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绥江县会仪镇人民政府2019年部门预算公开
引索号:    来源:绥江县会仪镇2019年部门预算编制说明     2019-04-17    浏览次数:2929
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绥江县会仪镇人民政府2019年部门预算编制说明


第一部分 绥江县会仪镇人民政府2019年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作 

二、预算单位基本情况 

三、预算单位收入情况 

四、预算单位支出情况 

五、省对下专项转移支付情况 

六、“三公”经费安排情况说明 

七、政府采购预算情况 

八、预算收支增减变化情况说明

九、部门预算绩效管理进展情况

十、其他公开信息 

第二部分 绥江县会仪镇人民政府2019年部门预算公开表 

一、预算公开表目录 

二、部门财务收支预算总表 

三、部门收入总表 

四、部门支出总表 

五、部门财政拨款收支预算总表 

六、部门一般公共预算支出表(县本级) 

七、部门基本支出预算表 

八、部门项目支出预算表 

九、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类) 

十、部门“三公”经费预算财政拨款情况表 

十一、部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 

十二、部门政府性基金收入预算表 

十三、部门政府性基金预算支出表 

十四、部门国有资本经营收入预算表 

十五、部门国有资本经营支出预算表 

十六、部门项目支出绩效目标表(县本级)

十七、市对下转移支付绩效目标表 

十八、省对下转移支付绩效目标表 

十九、部门政府采购预算表(基本支出) 

二十、部门政府采购预算表(项目支出)


第一部分 绥江县会仪镇人民政府2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

党政综合办公室。承担机关日常工作的运转协调,具体履行机关日常党务政务、纪检监察、机构编制、工资人事、档案管理、宣传、统战、民族宗教、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责;负责镇人大、政协、人民武装、工会、共青团、妇联日常工作。

基层党建办公室。负责基层党组织建设工作,研究提出全镇基层党组织建设的规划、意见和建议;负责全镇党总支(支部)设置审批,党费收缴使用管理工作,发展党员和党员教育管理、党内统计、党费收缴、党员组织关系转接、党内关怀帮扶、等日常工作;负责指导发展村级集体经济工作;做好基层干部队伍建设、管理、监督和服务工作,做好村(社区)换届选举工作,指导所属基层党组织抓好基层党建各项工作,做好镇党委安排的其他基层组织建设工作。

经济发展办公室。承担经济发展计划、乡村振兴工作、招商引资、企业管理、乡村公路管理和养护、安全生产等职责。拟订镇扶贫开发总体规划和年度计划,并组织实施,帮助贫困村制定村级脱贫发展规划和年度实施计划,引导贫困村、贫困户立足优势资源,发展特色产业和村级集体经济,促进农民增收;承担镇扶贫项目的申报与实施工作;监督检查扶贫资金和物资的管理使用情况。

社会事务办公室。承担民政、退役军人事务、社会救助、最低生活保障、残疾人管理、教育、科技、卫生健康、防灾减灾、应急救援、法治建设、信访接待、综治维稳、防范和处理邪教、公共安全、人民调解、行政调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件等职责及“为民服务中心”的相关职责。

扶贫开发办公室。负责扶贫工作的数据统计、录入、信息报送等日常工作;指导督促贫困村开展扶贫开发工作,协调解决扶贫开发工作中的有关问题。

农业农村和集体经济发展中心。承担农村土地承包经营管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、统计、农村综合改革、农民负担监督管理等职责;承办农业、林业、森林防火、防汛抗旱、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防治、农产品质量检测、特色产业、村级集体经济发展等服务性工作。负责村级财务收支行为规范监管和农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。

乡村文化服务中心。承办文化宣传、广播电视、乡村旅游、群众性体育活动及相关设施管理与维护等服务性工作。

国土和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、生态环境、自然资源、园林绿化、城镇公用设施管理与维护等服务性工作。

社会保障服务中心。承办人力资源和社会保障、人力资源开发、劳动技能培训与转移、劳动监察、创业就业、养老保险、医疗保险等服务性工作。

财政所。承担编制乡镇财政预决算职责,负责基本支出、项目支出(惠民政策)资金收支管理,负责对行政区域内财政资金实施监管,负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管,负责乡镇行政机关、事业单位财务监管,负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产的管理。负责财政、税收政策法规宣传;防范化解财政风险,会同有关部门做好违反财经纪律的查处工作;建立健全惠农资金补助对象管理和财政补贴“一卡通”发放机制;执行会计集中核算,落实“乡财县管、村账乡监”等管理制度,加强财政资金效益监管。

扶贫工作站。承办扶贫政策措施的宣传、贫困户建档立卡和动态调整等服务性工作;帮助协调解决贫困户住房、就学、就医等实际困难。

水电移民服务工作站。承担贯彻落实移民工作的法律、法规和方针、政策及工作部署,组织发展移民经济,改善移民生产生活条件,维护库区移民稳定;编制移民项目规划和计划;移民搬迁安置,后期扶持等服务性工作。

(二)机构设置情况

党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、扶贫开发办公室、农业农村和集体经济发展中心、乡村文化服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所、扶贫工作站、水电移民服务工作站

(三)重点工作概述

1、狠抓四大重点,奠定乡村振兴基础狠抓脱贫攻坚,奋力实现脱贫摘帽。狠抓扫黑除恶,营造风清气正环境。狠抓环境治理,全面提升城乡风貌。狠抓基础建设,夯实镇域发展根基。

2、聚焦三大产业,拓宽群众增收渠道。聚焦农特产业发展。持续优化调整结构,积极做好农业特色产业发展。聚焦基础工业升级。依托箭头、槽湾工业园区优势,狠抓环境改善和服务保障,持续提升招商引资成效。聚焦旅游名片打造。大力发展旅游业,完成峰顶山农家乐项目建设,积极推进峰顶山乡村旅游示范点A级景区创

3、强化三个意识,优化社会发展环境。强化改革服务意识,激发经济发展活力。强化安全监管意识,夯实社会稳定基石。强化移民扶持意识,提升惠民项目实效。围绕服务移民工作和促进库区发展这两大任务,实现移民后扶政策落地和库区发展两个突破。

4、保障三大民生,增进人民群众福祉。巩固教育发展成果。扎实推进素质教育,全面提高教育教学质量,健全学生资助制度,严格落实“两免一补一计划”、“雨露计划”等助学政策。提高医疗服务水平。不断加强预防保健医疗三级网络建设,提高医疗服务水平,加强重大疾病和传染病监测防控工作,积极开展爱国卫生运动和艾滋病防治工作。保障社会事业发展。把保障作为民生之首,坚持广覆盖、保基本、多层次、可持续方针,落实全民参保计划。

5、树牢三个意识,提高公共服务能力。树牢求真务实意识,打造担当实干政府。树牢勤政为民意识,打造履职尽责政府。树牢拒腐清廉意识,打造人民满意政府。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止20193月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制89人,其中:行政编制 30人,事业编制59人。在职实有83人,其中: 财政全供养83人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员21人,其中: 离休 0人,退休21人。

车辆编制3辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入2257.14万元,其中:一般公共预算1667.41万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转589.73万元,上级补助收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入2257.14万元,其中:本年收入1667.41万元,上年结转收入589.73万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1667.41万元(本级财力1667.41万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元、上级补助收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出2257.14万元。本级财力安排支出1667.41万元,其中,基本支出1576 .42万元,项目支出90.99万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

 20101一般公共服务支出人大事务 35.01万元,主要用于人大运行时产生的会议费、办公费等;

20103一般公共服务支出政府办公厅(室)及相关机构事务497.41万元,主要用于政府人员工资、差旅费、办公费、购买公务用车等

20105一般公共服务支出统计信息事务12.56万元,主要用于统计站人员工资、差旅费、办公费、会议费等;

20106一般公共服务支出财政事务46.87万元,主要用于人员工资、差旅费、办公费等;

20131一般公共服务支出党委办公厅(室)及相关机构事务 50.78万元,主要用于人员工资、差旅费、办公费等;

20132一般公共服务支出组织事务2.44万元,主要用于村社区公用经费、其他工资福利支出;

20306国防支出国防动员0.36万元,主要用于专武干部津贴;

20402公共安全支出公安30万元,主要用于项目支出交通安全隐患治理专项经费、乡镇交安办工作经费等;

20607科学技术支出科学技术普及12.80万元,主要用于人员工资、差旅费、办公费等;

20708文化体育与传媒支出广播电视51.81万元,主要用于人员工资、差旅费、办公费等;

20801社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务70.03万元,主要用于人员工资、差旅费、办公费等;

20805社会保障和就业支出行政事业单位离退休111.53万元,主要用于职工养老保险缴费;

20808社会保障和就业支出抚恤2.14万元,主要用于安葬抚恤费、遗属补助;

20827社会保障和就业支出财政对其他社会保险基金的补助7.81万元,主要用于职工工伤生育保险缴费支出;

21007医疗卫生与计划生育支出计划生育事务24.72万元,主要用于人员工资、差旅费、租车费等;

21011医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗46.12万元,主要用于职工医疗保险缴费支出;

21105节能环保支出天然林保护0.25万元,主要用于护林员工资;

21202城乡社区支出城乡社区规划与管理69.80万元,主要用于人员工资、差旅费、办公费等;

21205城乡社区支出城乡社区环境卫生30万元,主要用于项目集镇环境卫生经费;

21301农林水支出农业241.20万元,主要用于人员工资、差旅费、办公费、租车费等;

21305农林水支出扶贫50.21万元,主要用于精准扶贫工作产生相关费用及驻村工作队人员的生活补助、办公经费等;

21307农林水支出农村综合改革202.76万元,主要用于村社区人员工资、差旅费、办公经费、非公企业和社会组织党支部活动经费等;

21401交通运输支出公路水路运输2.64万元,主要用于船管员、签单员人员工资等;

22102住房保障支出住房改革支出68.14万元,主要用于职工住房公积金缴费支出。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

 301工资福利支出1372.38万元(其中:基本支出1372.38万元,项目支出0万元),主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、工伤保险、生育保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

302商品和服务支出 232.16万元(其中:基本支出164.81万元,项目支出67.35万元),主要用于办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、公务交通补贴、其他交通费用等。

303对个人和家庭的补助27.73万元(其中:基本支出27.73万元,项目支出0万元),主要用于生活补助、其他对个人和家庭的补助、资本性支出等。

310资本性支出35.14万元(其中:基本支出11.50万元,项目支出23.64万元),主要用于基础设施建设等。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无此项内容。

(二)与中央配套事项

无此项内容。

(三)按既定政策标准测算补助事项

无此项内容。

六、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算51.29万元,比上年预算增加14.29万元,增长38.62%。其中: 

(一)因公出国(境)费。预算安排0万元,比上年预算增加0万元,增长0% 

(二)公务接待费。预算安排15.65万元,比上年预算减少9.35万元,下降37.4%,减少的主要原因为严格控制公务接待类支出; 

(三)公务用车购置及运行维护费。2019年公务用车购置及运行维护费预算安排35.64万元(其中:公务用车购置费23.64万元,公务用车运行维护费12万元),比上年预算增加23.64万元,增长197%,增加的主要原因为2019年新购一辆公务用车。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目11个,采购预算资金47.09万元。

八、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2019年基本支出预算数为1576.42万元,比上年预算数1528.15万元增加48.27万元,增长3.16%,主要原因为:单位人员增加;津贴补贴等工资福利支出增加;人员职务、级别工资变动等。

(二)项目支出预算变动的主要原因

 2019年项目支出预算数为680.72万元,比上年预算数761.70万元减少80.98万元,下降10.63%,主要原因为:在编制2019年项目支出预算时整合调整了部分上年延续项目,同时也有按要求减少了部分预算项目。

九、部门预算绩效管理进展情况

根据县财政局相关通知要求,组织开展绩效目标编制、绩效跟踪、绩效自评等工作。同时,按照预决算公开有关规定,除涉密内容外,将绩效管理信息向社会公开,接受社会监督。

按照2019年预算绩效管理工作部署,部门2019年对所有申报预算的项目绩效目标严格审核,绩效目标全覆盖,年初预算共申报项目6个,涉及财政资金约90.99万元。下步将按相关要求开展部门2018年项目绩效自评工作和2019年项目绩效跟踪管理工作。

十、其他公开信息

(一)专业名词解释

一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算:是国家以所有者身份对国有资本实行存量调整和增量分配而发生的各项收支预算,是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费:指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

基本支出预算:是部门支出预算的组成部分,是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。

项目支出预算:是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目,并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

财政支出绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

(二)机关运行经费安排

2019年本级财力预算安排本部门和单位运行经费176.31万元,较2018年预算129.03万元增加47.28万元,增长36.64%,增加的主要原因是2018年机关公用经费未统计公务交通补贴和工会费。主要用于水电费、差旅费、会议费、印刷费、培训费、公务接待费、其他交通费、劳务费等日常开支,以保证机构正常运转。

(三)国有资产占用情况

截至20181231日的国有资产占有使用情况需在批准2018年决算编制后于公开2018年度部门决算时一并公开。


第二部分 绥江县会仪镇人民政府2019年部门预算公开表

监督索引号53062603000500111

附件:绥江县会仪镇人民政府2019年部门预算公开PDF表

 

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