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财政预决算信息
绥江县地方税务局2018年预算公开
引索号:    来源:财务室     2018-03-13    浏览次数:2043
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目录

 

第一部分 绥江县地方税务局2018年部门预算编制说明

第二部分 绥江县地方税务局2018年预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 


绥江县地方税务局2018年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1)贯彻执行国家的税收法律、法规、规章、政策和昭通市地税局的指示,结合本县的实际情况,组织落实税收征收管理规章制度;

2)拟订地方税收中长期规划和年度税收收入计划,负责组织地方税收收入,力争税款应收尽收;

3)负责国家规定的和昭通市人民政府确定征收的地方各税及附加和社会保险费的征收管理工作;

4)根据税收管理体制规定的权限处理和上报有关各类地方税减免事宜,负责集体企业、私营企业的财务管理;

5)负责组织实施本单位的税收征管改革,指导征收管理制度,强化和完善征管手段,推进税收征管信息现代化;

6)监督检查本地区纳税人、扣缴义务人依法履行纳税义务、扣缴义务的情况,开展税收检查,并对各类涉税违法、违规行为进行行政处罚,负责本单位行政复议、行政诉讼、行政赔偿及追偿工作;

7)监督检查本单位及工作人员贯彻执行地方税收法律、法规、规章、政策,加强地方税收征收管理;

8)负责本单位的税收会计、统计、财务、经费、基本建设、资产管理和内部审计工作;

9)组织开展税收宣传、理论研究、税收政策调研,无偿地为纳税人提供咨询和纳税服务,负责本单位的税收法制建设,加强依法治税;

10)负责本单位的党风廉政建设和纪检监察工作;

11)负责本单位的机构设置、干部管理。思想政治教育及精神文明建设,负责干部职工的政治业务和党务、群团工作;

12)承办上级地方税务局和绥江县人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

纳入2018年部门预算编报的独立核算单位共1个(绥江县地方税务局),其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(三)重点工作概述

绥江县地方税务局编制2018年部门预算的工作重点是:坚持厉行勤俭节约,努力降低行政成本;强化基础信息管理,编实编准基本支出预算;完善项目支出预算管理,提高预算编制科学性;实行项目申报总额控制,优化项目支出结构;大力推进专项资金整合,提高财政统筹能力;严格预算执行管理,硬化预算约束力;加强预算绩效管理,优化预算绩效,切实盘活存量资金,提高资金使用效益;规范非税收入管理,科学合理编制收支预算;积极推进预算信息公开,提高预算透明度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止201711月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制44人,其中:行政编制 39人,事业编制0。在职实有44人,其中: 财政全供养 44人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 9人,其中: 离休 0人,退休 9人。

车辆编制3辆,实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 1155.4万元,其中:一般公共预算财政拨款792.45万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入362.95万元,上年结转0万元

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 792.45万元,其中:本年收入792.45万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款792.45万元(本级财力792.45万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出1155.4万元。财政拨款安排支出 792.45万元,其中,基本支出727.45万元,项目支出65万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于

2010701 行政运行580.61万元;

2010702 一般行政管理事务36.88万元;

2010707 税务宣传28.12万元;

2080501 归口管理的行政单位离退休0.49万元;

2080502 机关事业单位基本养老保险缴费支出75.35万元;

2101101 行政单位医疗30.14万元;

2101199 其他行政事业单位医疗支出0.43万元;

2210201 住房公积金40.43万元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出727.45万元,项目支出65万元)。详见下表:

财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

支        出

部门预算支出经济分类科目

一般公共预算

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合  计

792.45

727.45

65.00

301

 

工资福利支出

626.23

626.23

 

 

01

基本工资

156.85

156.85

 

 

02

津贴补贴

229.55

229.55

 

 

03

奖金

90.47

90.47

 

 

08

机关事业单位基本养老保险缴费

75.35

75.35

 

 

10

职工基本医疗保险缴费

30.14

30.14

 

 

12

其他社会保障缴费

3.44

3.44

 

 

13

住房公积金

40.43

40.43

 

302

 

商品和服务支出

166.22

101.22

65.00

 

01

办公费

18.15

5.00

13.15

 

02

印刷费

0.55

0.10

0.45

 

03

咨询费

0.10

0.10

 

 

04

手续费

0.20

0.20

 

 

05

水费

3.00

3.00

 

 

06

电费

6.00

6.00

 

 

07

邮电费

1.26

1.26

 

 

09

物业管理费

1.64

1.64

 

 

11

差旅费

21.60

8.00

13.60

 

13

维修(护)费

6.48

1.28

5.20

 

14

租赁费

2.00

0.50

1.50

 

15

会议费

0.10

0.10

 

 

16

培训费

8.10

1.00

7.10

 

17

公务接待费

0.42

0.42

 

 

26

劳务费

24.50

0.50

24.00

 

27

委托业务费

0.10

0.10

 

 

28

工会经费

7.27

7.27

 

 

29

福利费

7.27

7.27

 

 

31

公务用车运行维护费

4.54

4.54

 

 

39

其他交通费用

41.91

41.91

 

 

99

其他商品和服务支出

11.03

11.03

 

 

五、省对下转项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

(二)与中央配套事项

无。

三)按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目41个,采购预算资金58.28万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算比上年增加70万元,主要原因是:人员工资增幅较大,与之相配套的社保缴费也相应提升。   

(二)本着厉行节约的原则,其他支出分科目分类别不同层次下调。

(三)项目预算比上年增加了16.54万元,主要原因是:在新税制改革中,我局的主要工作任务变化较大,联合办公也给我局人员分配带来一定的压力,为保证工作有序开展,加大劳务输入力度。随着扶贫工作的深入开展,我局又增加了一个扶贫点,扶贫经费也随之增加。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

无此项内容

(二)机关运行经费安排

机关运行经费101.22万元,具体安排为:办公经费82.15万元;会议费0.1万元;培训费1万元;委托业务费0.7万元;

公务接待费0.42万元;公务用车运行维护费4.54万元;维修(护)费1.28万元;其他商品和服务支出11.03万元。

(三)国有资产占用情况

无此项内容

 



6-1 部门财务收支总体情况表
单位名称:绥江县地方税务局 单位:万元
收        入 支        出
项      目 预算数 项目(按功能分类) 预算数
一.一般公共预算财政拨款 792.45 一.一般公共服务支出 936.96
二.政府性基金预算财政拨款 二.外交支出
三.国有资本经营预算财政拨款 三.国防支出
四.事业收入 四.公共安全支出
五.事业单位经营收入 五.教育支出
六.其他收入 362.95 六.科学技术支出
七.上年结转 七.文化体育与传媒支出
八.社会保障和就业支出 76.84
九.医疗卫生与计划生育支出 31.17
十.节能环保支出
十一.城乡社区支出
十二.农林水支出
十三.交通运输支出
十四.资源勘探信息等支出
十五.商业服务业等支出
十六.金融支出
十七.援助其他地区支出
十八.国土海洋气象等支出
十九.住房保障支出 110.43
二十.粮油物资储备支出
二十一.预备费  
二十二.其他支出  
收 入 总 计 1,155.40 支 出 总 计 1,155.40

6-2 部门收入总体情况表
单位名称:绥江县地方税务局 单位:万元
项      目 2018年预算数
一.一般公共预算财政拨款 792.45
二.政府性基金预算财政拨款
三.国有资本经营预算财政拨款
四.事业收入
五.事业单位经营收入
六.其他收入 362.95
七.上年结转
收 入 总 计 1,155.40

6-3  部门支出总体情况表
单位名称:绥江县地方税务局 单位:万元
项目(按功能分类) 2018年预算数
一.一般公共服务支出 936.96
二.外交支出
三.国防支出
四.公共安全支出
五.教育支出
六.科学技术支出
七.文化体育与传媒支出
八.社会保障和就业支出 76.84
九.医疗卫生与计划生育支出 31.17
十.节能环保支出
十一.城乡社区支出
十二.农林水支出
十三.交通运输支出
十四.资源勘探信息等支出
十五.商业服务业等支出
十六.金融支出
十七.援助其他地区支出
十八.国土海洋气象等支出
十九.住房保障支出 110.43
二十.粮油物资储备支出
二十一.预备费  
二十二.其他支出  
支 出 总 计 1,155.40

6-4 部门财政拨款收支总体情况表
单位名称:绥江县地方税务局 单位:万元
收        入 支        出
项      目 预算数 支出功能分类科目 预算数
一.本年收入 792.45 一.一般公共服务支出 645.61
(一)一般公共预算财政拨款 792.45 二.外交支出
  1.本级财力 792.45 三.国防支出
  2.专项收入 四.公共安全支出
  3.执法办案补助 五.教育支出
  4.收费成本补偿 六.科学技术支出
  5.财政专户管理的收入 七.文化体育与传媒支出
  6.国有资源(资产)有偿使用收入成本补偿 八.社会保障和就业支出 75.84
(二)政府性基金预算财政拨款 九.医疗卫生与计划生育支出 30.57
(三)国有资本经营预算财政拨款 十.节能环保支出
二.上年结转 十一.城乡社区支出
十二.农林水支出
十三.交通运输支出
十四.资源勘探信息等支出
十五.商业服务业等支出
十六.金融支出
十七.援助其他地区支出
十八.国土海洋气象等支出
十九.住房保障支出 40.43
二十.粮油物资储备支出  
二十一.预备费  
二十二.其他支出  
收 入 总 计 792.45 支 出 总 计 792.45

功能科目编码 单位名称(功能科目) 基本支出 项目支出
全年数 已预拨 抵扣上年垫付资金 本次下达
合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 小计 其中:本次下达
小计 人员支出 人员支出其他 合计 其中:汽车保险费 其中:汽车燃修费 其中:行政人员公务交通补贴 小计 人员支出 人员支出其他 小计 其中:汽车保险费 其中:汽车燃修费 其中:行政人员公务交通补贴
行政人员支出工资 事业人员支出工资 行政人员支出工资 事业人员支出工资
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
    绥江县地方税务局 727.45 626.23 399.47   226.76 101.22 1.01 3.53 38.10   245.82   481.63 413.30 237.33   175.97 68.33 1.01 3.53 25.15   65.00 65.00
201       一般公共服务支出 580.61 479.88 399.47   80.41 100.73 1.01 3.53 38.10   195.88   384.73 316.72 237.33   79.39 68.01 1.01 3.53 25.15   65.00 65.00
07         税收事务 580.61 479.88 399.47   80.41 100.73 1.01 3.53 38.10   195.88   384.73 316.72 237.33   79.39 68.01 1.01 3.53 25.15   65.00 65.00
01           行政运行 580.61 479.88 399.47   80.41 100.73 1.01 3.53 38.10   195.88   384.73 316.72 237.33   79.39 68.01 1.01 3.53 25.15      
02           一般行政管理事务                                             36.88 36.88
07           税务宣传                                             28.12 28.12
208       社会保障和就业支出 75.84 75.35     75.35 0.49         25.79   50.05 49.73     49.73 0.32            
05         行政事业单位离退休 75.84 75.35     75.35 0.49         25.79   50.05 49.73     49.73 0.32            
01           归口管理的行政单位离退休 0.49         0.49         0.17   0.32         0.32            
05           机关事业单位基本养老保险缴费支出 75.35 75.35     75.35           25.62   49.73 49.73     49.73              
210       医疗卫生与计划生育支出 30.57 30.57     30.57           10.40   20.17 20.17     20.17              
11         行政事业单位医疗 30.57 30.57     30.57           10.40   20.17 20.17     20.17              
01           行政单位医疗 30.14 30.14     30.14           10.25   19.89 19.89     19.89              
99           其他行政事业单位医疗支出 0.43 0.43     0.43           0.15   0.28 0.28     0.28              
221       住房保障支出 40.43 40.43     40.43           13.75   26.68 26.68     26.68              
02         住房改革支出 40.43 40.43     40.43           13.75   26.68 26.68     26.68              
01           住房公积金 40.43 40.43     40.43           13.75   26.68 26.68     26.68              

6-6  部门基本支出情况表
单位名称:绥江县地方税务局 单位:万元
部门预算经济科目编码 单位、部门预算经济科目名称 资金来源
总计 财政拨款 单位自筹
合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
小计 本级财力 专项收入 执法办案
补助
收费成本
补偿
财政专户管理的收入 国有资源(资产)有偿使用收入成本补偿 上年结转 小计 事业收入 事业单位
经营收入
其他收入
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
    绥江县地方税务局 945.76 727.45 727.45 727.45                 218.31     218.31
301 工资福利支出 806.83 626.23 626.23 626.23                 180.60     180.60
01         基本工资 156.85 156.85 156.85 156.85                        
02         津贴补贴 229.55 229.55 229.55 229.55                        
03         奖金 200.47 90.47 90.47 90.47                 110.00     110.00
08         机关事业单位基本养老保险缴费 75.35 75.35 75.35 75.35                        
10         职工基本医疗保险缴费 30.24 30.14 30.14 30.14                 0.10     0.10
12         其他社会保障缴费 3.94 3.44 3.44 3.44                 0.50     0.50
13         住房公积金 110.43 40.43 40.43 40.43                 70.00     70.00
302       商品和服务支出 136.93 101.22 101.22 101.22                 35.71     35.71
01         办公费 10.00 5.00 5.00 5.00                 5.00     5.00
02         印刷费 0.20 0.10 0.10 0.10                 0.10     0.10
03         咨询费 0.20 0.10 0.10 0.10                 0.10     0.10
04         手续费 0.40 0.20 0.20 0.20                 0.20     0.20
05         水费 4.00 3.00 3.00 3.00                 1.00     1.00
06         电费 7.00 6.00 6.00 6.00                 1.00     1.00
07         邮电费 3.26 1.26 1.26 1.26                 2.00     2.00
09         物业管理费 2.64 1.64 1.64 1.64                 1.00     1.00
11         差旅费 13.00 8.00 8.00 8.00                 5.00     5.00
13         维修(护)费 4.28 1.28 1.28 1.28                 3.00     3.00
14         租赁费 1.00 0.50 0.50 0.50                 0.50     0.50
15         会议费 0.64 0.10 0.10 0.10                 0.54     0.54
16         培训费 1.50 1.00 1.00 1.00                 0.50     0.50
17         公务接待费 4.19 0.42 0.42 0.42                 3.77     3.77
26         劳务费 1.50 0.50 0.50 0.50                 1.00     1.00
27         委托业务费 0.20 0.10 0.10 0.10                 0.10     0.10
28         工会经费 8.27 7.27 7.27 7.27                 1.00     1.00
29         福利费 8.27 7.27 7.27 7.27                 1.00     1.00
31         公务用车运行维护费 5.44 4.54 4.54 4.54                 0.90     0.90
39         其他交通费用 43.91 41.91 41.91 41.91                 2.00     2.00
99         其他商品和服务支出 17.03 11.03 11.03 11.03                 6.00     6.00
303       对个人和家庭的补助 2.00                       2.00     2.00
99         其他对个人和家庭的补助 2.00                       2.00     2.00

6-7  部门政府性基金预算支出情况表
单位名称:绥江县地方税务局 单位:万元
功能科目 政府性基金预算支出
科目名称 合计 基本支出 项目支出
1 2 3 4 5 6 7
支出总计

6-8  财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
单位名称:绥江县地方税务局 单位:万元
支        出 支        出
政府预算支出经济分类科目 一般公共预算 政府性基金预算 部门预算支出经济分类科目 一般公共预算 政府性基金预算
科目名称 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出
合  计 792.45 727.45 65.00   合  计 792.45 727.45 65.00    
501 机关工资福利支出 626.23 626.23     301 工资福利支出 626.23 626.23      
01 工资奖金津补贴 476.87 476.87     01 基本工资 156.85 156.85
02 社会保障缴费 108.93 108.93     02 津贴补贴 229.55 229.55
03 住房公积金 40.43 40.43   03 奖金 90.47 90.47    
99 其他工资福利支出         06 伙食补助费  
502 机关商品和服务支出 166.22 101.22 65.00   07 绩效工资  
01 办公经费 110.85 82.15 28.70   08 机关事业单位基本养老保险缴费 75.35 75.35    
02 会议费 0.10 0.10     09 职业年金缴费  
03 培训费 8.10 1.00 7.10   10 职工基本医疗保险缴费 30.14 30.14
04 专用材料购置费       11 公务员医疗补助缴费  
05 委托业务费 24.70 0.70 24.00   12 其他社会保障缴费 3.44 3.44
06 公务接待费 0.42 0.42     13 住房公积金 40.43 40.43
07 因公出国(境)费用       14 医疗费  
08 公务用车运行维护费 4.54 4.54     99 其他工资福利支出      
09 维修(护)费 6.48 1.28 5.20   302 商品和服务支出 166.22 101.22 65.00    
99 其他商品和服务支出 11.03 11.03     01 办公费 18.15 5.00 13.15    
503 机关资本性支出(一)   02 印刷费 0.55 0.10 0.45    
01 房屋建筑物构建 03 咨询费 0.10 0.10    
02 基础设施建设 04 手续费 0.20 0.20
03 公务用车购置 05 水费 3.00 3.00    
05 土地征迁补偿和安置支出 06 电费 6.00 6.00    
06 设备购置   07 邮电费 1.26 1.26    
07 大型修缮 08 取暖费  
99 其他资本性支出   09 物业管理费 1.64 1.64    
504 机关资本性支出(二)   11 差旅费 21.60 8.00 13.60    
01 房屋建筑物构建 12 因公出国(境)费用  
02 基础设施建设 13 维修(护)费 6.48 1.28 5.20    
03 公务用车购置 14 租赁费 2.00 0.50 1.50    
04 设备购置   15 会议费 0.10 0.10    
05 大型修缮 16 培训费 8.10 1.00 7.10    
99 其他资本性支出 17 公务接待费 0.42 0.42    
505 对事业单位经常性补助 18 专用材料费  
01 工资福利支出 24 被装购置费  
02 商品和服务支出 25 专用燃料费  
99 其他对事业单位补助 26 劳务费 24.50 0.50 24.00    
506 对事业单位资本性补助 27 委托业务费 0.10 0.10    
01 资本性支出(一) 28 工会经费 7.27 7.27    
02 资本性支出(二) 29 福利费 7.27 7.27    
507 对企业补助 31 公务用车运行维护费 4.54 4.54    
01 费用补贴 39 其他交通费用 41.91 41.91    
02 利息补贴 40 税金及附加费用  
99 其他对企业补助 99 其他商品和服务支出 11.03 11.03    
508 对企业资本性支出 303 对个人和家庭的补助          
01 对企业资本性支出(一) 01 离休费  
02 对企业资本性支出(二) 02 退休费  
509 对个人和家庭的补助   03 退职(役)费  
01 社会福利和救助   04 抚恤金  
02 助学金   05 生活补助      
03 个人农业生产补贴 06 救济费  
05 离退休费 07 医疗费补助      
99 其他对个人和家庭补助   08 助学金      
510 对社会保障基金补助 09 奖励金      
02 对社会保险基金补助 10 个人农业生产补贴  
03 补充全国社会保障基金 99 其他对个人和家庭的补助      
511 债务利息及费用支出 307 债务利息及费用支出      
01 国内债务付息 01 国内债务付息  
02 国外债务付息 02 国外债务付息  
03 国内债务发行费用 03 国内债务发行费用  
04 国外债务发行费用 04 国外债务发行费用  
512 债务还本支出 309 资本性支出(基本建设)          
01 国内债务还本 01 房屋建筑物购建  
02 国外债务还本 02 办公设备购置      
513 转移性支出 03 专用设备购置
01 上下级政府间转移性支出 05 基础设施建设
02 援助其他地区支出 06 大型修缮
03 债务转贷 07 信息网络及软件购置更新
04 调出资金 08 物资储备
514 预备费及预留 13 公务用车购置
01 预备费 19 其他交通工具购置
02 预留 21 文物和陈列品购置
599 其他支出   22 无形资产购置
06 赠与 99 其他基本建设支出
07 国家赔偿费用支出 310 资本性支出    
08 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 01 房屋建筑物购建
99 其他支出   02 办公设备购置    
总计 03 专用设备购置    
05 基础设施建设
06 大型修缮
07 信息网络及软件购置更新    
08 物资储备
09 土地补偿
10 安置补助
11 地上附着物和青苗补偿
12 拆迁补偿
13 公务用车购置
19 其他交通工具购置
21 文物和陈列品购置
22 无形资产购置
99 其他资本性支出    
311 对企业补助(基本建设)
01 资本金注入
99 其他对企业补助
312 对企业补助
01 资本金注入
03 政府投资基金股权投资
04 费用补贴
05 利息补贴
99 其他对企业补助
313 对社会保障基金补助
02 对社会保险基金补助
03 补充全国社会保障基金
399 其他支出    
06 赠与
07 国家赔偿费用支出
08 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
99 其他支出    
支 出 总 计

6-9  部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
部门:绥江县地方税务局 单位:万元
项目 本年年初预算数 上年年初预算数 本年预算比上年增减情况
增减额 增减幅度
合计 4.96 5.54 -0.58 -10%
1.因公出国(境)费
2.公务接待费 0.42 0.42 0 0%
3.公务用车购置及运行 4.54 5.12 -0.58 -11%
其中:(1)公务用车购置费
      (2)公务用车运行费 4.54 5.12 -0.58 -11%
注:                                                                                                                               一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。                               
二、“三公”经费增减变化原因说明:我单位严格遵守八项规定,厉行勤俭节约,严格控制三公经费相关内容的支出。尤其是公务用车改革后,公车运行费支出相应减少

6-10 省本级项目支出绩效目标表(本次下达)
单位名称:绥江县地方税务局
单位名称.项目名称 项目目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 绩效指标值设定依据及数据来源 说明
1 2 3 4 5 6 7 8
    绥江县地方税务局




绥江县地税局教育培训项目经费
       通过对干部职工的培训,达到不断增强干部职工的业务技能和依法履职能力,更好更快捷高效的做好纳税服务,确保干部职工素质得以稳步提升,相关税收知识及法律法规得以丰富和更新,能力得到逐步增强,确保各项税收工作有序推进,为地税事业的跨越发展提供人才保障。通过对纳税人的培训,达到提高纳税人办税水平、准确严执行税收政策的要求。具体来说,有以下几点:
       1、确保参训率,提高干部职工素质。每期培训,按照每期培训班参训人数与计划数的比率,培训班参训率要达到100%。
       2、增强干部职工的业务技能和依法履职能力,做好纳税服务,和谐税企关系,提高纳税服务满意度。根据纳税人对税务干部纳税服务的满意度的考核,纳税人对税务干部纳税服务的满意度在90%以上。
      3、保证培训效果,切实提高职工干部业务能力。培训结束时,培训班学员考试合格率达到100%。
       4、按照每期培训班的学员遵守纪律人数与参加培训总人数的比率,培训班学员遵守培训纪律的比率达到90%以上。
       5、通过对纳税人的培训,提高纳税人网上自主申报率,降低征收管理成本,提高纳税人办税水平。纳税人网上自主申报率较上年提高10%
产出指标 数量指标 培训班参训率 培训班参训率达到100% 按照每期培训班参训人数与计划数的比率 按照每期培训班参训人数与计划数的比率
满意度指标 服务对象满意度指标 纳税人对税务干部纳税服务的满意度 纳税人对税务干部纳税服务的满意度在90%以上 根据纳税人对税务干部纳税服务的满意度的考核 根据纳税人对税务干部纳税服务的满意度的考核
产出指标 质量指标 考试合格率 培训结束时,培训班学员考试合格率达100% 培训结束考试成绩 考试实行100分制。成绩在90分以上的为优秀,80至89分的为良好,70-79分的为合格,69分以下为不合格。每次考试阅卷后考试成绩向全局干部职工公示、通知培训人员单位。如为单位干部职工要记入年度考评档案。
产出指标 质量指标 培训纪律 培训班学员遵守培训纪律的比率达90%以上 数据来源每期培训的迟到、早退、病假及事假记录 按照每期培训培训班学员遵守纪律人数与参加培训总人数的比率
效益指标 经济效益指标 纳税人网上自主申报率 纳税人网上自主申报率较上年提高10% 根据对纳税人申报方式的调查统计
通过对纳税人的培训,提高纳税人网上自主申报率,降低征收管理成本
绥江县地税局设备购置项目经费     保证应用系统、网络设备、安全设备、存储设备等的长期、可靠、稳定、安全运行,提供信息系统正常运行所需的硬件环境,保证我县地税系统各项工作的正常稳定运行,不断推进信息化建设步伐,改善税收法治环境,更好地优化纳税服务平台,合理配备信息设备资源,提高资金使用效益,实现公共资源优化配置,更好的体现“双成绩”、“双遵从”、“双同等”的治税理念,积极构建和谐税收征纳关系,以科技信息化带动税收管理现代化,提升服务质量,提高工作效率,降低征纳成本,为纳税人提供方便、快捷的服务,完成资源共享快捷通道,促进征纳和谐与纳税遵从,切实推进征管改革,流程再造和形象重树,积极打造阳光地税工程,最大限度实现税收业务与科技信息的深度融合,为实现征管现代化奠定科技现代化基础。
      具体目标为:1、提升税收征管效率,办理一个纳税户的平均时间低于5分钟。2、改善税收法制环境,提升服务质量,提升纳税人对税收征管、纳税服务的满意度,95%以上的纳税人次对纳税服务、税收征管感到满意。3、按时完成项目,确保2017年7月31日前完成此次采购的全部工作并投入使用。4、所采购设备投入使用,且使用率在90%以上。5、资金使用效益不断提高,专款专用,高效合理安排经费,资金预算执行率7月底达到100%
产出指标 时效指标 税收征管工作效率 办理一个纳税户的平均时间低于5分钟 统计办理一个纳税户的平均时间 所采购的电脑、打印机满足正常的办公需求、提高工作效率
满意度指标 服务对象满意度指标 纳税人对纳税服务、税收征管的满意率 95%以上的纳税人次对纳税服务、税收征管感到满意 通过智能评价机统计纳税人对纳税服务、税收征管的满意程度 通过智能评价机统计纳税人对纳税服务、税收征管的满意程度
产出指标 时效指标 项目完成时限 2017年7月31日前完成此次采购的全部工作并投入使用 在资金到位情况下,按时完成项目 在资金到位情况下,按时完成项目
产出指标 质量指标 所采购设备的使用率 所采购的设备使用率在90%以上 所采购的设备使用情况 所采购的设备正常使用情况
效益指标 经济效益指标 项目资金预算执行率 设备购置项目资金预算执行率7月底达到100% 绩效办于7月底考核项目资金预算执行情况 加强财务管理,规范财务行为,严格项目资金使用的申请报批程序,按照工作进度细化资金使用计划,根据项目实际进度情况进行资金拨付,确保该项目经费预算执行到位,资金使用效益不断提高。规范财务收支行为加强专款使用管理,专款专用,高效合理安排经费,严格执行财经纪律和财务制度。
绥江县地税局税法宣传项目经费     通过税收宣传,一方面逐年推动全民纳税意识稳步提升,推动税法遵从度明显提升,切实减少对抗和对立情绪,避免税款流失和税收风险产生,促进税收征管工作有序进行,实现税收收入持续快速增长,为地方经济社会健康发展和谐发展跨越发展做出有力的贡献,使社会税法知晓率达到85%以上,提高自行申报率和申报准确率,降低税务部门征税成本,以促进组织税收收入工作的顺利开展,提高税收征管质量和效率,增加地方税收收入;另一方面促进税务机关和广大税务干部坚持依法治税,强化管理,优化服务,树立良好的执法形象,使纳税满意度达90%以上。进一步和谐征纳关系,提高整个社会的文明程度。
      具体目标为:     1、提高工作效率,确保在2018年11月30 日前完成税法宣传项目实施方案中的各项业务。     2、宣传手册实际发放量在1350本以上,切实提升全民纳税意识。     3、提升税法遵从度,纳税人自主申报率在95%以上。     4、切实减少纳税人对抗和对立情绪,避免税款流失和税收风险产生,促进税务机关和广大税务干部坚持依法治税,全年税收执法案件发生数为0。     5、提升纳税人满意度,95%以上的纳税人对我局2018年的税法宣传工作感到满意。
产出指标 时效指标 项目完成时限 2018年11月30日前完成税法宣传项目的各项业务 通过对项目的完成进度调查进行测评 提高工作效率,与各相关科室联动协作,按规定的时间及工作内容执行预算资金。
产出指标 数量指标 宣传手册实际发送率 占计划的90%以上 计划发送1500本宣传手册,统计宣传手册的实际发放数量 计划发送1500本宣传手册
效益指标 可持续影响指标 纳税人自主申报率 纳税人自主申报率达到95%以上 以地税局管户总数为基数,每月统计自主申报数占总数的比例,年终测算总数据 通过税收宣传,提升全民纳税意识,提升税法遵从度,提高自行申报率和申报准确率
效益指标 可持续影响指标 税收执法案件发生率 全年税收执法案件发生数为0 监察室对税收执法案件发生数进行统计,年终进行考核 通过税收宣传,提升全民纳税意识,提升税法遵从度,切实减少对抗和对立情绪,避免税款流失和税收风险产生,促进税收征管工作有序进行,促进税务机关和广大税务干部坚持依法治税,强化管理,优化服务
满意度指标 服务对象满意度指标 纳税人对税法宣传的满意度 95%以上的纳税人对我局2018年的税法宣传工作感到满意。 随机抽取100户纳税人,以电话访问的方式进行问卷调查,统计纳税人对税法宣传的满意程度 随机抽取100户纳税人,以电话访问的方式进行问卷调查,统计纳税人对税法宣传的满意程度
绥江县地税局系统管理建设经费     系统管理建设是税务机关正常运行的重要保障,是保障工会工作正常运行的关键.通过开展系统管理建设项目,创建整洁有序的办公和办税环境,提升我局文明单位创建水平,为纳税人创建一个优良的办税环境和干部职工舒适的工作环境;通过租用中国移动办公平台,良好落实省地方税务局“科技管税”工作要求,提高地税局办公效率。同时可以建立支部活动室,加强党建工作,促进工作落实。.通过开展系统管理建设项目,保障县局工会在政策规定的前提下积极开展各种工会活动,多为职工办实事、做好事、解难事,让工会经费真正惠及全局干部职工,充分发挥基层工会为职工服务、为发展工运事业服务的作用,不断增强基层工会组织的凝聚力。 具体目标为:1.纳税人对办税环境的满意度,做到办税环境好,全年无安全事故发生;2.提高单位人文关怀满意度,全局46人职工对单位的人文满意度在90%以上;3.切实保障职工权利,促进职工身心健康,按时保质保量完成工会活动,做到完成次数与实际计划相符合;4.提高项目资金使用率,资金按预算安排,专款专用,设备购置项目资金预算执行率2018年12月达到100%。 效益指标 社会效益指标 安全事故发生率 全年无安全事故发生 加大日常安全检查、全面落实各项安全制度,以发生安全事故的次数进行评分 加大日常安全检查、全面落实各项安全制度,以发生安全事故的次数进行评分
产出指标 时效指标 按时组织开展工会活动 提前15天完成 根据传统节日时间安排开展活动,以活动完成时间与计划时间对吧进行评分
根据传统节日时间安排开展活动,以活动完成时间与计划时间对吧进行评分
满意度指标 服务对象满意度指标 单位人文关怀满意度 全局46人职工对单位的人文满意度在90%以上 全局在岗职工46人,年底通过对全局干部职工发放问卷调查进行统计,通过统计满意度进行评分 全局在岗职工46人,年底通过对全局干部职工发放问卷调查进行统计,通过统计满意度进行评分
效益指标 社会效益指标 工会活动完成率 按计划数完成 按照活动实际发生数与工会活动计划数比较考核 按照活动实际发生数与工会活动计划数比较考核
产出指标 成本指标 项目资金使用效率 资金按预算安排,专款专用,设备购置项目资金预算执行率2018年12月达到100%。 资金按预算安排,专款专用,设备购置项目资金预算执行率2018年12月达到100% 加强财务管理,规范财务行为,严格项目资金使用的申请报批程序,按照工作进度细化资金使用计划,根据项目实际进度情况进行资金拨付,确保该项目经费预算执行到位,资金使用效益不断提高。规范财务收支行为加强专款使用管理,专款专用,高效合理安排经费,严格执行财经纪律和财务制度。
绥江县地税局征管业务项目经费     通过2018年税收征收管理项目的实施确保我局2018年地方税费征管工作的顺利开展,确保地方税费工作管理到位、服务到位、依法征收、依法减免.规范税收征管,有效杜绝漏征漏管、堵塞税收漏洞,做到税费款及时、足额入库,各项征管工作按照计划开展,确保落到实处。从软件和硬件上进一步提高服务质量和水平,全力推进便民办税春风行动,落实好相关各种便民办税措施,进一步提高纳税人税法遵从度和纳税服务对象满意度。
    具体目标为:
    1.确保地方税费工作管理到位、服务到位、依法征收、依法减免.规范税收征管,有效杜绝漏征漏管、堵塞税收漏洞,做到税费款及时、足额入库,税费征收入库率达到100%;
    2.各项征管工作按照计划开展,确保落到实处。从软件和硬件上进一步提高服务质量和水平,
    3.在10月31日前完成该项目的各项业务,全年征管业务项目计划内容全部完成,即完成率达到100%
    3.电子政务系统线路通畅,全年无电子政务系统事故发生;
    4.进一步提高纳税人税法遵从度和纳税服务对象满意度,95%以上的纳税人对纳税服务、税收征管感到满意。
产出指标 数量指标 税费征收入库率 税费100%征收入库 根据计会股提供的税费报表查看税费入库率 规范税收征管,有效杜绝漏征漏管、堵塞税收漏洞,做到依法征税,应收尽收,确保税费款及时、足额入库。
产出指标 数量指标 项目计划内容完成情况 100%完成征管业务项目实施方案中的计划内容 2018年征管业务项目计划内容完成率达到100%
2018年征管工作,将按照征管项目实施方案开展相关工作,确保各项征管工作落到实处
产出指标 时效指标 按规定时限完成各项业务 10月31日前完成该项目的各项业务 根据各项业务完成时限进行测评 10月31日统计各项业务的完成进度及状况
产出指标 质量指标 电子政务系统线路通畅度 电子政务系统不畅问题控制在1次或者不发生 对电子政务系统事故次数及不畅问题发生次数进行统计测评 根据相关绩效方案,有绩效考评组统计2018年度电子政务系统出问题的次数,根据次数对通畅度进行评估
满意度指标 服务对象满意度指标 纳税人对纳税服务、税收征管的满意度 95%以上的纳税人对纳税服务、税收征管感到满意 随机抽取100户纳税人,以电话访问的方式进行问卷调查,统计纳税人对我局2018年度纳税服务、税收征管的满意程度 随机抽取100户纳税人,以电话访问的方式进行问卷调查,统计纳税人对我局2018年度纳税服务、税收征管的满意程度

6-11 省本级项目支出绩效目标表(另文下达)
单位名称:绥江县地方税务局
单位名称、项目名称 项目目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 绩效指标值设定依据及数据来源 说明
1 2 3 4 5 6 7 8
单位
省本级二级项目1
省本级二级项目2

6-12  省对下转移支付绩效目标表
单位名称:绥江县地方税务局
单位名称、项目名称 项目目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 绩效指标值设定依据及数据来源 说明
1 2 3 4 5 6 7 8
单位
省对下二级项目1
省对下二级项目2

6-13 部门政府采购情况表
单位名称:绥江县地方税务局 单位:万元
预算项目 采购项目 采购目录 计量
单位
数量 面向中小企业预留资金 基本支出/项目支出 资金来源
合计 一般公共预算 政府性
基金
国有资本经营收益 单位自筹
小计 本级财力 专项收入 执法办案
补助
收费成本
补偿
财政专户管理的收入 国有资源(资产)有偿使用收入成本补偿 上年结转 小计 事业收入 事业单位
经营收入
其他收入
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
    绥江县地方税务局 45.73 58.28 14.50 14.50               43.78     43.78
      基本支出公用经费 物业管理费 物业管理服务 1 其他单位   基本支出 1.54 1.54 1.54                      
      基本支出公用经费 租赁费 物业管理服务 1 其他单位   基本支出 1.00 1.00 1.00                      
      基本支出公用经费 委托业务费 其他服务 1 其他单位   基本支出 0.20 0.20 0.20                      
      基本支出公用经费 维护费 运行维护服务 1 其他单位   基本支出 4.28 4.28 4.28                      
      基本支出公用经费 电梯运维费 物业管理服务 1 其他单位   基本支出 1.10 1.10 1.10                      
      基本支出公用经费 燃油费 石油制品 1 其他单位   基本支出 4.43 4.43 4.43                      
      绥江县地税局设备购置项目经费 空调 空调机 7 3.15 项目支出 3.15                   3.15     3.15
      绥江县地税局设备购置项目经费 空调 空调机 4 3.60 项目支出 3.60                   3.60     3.60
      绥江县地税局设备购置项目经费 激光打印机 激光打印机 5 0.75 项目支出 0.75                   0.75     0.75
      绥江县地税局设备购置项目经费 票据打印机 针式打印机 3 0.60 项目支出 0.60                   0.60     0.60
      绥江县地税局税法宣传项目经费 印刷宣传资料 印刷服务 1500 其他单位 0.45 项目支出 0.45 0.45 0.45                      
      绥江县地税局税法宣传项目经费 租赁电子显示屏宣传 其他租赁服务 1 其他单位 1.50 项目支出 1.50 1.50 1.50                      
      绥江县地税局系统管理建设经费 电梯维护及维修费 物业管理服务 1 其他单位 0.60 项目支出 0.60                   0.60     0.60
      绥江县地税局系统管理建设经费 办公用房维护 其他维修和保养服务 50 0.50 项目支出 0.50                   0.50     0.50
      绥江县地税局系统管理建设经费 燃油费 车辆加油服务 7200 5.04 项目支出 5.04                   5.04     5.04
      绥江县地税局系统管理建设经费 办公用房维护 其他维修和保养服务 120 2.16 项目支出 2.16                   2.16     2.16
      绥江县地税局系统管理建设经费 亮化维护经费—灯具总成更换 物业管理服务 50 0.50 项目支出 0.50                   0.50     0.50
      绥江县地税局系统管理建设经费 亮化维护费-彩带更换 物业管理服务 200 2.40 项目支出 2.40                   2.40     2.40
      绥江县地税局系统管理建设经费 亮化维护费-亮化灯具更换 物业管理服务 70 0.21 项目支出 0.21                   0.21     0.21
      绥江县地税局系统管理建设经费 物业管理费-车位划线 物业管理服务 480 1.03 项目支出 1.03                   1.03     1.03
      绥江县地税局系统管理建设经费 大厅屏幕维护 其他维修和保养服务 1 其他单位 0.50 项目支出 0.50                   0.50     0.50
      绥江县地税局系统管理建设经费 计算机维修费 计算机设备维修和保养服务 30 0.90 项目支出 0.90                   0.90     0.90
      绥江县地税局系统管理建设经费 复印机维护费 办公设备维修和保养服务 2 1.00 项目支出 1.00                   1.00     1.00
      绥江县地税局系统管理建设经费 绿化费-草坪补植 物业管理服务 70 平方米 0.14 项目支出 0.14                   0.14     0.14
      绥江县地税局系统管理建设经费 绿化费-绿化树修枝 物业管理服务 2 其他单位 0.60 项目支出 0.60                   0.60     0.60
      绥江县地税局系统管理建设经费 亮化维护费-亮化线路维修 物业管理服务 200 1.20 项目支出 1.20                   1.20     1.20
      绥江县地税局系统管理建设经费 办公用房维护 其他维修和保养服务 25 平方米 1.00 项目支出 1.00                   1.00     1.00
      绥江县地税局系统管理建设经费 物业管理费-化粪池清理 物业管理服务 1 其他单位 0.95 项目支出 0.95                   0.95     0.95
      绥江县地税局系统管理建设经费 车辆维修费 车辆维修和保养服务 4 其他单位 2.00 项目支出 2.00                   2.00     2.00
      绥江县地税局系统管理建设经费 监控维修 物业管理服务 1 其他单位 1.84 项目支出 1.84                   1.84     1.84
      绥江县地税局系统管理建设经费 办公用房维护 其他维修和保养服务 80 平方米 1.60 项目支出 1.60                   1.60     1.60
      绥江县地税局系统管理建设经费 绿化费-换季施肥、除虫 物业管理服务 4 其他单位 0.40 项目支出 0.40                   0.40     0.40
      绥江县地税局征管业务项目经费 电脑维护 硬件运维服务 70 1.75 项目支出 1.75                   1.75     1.75
      绥江县地税局征管业务项目经费 监控设备维护 硬件运维服务 1 1.50 项目支出 1.50                   1.50     1.50
      绥江县地税局征管业务项目经费 激光打印机维护 硬件运维服务 20 0.92 项目支出 0.92                   0.92     0.92
      绥江县地税局征管业务项目经费 电子政务线路维护 其他运行维护服务 12 其他单位 2.40 项目支出 2.40                   2.40     2.40
      绥江县地税局征管业务项目经费 针式打印机维护 硬件运维服务 10 0.24 项目支出 0.24                   0.24     0.24
      绥江县地税局征管业务项目经费 外网维护 其他运行维护服务 1 其他单位 1.00 项目支出 1.00                   1.00     1.00
      绥江县地税局征管业务项目经费 复印机维护 硬件运维服务 2 0.50 项目支出 0.50                   0.50     0.50
      绥江县地税局征管业务项目经费 UPS电池组维护 硬件运维服务 1 1.80 项目支出 1.80                   1.80     1.80
      绥江县地税局征管业务项目经费 内网维护 其他运行维护服务 1 其他单位 1.00 项目支出 1.00                   1.00     1.00

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