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地方财政决算
绥江县2017年地方财政决算
引索号:    来源:绥江县财政局     2018-10-02    浏览次数:4605
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绥江县2017年财政决算和2018年上半年

财政预算执行情况的报告

——2018年9月19日在绥江县第十六届人民代表

大会常务委员会第12次会议上

绥江县财政局局长 宋盛超


主任、各位副主任、各位委员:

受县人民政府委托,我向县第十六届人民代表大会常务委员会第12次会议报告绥江县2017年财政决算和2018年上半年财政预算执行情况,请予审议

一、2017年县级财政决算情况

(一)一般公共预算收支决算情况

全县地方一般公共预算收入30165万元,为年初预算的95.2 %,为调整预算的99.9 %,比上年决算数增长2.7%。其中:税收收入22227万元,比上年决算数增长0.2%;非税收入7938万元,比上年决算数增长10.5%。地方一般公共预算支出154914万元,比上年决算数增长19.2%。

全县地方一般公共预算收支平衡情况是:地方一般公共预算收入30165万元,补助收入117169万元,地方政府债券转贷收入22340万元,上年结余94万元,调入资金12561万元(调入预算稳定调节基金7375万元,从政府性基金预算调入5186万元),收入总计182329万元;地方一般公共预算支出154914万元,上解支出2666万元,债务还本支出17240万元,支出总计174820万元。收支相抵,年终结余7509万元,全部结转下年支出。

根据《昭通市财政局关于市财政与各县区财政年终结算有关事项的通知》(昭财预﹝2018﹞21号)的结算情况,结算与快报数相比收支均有一定变化。

结算收入比向年初人代会报告数多2630万元,为结算补助收入,其中补助我县上缴新增建设用地有偿使用费3672万元中省级70%部分2570万元,另60万元为其他结算补助。

结算支出比向年初人代会报告数多118万元,为省级结算后增加的地税经费上解支出。

(二)政府性基金预算收支决算情况

全县政府性基金预算收入4006万元,为年初预算的86.3%,为调整预算的100.1%,比上年决算数增长9.5倍;支出10485万元,为年度预算的97%,同比增长160%。

全县政府性基金预算收支平衡情况是:政府性基金预算收入4006万元,补助收入4857万元,上年结余收入8951万元,收入总计17814万元;政府性基金预算支出10485万元,调出资金5186万元,上解支出-36万元,支出总计15635万元。收支相抵,年终结余2179万元,全部结转下年支出。

根据《昭通市财政局关于市财政与各县区财政年终结算有关事项的通知》(昭财预﹝2018﹞21号)的结算情况,结算与快报数相比支出有一定变化。

结算支出比向年初人代会报告数少36万元,为省级结算后退还我县多计提的省级土地出让收入。

(三)社会保障基金预算收支决算情况

全县社会保险基金预算本年收入38055万元,为年初预算的90.33%,比上年决算数增长60.64%(增长原因为2017年汇算以前年度职工养老保险);支出37539万元,为年初预算的89.85%,比上年决算数增长72.1%。

全县社会保险基金预算收支平衡情况是:社会保险基金预算收入49966万元,上年滚存结余收入13169万元,收入总计63135万元;社会保险基金支出49065万元,收支相抵,年末滚存结余14070万元。

(四)国有资本经营预算情况

2017年因我县未编制国有资本经营预算,所以没有相关数据。

二、2018年上半年财政预算执行情况

(一)预算收支执行情况

1.一般公共预算执行情况

上半年,全县地方一般公共预算收入完成13643万元,完成年初预算32350万元的42.17%,同比增长2.09%,其中:税收收入10861万元,完成年初预算的43.5%,同比增长18.65%;非税收入2782万元,完成年初预算的37.7%,同比下降33.92%。地方一般公共预算支出完成79610万元,完成年初预算157537万元的50.53%,同比下降5.77%。

2.政府性基金预算执行情况。

上半年,地方政府性基金预算收入完成102万元,完成年初预算的1.58%,同比下降95.25%。政府性基金预算支出完成289万元,完成年初预算2283万元的12.66%,同比下降73.07%。

3.社会保险基金预算执行情况。

上半年,社会保险基金预算收入完成 19221 万元,完成年初预算的 51.33%,同比增长 24.26%。社会保险基金预算支出完成13775万元,完成年初预算的38.11%,同比增长21.86%。

4.国有资本经营预算执行情况。

上半年,国有资本经营预算没有收入。

(二)财政预算执行的主要特点

1.财政收入增长乏力。

1-6月全县地方一般公共预算收入完成1.36亿元,为年初预算42.17%,同比增长2.09%,差时间进度7.83个百分点。其中税收同比增长18.65%,主要原因一是电站增值税不再执行即征即退政策,促使增值税增幅高达28.09%。非税收入同比下降33.92%,主要原因一是去年同期有公车拍卖收入583万元,二是森林植被恢复费同比减少335万元,三是由于向家坝电站今年发电量同比下降,造成电站相关的教育费附加和水资源费同比大幅减少。

2.刚性支出快速增长,民生重点支出保障难度加大

1-6月,地方一般公共预算支出完成7.96亿元,同比下降5.77%。工资性支出同比增加11138万元(在职10202万元,离退休936万元)。我县三保支出需求全年预计为111333万元(保工资77133万元,保运转13900万元,保基本民生20300万元),在我县年初可用于保“三保”的财力90032万元的情况下,对于其他重点民生项目和支出项目保障难度加大。

3.扶贫脱贫摘帽在即,财政投入力度持续加强。

上半年,我县围绕“精准扶贫”这一中心工作,大力争取各级支持加大扶贫投入,全县共整合各类涉农资金14146.37万元投入扶贫事业。一是保障扶贫工作经费。安排驻村工作人员驻村综合补贴159.84万元,工作队工作经费74万元用于保障驻村扶贫工作的开展。二是加大产业和基础设施建设投入。整合资金13912.53万元加快我县扶贫基础设施建设和“三园四场”等产业扶贫投入。

4.债务管理逐步规范,财政平衡压力较大。

截止6月底我县地方政府债务系统现有债务余额共9.47亿元,其中存量债务2.86亿元,置换债券债务5.45亿元,新增债券债务1.16亿元。测算应付债券利息合计1.14亿元。全县隐形债务余额为10.42亿元,测算应付利息4.74亿元。随着2016年改革性补贴政策和2017年绩效工资政策的执行,刚性支出大幅增长,加之债务还本付息支出加大,财力平衡压力十分巨大。

5.财政改革不断推进,绩效意识不断加强。

一是高标准完成预算公开工作。根据《预算法》要求,需分别在人大通过的20日内公开财政预算,在财政批复的20日内公开部门预算,我县均在规定时间内在省财政厅和政府信息公开网站上进行了公开。二是绩效评价实现突破。首先各部门在编制2018年部门预算项目时完善绩效评价相关内容。其次组织开展了2017年项目绩效评价培训工作,5月31日前各部门完成了上年绩效评价自评工作。三是开展国库集中支付电子化改革。我县从4月12日启动电子化管理改革,于4月23日系统已正式上线运行。四是组织开展财政专项扶贫资金监督检查。我县于1季度抽调专人组成检查组,对全县5个乡镇财政专项扶贫资金使用和管理进行重点监督检查。针对检查发现的问题,及时在全县范围内组织专题培训,促进扶贫资金安全、规范运行。

总体来说,今年上半年我县财政预算执行情况不太理想。收入方面,由于今年向家坝电站发电量同比出现较大幅度的下降,所以收入蹋时间进度较大。主要原因为我县财源结构单一,对电站收入的依赖程度较高。支出方面,虽然工资等刚性支出大幅增长,但由于受今年总体财力下降和库款序时调拨管理等影响,财政支出也出现了下降的趋势。

三、下半年工作打算

由于工资的大幅增长,今年我县财政遭遇前所未有的困难,财政缺口持续扩大,财政难以平衡。下半年,全县财税部门将围绕县委、县政府总体工作要求,针对今年财政收入存在的困难和问题,逐一研判,并继续加强向上争取资金的力度,确保完成县第十六届人大二次会议确定的全年财政收支目标任务。

(一)加强分析,强化管理促征收

根据今年我县收入形势,加强与税务及相关征收部门的沟通,认真研究我县的收入结构,努力挖掘收入来源,做到应收尽收,确保全年收入目标任务圆满实现。

(二)统筹支出,调优结构保平衡

一是保三保支出。根据资金和项目的轻重缓急,做到保工资、保运转、保基本民生,确保社会稳定。二是保扶贫资金。我县需保证上级资金和县本级扶贫资金的投入力度,为今年脱贫摘帽作好资金保障。三是保平衡。按上级文件精神,做好存量资金清理工作,将躺在账上睡大觉的资金用活用好,统筹用于保平衡。

(三)强化改革,推进预算管理

一是做好“三大检查”自查自纠工作。认真开展好财政收支真实性、地方政府性债务和扶贫资金管理自查自纠这“三大检查”工作,查找存在的问题,认真做好整改,为规范财政管理打下基础。二是进一步推进绩效评价工作。在2017年绩效评价自评的基础上,开展好绩效评价跟踪和再评价工作。三是开展扶贫资金监督检查工作。继续做好资金拨付及时性及项目重点监督检查;规范乡镇财务核算工作。

主任、各位副主任、各位委员,今年的财政任务十分艰巨,我们深感压力更大,肩上的担子更重。但我们坚信,在县委的正确领导下,在县人大的支持监督下,我们一定能够坚定信心,迎难而上,开拓奋进,扎实工作,圆满完成2018年财政预算目标任务,为促进全县经济和社会事业发展做出新的更大的贡献。



附件1.2017年绥江县公共财政收支决算总表

2.2017年绥江县税收返还和转移支付收入决算表

3.2017年绥江县公共财政支出决算表

4.2017年绥江县一般公共预算基本支出经济分类决算表(试编)

5.2017年绥江县政府性基金收支决算表

6.2017年绥江县国有资本经营收支决算明细表

7.2017年绥江县社会保险基金收支决算表

8.2017年绥江县地方政府一般债务余额决算表

9.2017年绥江县地方政府一般债务余额决算表



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