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关于绥江县2017年财政预算调整方案的报告(草案)
引索号:    来源:绥江县财政局     2018-01-09    浏览次数:2143
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关于绥江县2017年财政预算

调整方案的报告(草案)

——20171219日在县十六届人大常委会

第五次会议上

县财政局副局长  宋盛超

主任、各位副主任、各位委员:

受县人民政府委托,我向县第十六届人民代表大会常务委员会第五次会议报告2017年绥江县财政预算调整方案

一、调整的原因

在预算执行过程中,我县财政收支方面都有调整事项发生,造成预算收支出现较大变化。收入方面:一是上级增加我县转移支付补助收入;二是今年发生应在2016年退付的向家坝电站超税负即征即退收入,造成一般公共预算收入短收;三是年初计划拍卖的大宗土地未实施,造成土地出让收入短收。支出方面:一是上级增加的转移支付补助收入,需相应安排支出;二是县级加大对城市基础设施建设、旅游项目建设、脱贫攻坚、产业发展等方面的支出;三是增加了置换债券和新增债券收入需相应安排支出。因收支在年初预算基础上出现较大的变动,造成总收入和总支出在年初预算基础上均有增加,为确保预算收支平衡,需对2017年度财政预算收支做出调整。

二、年初预算情况

(一)一般公共预算

县十六届人代会第一次会议批准的2017年地方一般公共预算收入31700万元,同比增长7.9%;地方一般公共预算支出118265万元,同比增长33.5%

全县地方一般公共预算平衡情况:地方一般公共预算收入31700万元,补助收入74881万元(含专项转移支付收入18865万元),上年结余119万元,调入资金12015万元(其中调入预算稳定调节基金7375万元,从政府性基金预算调入4640万元),收入合计118715万元;地方一般公共预算支出118265万元,上解支出450万元,支出总计118715万元,收支平衡。

(二)政府性基金预算

2017年政府性基金预算收入4640万元,比上年执行数增长11.2倍;政府性基金预算支出10856万元,比上年执行数增长169.2%

全县政府性基金预算平衡情况:政府性基金预算收入4640万元,补助收入1896万元,上年结余8960万元,收入总计15496万元;基金预算支出10856万元,调出资金4640万元,收支平衡。

(三)社会保险基金预算

2017年社会保险基金预算本年收入46450万元;本年支出45871万元。

全县社会保险基金预算情况:社会保险基金预算收入46450万元,上级补助4322万元,上年结余13052万元,收入总计 63824万元;支出45871万元,上解支出4092万元,年末滚存结余13861万元。

(四)国有资本经营预算

2017年预计我县国有企业无利润收入、股利股息收入、产权转让收入等国有资本经营预算收入项目,不编制国有资本经营预算草案。

三、预算收支调整情况

(一)一般公共预算调整

1、收入调整。

全县一般公共预算收入总计从年初预算的118715万元调整为176802万元,调增58087万元,增长48.9%。其中:

1)一般公共预算收入从年初预算的31700万元调整为30200万元,调减1500万元,下降4.7%。其中税收收入调减2348万元,非税收入调增848万元。减收的主要原因在于今年发生应在2016年退的超税负即征即退收入3449万元,造成2017年一般公共预算收入短收。

2返还性收入从年初预算的1197万元调整为210万元,调减987万元,原因是增值税实行五五分享后按2014年收入基数需上解。

3一般性转移支付收入从年初预算54819万元调整为62922万元,调增8103万元。在预算执行过程中,上级陆续下达我县部分转移支付收入。调整的项目为:均衡性转移支付补助收入增加1242万元;县级基本财力保障机制奖补资金收入增加996万元;结算补助收入增加2339万元;基层公检法司转移支付补助收入增加192万元;城乡义务教育转移支付补助收入增加978万元;基本养老金转移支付收入增加147万元;城乡居民医疗保险转移支付收入增加906万元;农村综合改革转移支付收入减少75万元;重点生态功能区转移支付收入增加345万元;固定数额补助收入减少462万元;贫困地区转移支付收入增加595万元;其他一般性转移支付收入增加900万元。

4)专项转移支付收入由年初预算18865万元调整为48478万元,调增29613万元。调增的原因为在预算执行过程中上级追加下达我县专项转移支付收入。

5)上年结余收入由年初预算的119万元调整为94万元,调减25万元。根据市财政局批复的2016年决算数,上解支出增加25万元致使结余减少。

6)调入资金由年初预算的12015万元调整为12558万元,调增543万元。主要原因是在收回政府性基金预算存量资金后调入一般公共预算统筹安排,使调入资金增加。

7)地方债券转贷收入年初预算未安排,调整为22340万元,调增22340万元。其中发行置换债券资金17240万元,新增债券资金5100万元。

今年所增加的收入58087万元中,指定专项用途的收入49711万元,属于可用财力的收入8376万元(含新增债券资金5100万元)。

2、支出调整。

一般公共预算支出总计由年初预算的118715万元调整为176802万元,调增58087万元。

1)地方一般公共预算支出由年初预算118265万元调整为159062万元,调增40797万元,增长34.5%。其中:

<1>人员支出由年初预算的54493万元调整为55551万元调增1058万元,主要在预算执行过程中追加的安葬抚恤费,定补人员补助,住房公积金,以及正常晋升的人员支出等。

<2>公用支出由年初预算的4833万元调整为4798万元,调减35万元,主要为公务用车补贴执行数比预算数减少。

<3>项目支出由年初预算的58939万元调整为98713万元,调增39774万元。一是上级下达的教育、基层公检法司、基本养老金、城乡居民医疗保险等上级指定用途的转移支付收入相应安排项目支出2818万元(专款专用); 二是上级下达的专项转移支付支出29613万元(专款专用)三是新增债券资金相应安排项目支出5100万元;四是调减项目3026万元(含预备费1200万元);五是县委县政府确定的重点支出调增5269万元。

新增债券资金5100万元安排情况:千年渔村扶贫开发基础设施项目500万元;县城停车场项目400万元;县城道路硬化亮化及县城绿化项目1950万元;水绥二级公路绿化带建设项目550万元;绥江县片区活动场所项目300万元;中城镇大团岩扶贫开发基础设施项目700万元;中城镇夫人坝扶贫开发基础设施项目700万元。

县委县政府确定追加的重点支出5269万元安排情况:购置BC区农贸市场资产经费2134万元;税收征管工作经费100万元;“两赛一节”经费369.8万元;无线上网安全管控系统建设经费80万元;科技法庭、诉讼服务中心建设592万元;水绥二级公路沿线环境整治专项行动工作经费75万元;易地扶贫搬迁用地增减挂钩方案编制经费100万元;地质灾害搬迁避让补助100万元;防汛抢险救灾、修复水毁设施等工程款100万元;国家储备林基地建设所需经费100万元;扶贫攻坚工作经费115万元;计划生育家庭奖励163.61万元;老年体育活动中心93.88万元;罗汉坪水库1号、2号料场和渣场及进场路占地生态恢复征地补偿资金262.41万元;城管运行经费130万元;建档立卡户养老保险缴费兜底保障资金310万元;污水处理厂运行经费219万元;道路交通管理工作经费56万元;地质灾害防治项目(新滩镇南侧滑坡治理)100万元;其他零星项目68.3万元。

2)上解支出由年初预算450万元调整为500万元,调增50万元。原因为预计年终结算后上解支出会增加。

3)一般债券还本支出年初预算,未安排调整为17240万元,调增17240万元。

3、平衡情况。

一般公共预算调整后,地方一般公共预算收入30200万元,上级补助收入111610万元,上年结余收入94万元,调入资金12558万元(调入预算稳定调节基金7375万元,从政府性基金预算调入5183万元),地方债券转贷收入22340万元(新增债券5100万元,置换债券17240万元),收入总计176802万元;地方一般公共预算支出159062万元,上解支出500万元,地方政府一般债务还本支出17240万元,支出总计176802万元。收支平衡(详见附表一)

(二)政府性基金预算调整

1、收入调整。政府性基金预算收入总计由年初预算15496万元调整为15885万元,调增389万元,增长2.5%。其中:

1)地方政府性基金预算收入由年初4640万元调整为4002万元,调减638万元。原因为年初预算计划出让的部分土地因故未执行,造成收入减少。调整的收入为:国有土地收益基金收入调减1万元;农业土地开发资金收入调增1万元;国有土地使用权出让收入调减643万元;小型水库库区基金收入调增5万元。

2)政府性基金补助收入由年初预算的1896万元调整为2932万元,调增1036万元。原因是上级财政在预算执行中追加下达了专项转移支付收入。

3)上年结余收入由年初预算的8960万元,调整为8951万元,调减9万元。根据市财政局批复的2016年决算数据,上解支出增加9万元致使结余减少。

2、支出调整。

政府性基金预算支出总计由年初预算的15496万元调整为15885万元,调增389万元。其中:

1)地方政府性基金预算支出由年初预算的10856万元调整为10702万元,调减154万元。原因:一是上级追加的专项转移支付收入1036万元作相应安排支出;二是收回上年结转存量资金1190万元。

2)调出资金由年初预算的4640万元调整为5183万元,调增543万元。原因:一是地方政府性基金预算收入调减638万元;二是收回上年结转安排的存量资金1190万元调入公共预算安排支出;三是上年结余减少9万元。

3、平衡情况。

政府性基金预算调整后,地方政府性基金预算收入4002万元,上级补助2932万元,上年结余8951万元,收入总计15885万元;地方政府性基金预算支出10702万元,调出资金5183万元,支出总计15885万元。收支平衡(详见附表二)

(三)社会保险基金预算调整

今年社会保险基金预算收支调整主要是受职工工资调整及缴费费率调增影响的。

1、收入调整。

社会保险基金预算收入由年初预算的46450万元调整为47634万元,调增1184万元。其中城镇职工基本医疗保险基金调增575万元,工伤保险基金调增415万元,失业保险基金调减31万元,生育保险基金调增225万元。

2、支出调整。

社会保险基金预算支出由年初预算的45871万元调整为47055万元,调增1184万元。其中城镇职工基本医疗保险基金调增575万元,工伤保险调增415万元,失业保险调减31万元,生育保险调增225万元。

全县社会保险基金预算情况:社会保险基金预算收入42792万元,上级补助4842万元,上年结余11940万元,支出42300万元,上解支出4755万元,年末滚存结余12519万元。

(四)国有资本经营预算

因本年没有国有资本经营收益,年初未编制国有资本经营预算,无预算调整事项。

主任,各位副主任、各位委员,我县扶贫攻坚工作顺利推进,旅游和经济发展也稳步增长,但我县电站建设相关一次性收入结算后,财政增长和财源建设的需求也十分迫切。我们将继续在县委的领导下,在县人大、县政协的监督下坚持依法理财,为我县财政事业而不断奋斗。

以上报告,请予审查。

 

附表:1. 2017年一般公共预算收支调整表

  2. 2017年政府性基金预算收支调整表

  3. 2017年社会保险基金预算收支调整表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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