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绥江县融媒体中心2019年部门预算公开
引索号:    来源:绥江县融媒体中心     2019-04-17    浏览次数:3032
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监督索引号53062600535900000

绥江县融媒体中心2019年部门预算公开目录

第一部分绥江县融媒体中心2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府采购预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

九、部门预算绩效管理进展情况

十、其他公开信息

第二部分绥江县融媒体中心2019年部门预算公开表

一、预算公开表目录

二、部门财务收支预算总表

三、部门收入总表

四、部门支出总表

五、部门财政拨款收支预算总表

六、部门一般公共预算支出表(县本级)

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

十、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十一、部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十二、部门政府性基金收入预算表

十三、部门政府性基金预算支出表

十四、部门国有资本经营收入预算表

十五、部门国有资本经营支出预算表

十六、部门项目支出绩效目标表(县本级)

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、省对下转移支付绩效目标表

十九、部门政府采购预算表(基本支出)

二十、部门政府采购预算表(项目支出)

 

第一部分  绥江县融媒体中心2019部门预算公开编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

1、负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策,坚持正确的舆论导向,充分发挥党和政府的喉舌作用,围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传;

2、制定对内对外新闻宣传规划和年度计划,拟定重大问题、突发事件的宣传预案;

3、负责媒体资源及宣传内容的审查和发布;

4、负责广播电视自办节目的策划、采编、审查、包装、播出传输、运营管理等工作。负责新媒体新闻信息、咨询等的采编、审查、发布、运营管理等工作;

5、负责综合性信息服务平台建设,提供公共服务;

6、负责融媒体数据库的建设、管理和使用;

7、负责县外媒体到绥江县的采访配合工作;

8、完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。

(二)机构设置情况

1、办公室。负责全中心工作的综合协调、督促检查和目标管理;负责重要活动、重要会议的组织安排;负责机关党建、群团、老干部工作;负责文秘、会务、机要、保密、信息、档案、卫计、统计、综治维稳、信访、安全生产、文明创建、内保、消防、车辆管理、接待、政务公开、固定资产监管等机关日常行政管理和后勤保障工作;负责全中心财务管理和统计工作,编制并执行经费年度预决算;建立健全各项财务制度,负责各项经费收支,监督检查财务制度执行情况;会同有关部门搞好内部财务审计工作;负责固定资产的登记汇总、报废核销工作;负责制定全中心干部队伍建设和人才队伍建设规划和人事管理规章制度;负责全中心干部人事、劳动工资、社会保障、机构编制、职称评审和工人技术岗位等考核工作;负责监督检查中央、省、市党委政府各项方针政策、法律法规及各级纪检监察机关的各项要求在本中心贯彻执行情况;负责监督检查中心重要决策部署和各项规章制度的执行情况,配合开展全中心干部职工违规、违纪、违法情况的调查处理;负责办理领导交办的其他事项。

2、总编室。负责统筹、策划自办节目栏目设置、包装和专题、专栏的采、编、制、播等工作,研究制定中心阶段性、长远性报道计划;负责融媒体宣传稿件、作品和影视节目等播出前的初审;研究解决新闻宣传中出现的重大问题;负责新闻采访和节目、栏目采编人员的工作调配、业务培训、绩效考核等管理职责;完成领导交办的其他工作任务。

3、采访部。执行总编室制定的宣传计划,组织实施各类采访工作,协助配合县外媒体到绥江县的采访工作;完成领导交办的其他工作任务。

4、编发部。负责数据库的建设管理和使用,负责稿件的编辑、制作、审核工作,负责节目的制作、刊发,负责向上级媒体提供新闻素材和节目传送,负责公益广告和宣传片的制作,完成领导交办的其他工作任务。制定《今日绥江》专刊发展计划并组织实施。围绕县委、县政府中心工作,讲好绥江故事、唱好绥江声音、树好绥江形象、记录绥江发展,提供权威信息和资讯服务。根据融媒体中心下达的工作目标,拟定网络媒体年度工作计划并组织实施。负责现有网络平台的运营维护。整合原广播电视台新媒体工作室平台资源。构建以云平台为基础的全新技术服务架构。使移动网络传播渠道与电视、广播、平面媒体传统传播渠道充分链接,达到推动媒体融合向纵深发展的目的。负责打造后端pc、移动采编一体,中端媒资素材共享,前端多渠道发布,多元化展示的全网覆盖型传播平台。

5、技术部。负责拟定融媒体项目建设规划,提供融媒体体项目建设、实施和运营推广的技术支持,负责设备的运(行)维护工作,负责播出技术保障、值机监控,确保安全播出,负责中央、省、市广播电视节目的接收和转播工作以及自办节目的上传、编排等安全播出工作。

6、播控部。负责监听、监看节目,对节目采、编、制、播各流程出现的问题进行统计和通报,保证安全优质播出。

7、运营部。负责融媒体中心广告等经营性业务。

(三)重点工作概述

2019年,是新中国成立70周年,是全面实施县级媒体融合改革的关键之年。绥江县融媒体中心在县委、县政府的坚强领导下,在县委宣传部的管理下,以党建为引领,自觉承担起举旗帜、聚民心、兴文化、展形象的使命任务,充分发挥各媒体间深度融合和聚合共振效应,在实践中坚持融合、发展、管理并进,不断提高新闻信息生产、传播、服务能力,努力把融媒体中心建设成为主流舆论阵地、社区信息枢纽、综合服务平台。

1、外宣要谋势造势、提质提量。要始终坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主的方针,紧贴县委县政府的中心工作,精心策划新闻选题、选准报道方式,并及时准确、全面深入地向外界宣传报道绥江经济和社会事业发展的新思路、新举措、新典型、新成效。努力实现外宣稿件质量大幅提升、数量稳中有升,积极为绥江的快速发展、谋势造势,为讲好绥江故事营造浓厚的氛围。

2、内宣要主题突出、亮点纷呈。以中央、省、市县宣传思想工作会议精神为指导,紧紧围绕县委十三届七次全体(扩大)会议提出的“两提升四振兴”奋斗目标和县第十六届人民代表大会第二次会议提出的重点工作任务,精心打造接地气、有人气的好报道、好栏目、好作品,着力提升融媒体传播力、引导力,增强正面宣传的吸引力感染力。在电台、电视台、《今日绥江》、微信微博等媒体《新闻栏目》中开设“在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下—新时代新作为新篇章”专题专栏,引导干部群众加强思想武装、增强行动自觉;要围绕庆祝新中国成立70周年,开设《辉煌70年》专题栏目,浓墨重彩的宣传各行业、各领域70年来取得的伟大成就,宣传绥江70年来翻天覆地的发展变化,唱好共产党好、新中国好、社会主义好、改革开放好、新时代好的主旋律;围绕绥江“巩固提升脱贫成效、全面实施乡村振兴战略主题”继续开设《巩固提升脱贫成果、全民参与乡村振兴》专题栏目,及时、全面、准确地展现全县干部群众凝心聚力巩固脱贫成果、实施乡村振兴战略加油鼓劲、呐喊助威;围绕扫黑除恶专项斗争的开展,开设《开展扫黑除恶建设美丽绥江》专题栏目,深入宣传全县在扫黑除恶专项斗争中所取得的阶段性成效,积极引导全民参与扫黑除恶专项斗争;围绕“社会与民生”两个重点,精心组织和策划好对“四城同创”、环境保护、社管综治、禁毒防艾、安全生产、社会保障、党建和党风廉政建设等方面的宣传,营造良好的社会氛围,积极引导群众参与、支持党委和政府工作。

3、媒体推送广覆盖、及时有力。融媒体中心所有网络媒体平台、《今日绥江》专刊,要紧紧围绕县委、县政府中心工作,积极开设专栏、制作图文并茂的资讯,及时转载中央、省级、市级媒体重点报道等等,做到中心工作天天有、重点工作日日发,形成良好的宣传氛围,增加社会知晓度。/4、积极探索、大胆尝试,力争筹建绥江县融媒文化传媒有限公司。公司依托中心在媒体传播方面丰富的人才资源和专业技能,找准企事业单位需要传播的核心诉求,为县内企业事业单位代理、运行官方网站、微信公众号、官方微博等专业新媒体营销方案,为企事业单位量身打造专题栏目、企业形象宣传片、产品宣传片等。 发挥优势,整合各方资源,探索承接各企事业单位主办的文化、演艺、庆祝、庆典等各类活动、晚会的全案策划等业务,努力实现社会效益和经济效益双赢。

4、全力做好融媒体中心综治维稳,精神文明建设,工、青、妇等工作,认真落实好县委、县政府交办的其他阶段性工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止20193月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制39人,其中:行政编制 0人,事业编制39人。在职实有39人,其中: 财政全供养 39人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员6人,其中: 离休 0人,退休 6人。

车辆编制1辆,实有车辆2辆(含工程建设不占指标皮卡车1辆)。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 746.9361万元,其中:一般公共预算694.0157万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转16.5204万元,上级补助收入36.4万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 746.9361万元,其中:本年收入694.0157万元,上年结转收入16.5204万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款694.0157万元(本级财力657.6157万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元、上级补助收入0万元),政府性基金财政拨款36.4万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 746.9361万元。本级财力安排支出694.015773万元,其中,基本支出645.015773万元,项目支出49万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况:20706 文化旅游体育与传媒支出—新闻出版影视28.7616万元,主要用于聘用记者工资;20708文化旅游体育与传媒支出—广播电视530.501003万元,主要用于在职职工工资支出、邮电费支出;20799文化旅游体育与传媒支出—其他文化体育与传媒支出12万元,主要用于《微绥江》、《手机报》等新媒体运行维护。20805行政事业单位离退休-养老保险金支出55.07629万元;20808抚恤金-遗属补助0.7164万元;20827财政对其他社会保险基金补助-缴纳工伤、生育保险费3.85534万元;20899其他社会保障和就业支出6.6480万元;21011行政事业单位医疗-缴纳医保金22.74736万元;22102住房改革支出-住房公积金33.682404万元。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况301 工资福利支出578.95727万元,主要用于职工工资、津补贴、奖金、住房公积金和社会保障缴费等;302商品和服务支出54.692248万元,主要用于办公费、电费、差旅费、公务接待费、交通费等支出;303对个人和家庭的补助支出11.366255万元,主要用于兑现老放映员补助等生活补助支出。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无此项内容。

(二)与中央配套事项

无此项内容。

三)按既定政策标准测算补助事项

无此项内容。

六、“三公”经费安排情况说明。

2019年部门“三公”经费预算5.8525万元,比上年预算减少1.9475万元,下降24.97%。其中:

(一)因公出国(境)费。预算安排0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,原因为我单位没有预算因公出国(境)费;

(二)公务接待费。预算安排1.8525万元,比上年预算减少0.0975万元,下降5%,减少的主要原因为我单位严格执行八项规定,严格厉行节约,减少接待人数;

(三)公务用车购置及运行维护费。2019年公务用车购置及运行维护费预算安排4万元(其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费4万元),比上年预算减少1.85万元,下降31.62%,减少的主要原因为我单位严格控制公务用车运行维护费,严格公务用车管理。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,采购预算资金20万元。

八、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因。

2019年基本支出预算数为522.262603万元,比上年预算数404.363551万元增加118万元,增长29%,主要原因为:一是在职职工正常增加工资,二是机构改革合并单位增加了人员,涉及的相关资金支出正常增加。

(二)项目支出预算变动的主要原因。

 2019年项目支出预算数为101.920417万元,比上年预算数49.86万元增加52.04万元,增长104%,主要原因为:一是增加了中央财政补助国家电影事业发展专项资金36.4万元,二是机构改革合并单位增加了工作量,涉及的微绥江、绥江手机报等工作业务增加24.6170万元,三是增加了广播电视转播台运行维护经费。

九、部门预算绩效管理进展情况。

根据县财政局相关通知要求,组织开展绩效目标编制、绩效跟踪、绩效自评等工作。同时,按照预决算公开有关规定,除涉密内容外,将绩效管理信息向社会公开,接受社会监督。

按照2019年预算绩效管理工作部署,部门2019年对所有申报预算的项目绩效目标严格审核,绩效目标全覆盖,年初预算共申报项目6个(分别是:《今日绥江》办刊费,《联播昭通》栏目合作费用,《绥江情》编辑费,电视台设备维护等,多媒体导航合作资金,广播电台设备维护等),涉及财政资金约49万元(分别是:《今日绥江》办刊费2万元,《联播昭通》栏目合作费用8万元,《绥江情》编辑费10万元,电视台设备维护等7万元,多媒体导航合作资金20万元,广播电台设备维护等2万元)。下步将按相关要求开展部门2018年项目绩效自评工作和2019年项目绩效跟踪管理工作。

十、其他公开信息

(一)专业名词解释

一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算:是国家以所有者身份对国有资本实行存量调整和增量分配而发生的各项收支预算,是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费:指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

基本支出预算:是部门支出预算的组成部分,是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。

项目支出预算:是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目,并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

财政支出绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

(二)机关运行经费安排。

2019年本级财力预算安排本部门和单位运行经费62.61万元,较2018年预算46.55万元增加16.06万元,增长34.5%,增加的主要原因是2018年机关运行经费未统计工会费。其中302商品和服务支出54.69万元;310其他资本性支出7.92万元。主要用于主要用于绥江县融媒体中心电费、水费、电信费、差旅费、公务接待费、交通费等日常开支和支付2017年广播电视制播能力建设保证金,以保证机构正常运转

(三)国有资产占用情况。

截至20181231日的国有资产占有使用情况需在批准2018年决算编制后于公开2018年度部门决算时一并公开。

 

第二部分绥江县融媒体中心2019年部门预算公开表

 

监督索引号53062600535900111

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