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部门预算
绥江县板栗镇人民政府2019年部门预算公开
引索号:    来源:板栗镇党政办     2019-04-17    浏览次数:3791
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绥江县板栗镇人民政府2019年部门预算编制说明目录

第一部分 绥江县板栗镇人民政府2019年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作 

二、预算单位基本情况 

三、预算单位收入情况 

四、预算单位支出情况 

五、省对下专项转移支付情况 

六、“三公”经费安排情况说明 

七、政府采购预算情况 

八、预算收支增减变化情况说明

九、部门预算绩效管理进展情况

十、其他公开信息

第二部分 绥江县板栗镇人民政府2019年部门预算公开表 

一、预算公开表目录 

二、部门财务收支预算总表 

三、部门收入总表 

四、部门支出总表 

五、部门财政拨款收支预算总表 

六、部门一般公共预算支出表(县本级) 

七、部门基本支出预算表 

八、部门项目支出预算表 

九、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类) 

十、部门“三公”经费预算财政拨款情况表 

十一、部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 

十二、部门政府性基金收入预算表 

十三、部门政府性基金预算支出表 

十四、部门国有资本经营收入预算表 

十五、部门国有资本经营支出预算表 

十六、部门项目支出绩效目标表(县本级) 

十七、市对下转移支付绩效目标表 

十八、省对下转移支付绩效目标表 

十九、部门政府采购预算表(基本支出) 

二十、部门政府采购预算表(项目支出)

 

第一部分 绥江县板栗镇人民政府2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

2019年政府主要职责:1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产, 搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济 运行,促进经济发展;2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、 水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作;3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定;4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力;5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚;6、完成上级政府交办的其它事项。

(二)机构设置情况

绥江县板栗镇人民政府设党政办、武装部、团委、妇联、工会、安监站、农业综合服务中心、人口和计划生育服务中心、社会保障服务中心、煤炭管理服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、文化广播电视服务中心、财政所、公路管理所、国土所、派出所、司法所、中心校、信用社、卫生院、邮政所、电信所。

(三)重点工作概述

1、用好新时代讲习所“一个平台”,认真学习十九大精神。通过党员和领导干部带头学、带头讲、带头干,把党的十九大精神讲清楚、讲明白,让老百姓听得懂、能领会、可落实,推动党的理论创新成果走进群众,凝聚党心民心、扩大社会共识。以基层组织活动场所为阵地,进一步丰富“新时代讲习所”的形式和内容,做足“讲”与“习”的文章,把“新时代讲习所”办成学习宣传十九大精神的平台、党支部发挥战斗堡垒作用的阵地、党组织和党员干部联系群众的桥梁和纽带、宣传培训新理念新思想新技术的学校,推动习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神进企业、进农村、进机关、进学校、进街道社区、进“两新”组织、进流动党员党支部、进医院、进重点工程一线等,在全县各个领域、各条战线、各个行业持续兴起学习贯彻的热潮。党委(党组)主要领导干部每半年要深入到挂钩镇、村(社区)开展1次以上讲习;挂钩单位每半年要深入挂钩村(社区)开展1次以上讲习;村“两委”干部、驻村扶贫工作队员、大学生村官等每半年要开展1次以上讲习,其他党员干部要积极主动参与其中,以学习贯彻落实十九大精神这一主线,引领基层党建全面巩固提升,为决战决胜脱贫攻坚提供政治保障。

2、抓实“两项教育”,全面提高政治站位。把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为当前首要政治任务和长期工作主题,以政治建设为统领,教育引导全县广大党员干部学深悟透、笃行真用,贯彻落实到经济社会发展全过程,体现在基层党建各方面。

3、开展乡村振兴“三项行动”,全力助推脱贫攻坚。坚持以脱贫攻坚为中心,以发展壮大村级集体经济、增强农村党员脱贫致富能力、减少群众办事成本为支点,撬动脱贫攻坚杠杆,为如期实现脱贫摘帽提供强大内生动力。

4、强化基层党建“四要素”,提升基层党建保障水平。坚持人往基层走、钱往基层投、政策往基层倾斜,实现有人管事、有钱办事、有场所议事,不断提升基层党建保障水平。

5、抓牢党员管理教育“六个方面”,凸显党员先锋模范作用。把党员队伍建设作为党的建设基础工作和长期任务,严格遵循党章,以改革创新精神,加强党员教育管理监督,做到高标准、严要求、管到位,促进党员队伍在保持先进性和纯洁性中凸显先锋模范作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2019年3月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制90人,其中:行政编制 31人,事业编制59人。在职实有84人,其中: 财政全供养 84人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 1人,其中: 离休 0人,退休 1人。

车辆编制3辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1965.97万元,其中:一般公共预算1786.78万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转179.19万元,上级补助收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1965.97万元,其中:本年收入1786.78万元,上年结转收入179.19万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1786.78万元(本级财力1786.78万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元、上级补助收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1965.97万元。本级财力安排支出 1786.78万元,其中,基本支出1689.49万元,项目支出97.29万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

20103 一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务348.08万元,主要用于对职工工资的发放和信访专职人员的信访补贴及购买公务用车。

20106 一般公共服务支出—财政事务68.89万元,主要用于对职工工资的发放。

20131 一般公共服务支出—党委办公厅(室)及相关机构事务181.23万元,主要用于对职工工资的发放。

20132 一般公共服务支出—组织事务6.56万元,主要用于组织事务经费。

20306 国防支出—国防动员0.36万元,主要用于武装干事补贴。

20402 公共安全支出—公安30万元,主要用于道路交通安全管理。

20708 文化旅游体育与传媒支出—广播电视49.49万元,主要用于归口管理的人员工资及公用经费。

20801 社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务51.77万元,主要用于归口管理的人员工资及公用经费。

20805 社会保障和就业支出—行政事业单位离退休118.22万元,主要用于归口管理的行政事业离退休人员公用经费及缴纳职工基本养老保险。

20808 社会保障和就业支出—抚恤2.62万元,主要用于死亡抚恤。

20827 社会保障和就业支出—财政对其他社会保险基金的补助7.83万元,主要用于对职工工伤保险基金和生育保险基金的补助。

21007 卫生健康支出—计划生育事务12.07万元,主要用于归口管理的人员工资及公用经费。

21011 卫生健康支出—行政事业单位医疗46.28万元,主要用于单位医疗支出。

21202 城乡社区支出—城乡社区规划与管理69.53万元,主要用于城乡社区规划和管理支出。

21205 城乡社区支出—城乡社区环境卫生30万元,主要用于城乡社区环境卫生管理支出。

21301 农林水支出—农业283.5万元,主要用于对职工工资的发放。

21305 农林水支出—扶贫67.28万元,主要用于其他扶贫支出。

21307 农林水支出—农村综合改革295.39万元,主要用于对村民委员会和村党支部的补助。

22102 住房保障支出—住房改革支出68.94万元,主要用于缴纳职工住房公积金。

22401 灾害防治及应急管理支出—应急管理事务48.75万元,主要用于应急管理。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

301 工资福利支出145.18万元(其中:基本支出145.18万元,项目支出0万元),主要用于职工工资、津补贴、奖金、住房公积金和社会保障缴费等。

302 商品和服务支出247.16(其中:基本支出199.51万元,项目支出47.65万元),主要用于办公费、会议费、劳务费等日常支出。

303 对个人和家庭的补助38.2万元(其中:基本支出38.20万元,项目支出0万元),主要用于退休职工的退休费、生活补助和其他对个人和家庭付补助。

310 资本性支出49.64万元(其中:基本支出0万元,项目支出49.64万元),主要用于基础设施建设支出和公务用车购置。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无此项内容。

(二)与中央配套事项

无此项内容。

三)按既定政策标准测算补助事项

无此项内容。

六、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算52.59万元,比上年预算增加19.59万元,增长59.36%。其中:

(一)因公出国(境)费。预算安排0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;

(二)公务接待费。预算安排16.95万元,比上年预算减少4.05万元,下降19.29%,减少的主要原因为严格控制公务接待次数和标准;

(三)公务用车购置及运行维护费。2019年公务用车购置及运行维护费预算安排35.64万元(其中:公务用车购置费23.64万元,公务用车运行维护费12万元),比上年预算增加23.64万元,增长197%,增加的主要原因为购置公务用车。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目8个,采购预算资金55.64万元。

八、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2019年基本支出预算数为1689.49万元,比上年预算数1562.98万元增加126.51万元,增长8.09%,主要原因为:一是增加了人员支出,包括基本工资、津贴补贴等;二是办公费、印刷费等日常公用经费支出大。

(二)项目支出预算变动的主要原因

 2019年项目支出预算数为276.48万元,比上年预算数79.43万元增加197.05万元,增长248.08%,主要原因为:一是新增扶贫项目多,扶贫支出大;二是购置公务用车。

九、部门预算绩效管理进展情况

根据县财政局相关通知要求,组织开展绩效目标编制、绩效跟踪、绩效自评等工作。同时,按照预决算公开有关规定,除涉密内容外,将绩效管理信息向社会公开,接受社会监督。

按照2019年预算绩效管理工作部署,部门2019年对所有申报预算的项目绩效目标严格审核,绩效目标全覆盖,年初预算共申报项目6个,涉及财政资金约97.29万元。下步将按相关要求开展部门2018年项目绩效自评工作和2019年项目绩效跟踪管理工作。

十、其他公开信息

(一)专业名词解释

一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算:是国家以所有者身份对国有资本实行存量调整和增量分配而发生的各项收支预算,是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费:指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

基本支出预算:是部门支出预算的组成部分,是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。

项目支出预算:是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目,并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

财政支出绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

部门预算:是指政府部门依据国家有关政策法规及其履行职能需要,由基层预算单位开始编制,逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的年度财政收支计划。

财政拨款收入:财政预算拨款收入是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括市局核拨给单位的财政预算资金、区财政核拨给单位的财政预算资金。

一般公共服务支出:是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅(室)及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出,包括保障机构政策运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

(二)机关运行经费安排

2019年本级财力预算安排本部门和单位运行经费199.51万元,较2018年预算124.8万元增加74.71万元,增长59.86%,增加的主要原因是2018年机关公用经费未统计公务交通补贴和工会费。主要用于办公费、差旅费、会议费、维修费等日常开支,以保证机构正常运转。

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在批准2018年决算编制后于公开2018年度部门决算时一并公开。

 

第二部分绥江县板栗镇人民政府2019年部门预算公开表

 

监督索引号53062603000300111

附件:绥江县板栗镇人民政府2019年部门预算公开PDF表

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