主要用于职工工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位职工基本养老保险、医疗保险缴费、工伤保险缴费、生育保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金等;302商品和服务支出16.55万元,主要用于印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务车运行维护费、公务交通补贴等。(其中:基本支出107.57万元,项目支出8万元);“303对个人和家庭的补助”7.57万元,主要用于退休费、其他对个人和家庭的补助。“310资本性支出”1.2万元,主要用于办公设备购置。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无此项内容。

(二)与中央配套事项

无此项内容。

三)按既定政策标准测算补助事项

无此项内容。

六、“三公”经费安排情况说明

一、因公出国(境)经费

二、公务接待费

2018年绥江县妇女联合会拟安排公务接待费预算0.3万元,主要用于接待省、市妇联调研工作产生的费用。

三、公务用车购置及运行维护费

2018年绥江县妇女联合会拟安排公车购置及运行维护费4万元,运行维护费4万元,主要用于保障车辆维护及交通运输工作,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

四、“三公”经费预算变动情况及原因

2018年绥江县妇女联合会“三公”经费预算4.3万元,比上年增加2.09万元,增长94.57%,增长的主要原因公务用车频率增高,运行成本增加。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,采购预算资金1.20万元。

八、预算收支变化情况

(一)基本支出预算变动的主要原因

2018年基本支出预算数为107.57万元,比上年数118.03万元减少10.46万元,下降8.86%,主要原因为:一是工资福利支出增加22.82万元;二是商品和服务支出减少7.62万元;三是对个人和集体的补助减少26.85万元;资本性支出增加1.2万元。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2018年项目支出预算数为8万元,比2017增加了8万元。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

预算:预算是经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。它规定国家财政收入的来源和数量 、财政支出的各项用途和数量,反映着整个国家政策、政府活动的范围和方向。

“三公”经费:指政府部门人员因公出国()经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

(二)机关运行经费安排

2018年本级财力预算安排本部门和单位运行经费11.62万元,主要用于办公经费、水电费、办公设备购置等日常开支,以保证机构正常运转。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20171231日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至20171231日的国有资产占有使用情况。

第二部分

绥江县妇女联合会2018年部门预算公开表

 


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