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部门预算
绥江县新滩镇人民政府2019年部门预算公开
引索号:    来源:新滩镇人民政府     2019-04-18    浏览次数:4268
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绥江县新滩镇人民政府2019年部门预算编制说明目录

第一部分绥江县新滩镇人民政府2019年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作 

二、预算单位基本情况 

三、预算单位收入情况 

四、预算单位支出情况 

五、省对下专项转移支付情况 

六、“三公”经费安排情况说明 

七、政府采购预算情况 

八、预算收支增减变化情况说明

九、部门预算绩效管理进展情况

十、其他公开信息

第二部分绥江县新滩镇人民政府2019年部门预算公开表 

一、预算公开表目录 

二、部门财务收支预算总表 

三、部门收入总表 

四、部门支出总表 

五、部门财政拨款收支预算总表 

六、部门一般公共预算支出表(县本级) 

七、部门基本支出预算表 

八、部门项目支出预算表 

九、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类) 

十、部门“三公”经费预算财政拨款情况表 

十一、部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 

十二、部门政府性基金收入预算表 

十三、部门政府性基金预算支出表 

十四、部门国有资本经营收入预算表 

十五、部门国有资本经营支出预算表 

十六、部门项目支出绩效目标表(县本级) 

十七、市对下转移支付绩效目标表 

十八、省对下转移支付绩效目标表 

十九、部门政府采购预算表(基本支出) 

二十、部门政府采购预算表(项目支出)


第一部分绥江县新滩镇人民政府2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1)促进经济发展、增加农民收入。认真贯彻落实党在农村的方针政策和强农惠农措施,坚持科学发展,积极转变经济发展方式,推动产业结构调整。结合实际制定发展规划,培育特色优势产业和特色经济,促进现代农业发展。稳定和完善农村基本经营制度,支持农民专业合作经济组织发展,健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术,强化劳动力技能培训,做好农村劳务输转,促进农民增产增收。

2)强化公共服务、着力改善民生。完善农村医疗、养老、救助等社会保障制度,加快新型农村公共服务体系建设,着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。推进新农村建设,不断完善公益设施和基础设施。加强教育、科技、卫生和精神文明建设,繁荣发展农村文化,提高农村人口素质。落实计划生育政策,稳定农村低生育水平。加强生态建设和环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农民生活质量。

 (3)加强社会管理,维护农村稳定。普及农村法制教育,强化社会治安综合治理,加强信访和民事纠纷调解,维护农村公共秩序和社会稳定。加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农产品质量监控等社会管理,健全农民权益保障机制,维护农村社会公平正义。建立健全应急保障体系,加强突发事件预警和管理,做好防灾减灾工作。负责民兵预备役、征兵和战时民兵动员、民兵排(连)长的培养、选拔,做好民兵集训工作。

4)推进基层民主,促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设,不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。重视群团组织建设,指导村民自治,引导农民有序参与村级事务管理,推进村务公开,促进社会组织健康发展,增强农村社会自治功能。

(二)机构设置情况

设置绥江县新滩镇农业农村和集体经济发展中心,绥江县新滩镇乡村文化服务中心,绥江县新滩镇国土和村镇规划建设服务中心,绥江县新滩镇社会保障服务中心,绥江县新滩镇财政所,绥江县新滩镇扶贫工作站,绥江县新滩镇水电移民服务工作站。

(三)重点工作概述

千方百计保住房。紧紧抓住安全住房保障这一民生工程,多方筹集资金,全力争取项目,实施农村危房改造230,实施易地扶贫搬迁306户。整合资5060万元新建集镇易迁集中安置点,抢抓工期,严把质量,耗时7个月即完成92162.1万平方米房建任务,水、电、路等配套基础设施同步完成,165户群众顺利搬迁入住。全镇贫困群众安全住房得以全面保障。

多措并举促增收。紧紧围绕长抓产业、短抓劳务的思路,牢牢把握户有增收项目的原则,全面促进卡户增收。大力发展特色产业,投入产业扶贫资金949万元,贫困户入股新经济组织实现全覆盖。开发农村公益性岗位85个,兑现务工补助115.39万元。发放扶贫贴息贷款1866.9万元,鼓励群众入股企业,累计兑现入股分红资金128.53万元。

多管齐下减负担。紧紧抓住贫困人口医疗和养老这一关键保障,着力减轻支出,全力解决贫困群众提高生产生活水平和稳定发展的后顾之忧。全面落实云南省健康扶贫30条,整合资金132万元全额代缴建档立卡贫困人口的医疗保险,兑现四重保障资金771.42万元,保证贫困人口住院治疗费用实际补偿比例达到90%,整合资金42.62万元代缴4262名建档立卡贫困人口养老保险,农村基本医疗和养老问题有效解决。

合力攻坚助脱贫。紧紧围绕户脱贫6条标准村出列10条标准和镇出列11条标准,对标对表,精准施策,积极开展“村村清、户户清”专项行动,编制完成5个村村级施工图和镇级施工图,深入实施脱贫攻坚八大工程,全面实施321专项行动,银厂村、石溪村和新滩村达到出列标准,16757125人达到脱贫条件,贫困发生率由46%降至0.97%,顺利迎接省级第三方评估检查。农业经济稳步提升。紧紧围绕农业向专业化、集约化、规模化快进的发展目标,着力调优提质农业产业结构,全年农业总产值实现1.42亿元,同比增长3.5%。继续着力打造天宝山精品果园建设,实施半边红李子提质增效5000亩,全镇李子产量达1.77万吨,产值突破7600万元。扩大猕猴桃种植面积1000余亩,完成3000亩魔芋种植任务。深入推进三园四场建设,投入资金600余万元完成4个生猪代养场、2个养鸡场、1个养牛场和1个菜园建设,鲢鱼溪生态渔业项目正式投产。畜牧业取得重大突破全年大小牲畜存栏分别实现1.37万头、4.96万羽,出栏2.42万头、8.24万羽,禽蛋产量470吨,产值突破5690万元,同比增长8.7%。村级集体经济逐步壮大,扶持发展农民专业合作社26家。

工业经济持续保障。及时研究解决实体经济运行和项目投资建设中存在的问题,工业经济发展质量效益实现双提升。积极处置大兰池矿山遗留问题,兑现水泥厂矿山公路耕地占用剩余部分赔偿款106户57.31万元及银厂13组房屋炮损剩余补偿资金77户17.32万元,大兰池矿山实现有序生产。全力抓好工业企业扩产促销,永固水泥厂产值实现翻番。能源革命步伐加快,煤矿和非煤矿山转型升级深入推进。全年工业总产值实现4.27亿元,同比增长78%。

乡村旅游初见成效。结合天宝山乡村旅游点打造,依托官田安置点示范效应,着力促进旅游基础设施建设。加大向上汇报协调力度,投入资金259万元完成官田安置点挡墙、化粪池、绿化、梯步等基础设施建设,游客接待能力大幅提升。新发展农家乐5家,旅游示范户30户。万亩李花怒放盛况登上中央电视台《共同关注》栏目,旅游目的地知名度不断攀升。成功举办第二届李花节并实现市场化运作,吸引游客2万人次,实现旅游收100余万元。

基础设施不断夯实。完成新滩村二级公路-新村委会、水泥厂-铁厂湾2条共计2.42公里乡村公路硬化建设,累计完成投资573.18万元,行政村村村通硬化路实现全覆盖。启动新滩村后坡公路、银厂村岩山溪-大兰池、挑水砣-安置点、新泰矿业厂-老鸦山公路4条共计23.99公里乡村公路硬化建设。梅子坎桥附属设施建设完工,全面通车运营,配合完成新滩溪大桥修复工程前期工作。全面完成农村道路交通安全信息系统录入工作,全镇56201公里乡村公纳入系统管理。强化水利设施后期维护,完成镇内骨干引水渠道建设堰的年度铲草除淤及水毁修复工作,确保春灌用水。新建和改建供水工程24件,发放管材6.1万余米。行政村4G通信、有线宽带、广播电视实现全覆盖,农村饮水安全和电力保障得到全面解决。

移民工作稳步推进。兑现年度长效补助资金1800余万元,发放移民后扶直补资金478万元。滑坡塌岸影响区移民永久安置工作有序推进,完成滑坡塌区安置意愿调查,启动征地和施工图审查工作。加大对接协调力度,邀请中南院地质专家进行滑坡塌岸影响鉴定,完成滑坡塌岸影响区永久搬迁安置2户。积极争取移民后扶项目资金460万元,实施完成石龙村美丽家园、银厂村大湾口竹产业改造项目建设,启动新滩村林下乌鸡养殖项目。教育卫生全面深化。全面落实农村义务教育阶段贫困学生两免一补和营养改善计划,深入实施贫困学生雨露计划,兑现补助资金49.5万元。官田幼儿园建设完工并投入使用,一村一幼”“班改幼实现全覆盖。新滩、桂花、合洲3所小学师生安全饮水问题得到妥善解决,新滩中学学生运动场基本完工,办学底线20条全部达标,义务教育基本均衡成果进一步巩固。医疗卫生体制改革有序推进,分级诊疗制度深入实施。石溪村、新滩村卫生室、银厂村第二卫生室、新滩村桂花片区卫生室完工并投入使用,基层医疗服务水平不断提升。中医入户深入实施,基本公共卫生服务持续巩固。落实全面二孩政策,基层群众自治机制基本形成。

民生保障持续增强。社会救助体系不断健全,城乡低保动态管理深入实施,累计发放城乡低保资金904.38万元,临时救助金109.35万元,640人享受残疾人两项补助。全民参保加快推进,城乡居民养老保险和五险基本实现全覆盖。医疗保障水平进一步提升,城乡居民医保实现六统一累计减免医疗费用1593.05万元。退役军人普查基本完成。

文化事业蓬勃发展。公共文化服务体系和基层阵地建设不断延伸,鲢鱼村官田片区文化活动小广场不断完善,新滩镇儿童之家投入使用。协调市、县三区文化下乡教师开展文化培训11场次,培训文艺骨干540人,业余文化宣传队演出20余场次。同时,老龄、妇女儿童、民族宗教、残疾人事业、档案、外事侨务等工作持续稳步推进,为全镇经济社会发展作出了新贡献。

生态保护成效明显。牢固树立生态环境保护功在当代、利在千秋的理念,坚持铁腕治污,追回并销毁黄标车11辆,妥善处置大兰池矿山噪声和粉尘污染问题,全力督促业主方立行立改。深入贯彻落实河长制,辖区内12条水系得到有效管护,开展河流巡视156人次。强化林政资源管理和野生动物保护,加强金江竹廊抚育管护,完成年度退耕还林造林任务3313亩,兑现退耕还林补助101万元。加快清洁能源建设推广,安装太阳能147套。

人居环境显著提升。石溪垃圾填埋场和水泥窑城市垃圾协同处置系统投入试运行,集镇污水处理厂正常运行。城乡人居环境专项整治深入开展,拆除农村危旧房4.8万平方米,完成杨家坡、茶炉包滑坡点治理,二级公路沿线增绿工程全面完工新建农村垃圾处理设施30个。深入推进厕所革命,改造农村卫生厕所99户。深入实施路域环境整治,出动干部职工1000余人次24小时应急值守维持李子交易期交通秩序。集镇基础功能设施不断完备,李子交易市场建成并投入使用。城市管理水平不断提升,整合资金132万元保障集镇正常运行。鲢鱼村省级卫生村创建通过市级验收。

改革开放持续深化。农村土地承包经营权确权登记颁证、国有林场改革基本完成,农村集体产权制度改革有序推进,农村发展活力不断增强。殡葬制度改革取得阶段性成果,启动镇级公益性公墓选址工作,火化区火化率、节地生态安葬率达100%。三务三办继续深入开展,全年办结事项2330件。全国第二次污染源普查、第三次土地调查和第四次经济普查有序开展。

社会治理有力推进。严格落实安全生产党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责制度,安全生产大检查、隐患大排查和专项整治持续开展,安全生产形势总体平稳。食品药品安全监管进一步强化,禁毒防艾战争成效明显。社会治安综合治理推进有力,立体治安防控体系不断完善,人民群众获得感、幸福感、安全感进一步提升。

自身建设持续加强。全面依法履行政府职能,严格执行民主集中制,坚持三重一大集体研究,主动接受镇人大法律监督和工作监督、社会舆论监督,办理建议案13件。七五普法深入开展,法制政府建设进一步加强。强化党风廉政建设,持之以恒正风肃纪,严格整治四风,坚决执行中央八项规定精神,继续压减三公经费。全年调查处置问题线索13件,给予党纪处分1人,行政问责2人,营造了更加风清气正的政治生态。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制86人,其中:行政编制 27人,事业编制59人。在职实有79人,其中: 财政全供养79人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员2人,其中: 离休0人,退休 2人。

车辆编制3辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 2016.95万元,其中:一般公共预算1608.94万元,上年结转408.01万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 2016.95万元,其中:本年收入1608.94万元,上年结转收入408.01万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1608.94万元(本级财力1608.94万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出2016.95万元。本级财力安排支出 1608.94万元,其中,基本支出1506.80万元,项目支出102.14万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

“20103一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务”510.19万元,主要用于政府办工资、政府日常运行、信访事务津贴、移民站工资等;

“20105一般公共服务支出-统计信息事务”10.01万元,主要用于统计站工资;

“20106一般公共服务支出-财政事”务67.79万元,主要用于财政所工资;

“20131一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务”38.28万元,主要用于党委办工资;

“20132一般公共服务支出-组织事务”10.8万元,主要用于其他组织事务支出;

“20306国防支出-国防动员”0.36万元,主要用于国防动员支出;

20402公安安全支出-公安30万元,主要用于道路交通管理管理安全治理支出;

“20701文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游”29.90万元,主要用于文化服务中心工资;

“20708文化旅游体育与传媒支出-广播电视”21.70万元,主要用于文化服务中心工资;

“20801社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务”68.79万元,主要用于社保中心工资;

“20805社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”108.90万元,主要用于石泽文提前退休人员退休工资和机关事业单位基本养老保险缴费支出;

“20808社会保障和就业支出-抚恤”3.45万元,主要用于遗嘱补助;

“20827社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助”7.16万元,主要用于 财政对工伤保险和生育保险基金的补助;

“21007卫生健康支出-计划生育事务”12.16万元,主要用于计生办工资和其他计划生育事务支出;

“21011卫生健康支出-行政事业单位医疗”42.32万元,主要用于缴纳职工医疗保险费用 ;

“21202城乡社区支出-城乡社区规划与管理”72.27万元,主要用于城建所工资;

“21205城乡社区支出-城乡社区环境卫生”40万元,主要用于城乡社区环境卫生;

“21301农林水支出-农业”205.91万元,主要用于农服中心工资;

“21305农林水支出-扶贫”43.23万元,主要用于扶贫站工资以及扶贫工作支出;

“21307农林水支出-农村综合改革”218.85万元,主要用于村委会、社区工资以及村委会、社区办公经费等支出;

“21401交通运输支出-公路水路运输”3.72万元,主要用于航道人员补助;

“22102住房保障支出-住房改革支出”63.13万元,主要用于住房公积金缴纳。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

“301工资福利支出”1299.51万元(其中:基本支出1299.51万元,项目支出0万元),主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等支出;

“302商品和服务支出”274.39万元(其中:基本支出177.00万元,项目支出97.39万元),主要用于办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费用、其他交通费用、专业材料费等支出;

“303对个人和家庭的补助”33.03万元(其中:基本支出30.28万元,项目支出2.75万元)主要用于对个人退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

“309资本性支出(基本建设)”23.64万元(其中:基本支出0万元,项目支出23.64万元)主要用于公务用车购置。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无此项内容。

(二)与中央配套事项

无此项内容。

(三)按既定政策标准测算补助事项

无此项内容。

六、“三公”经费安排情况说明

2019年新滩镇人民政府“三公”经费预算43.86万元,比上年增加23.21万元,增长112.38%,其中:

(一)因公出国(境)费。预算安排0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(二)公务接待费。预算安排8.22万元,比上年预算减少0.43万元,下降5%,减少的主要原因为接待次数减少;

(三)公务用车购置及运行维护费。2019年公务用车购置及运行维护费预算安排35.64万元(其中:公务用车购置费23.64万元,公务用车运行维护费12万元),比上年预算增加23.64万元,增长197%,增加的主要原因为购入公务用车一辆;。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目12个,采购预算资金58.6万元。

八、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2019年基本支出预算数为1506.80万元,比上年数1394.96万元增加111.84万元,增长8.02%,主要原因为:单位职工工资标准提高。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2019年项目支出预算数为510.16万元,比上年数1076.21万元减少566.05万元,减少52.60%,主要原因为:主要原因为精准扶贫,相关扶贫项目减少。

九、部门预算绩效管理进展情况

根据县财政局相关通知要求,组织开展绩效目标编制、绩效跟踪、绩效自评等工作。同时,按照预决算公开有关规定,除涉密内容外,将绩效管理信息向社会公开,接受社会监督。

按照2019年预算绩效管理工作部署,部门2019年对所有申报预算的项目绩效目标严格审核,绩效目标全覆盖,年初预算共申报项目6个,涉及财政资金约102.14万元。下步将按相关要求开展部门2018年项目绩效自评工作和2019年项目绩效跟踪管理工作。

十、其他公开信息

(一)专业名词解释

一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算:是国家以所有者身份对国有资本实行存量调整和增量分配而发生的各项收支预算,是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费:指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

基本支出预算:是部门支出预算的组成部分,是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。

项目支出预算:是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目,并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

财政支出绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为

(二)机关运行经费安排

2019年本级财力预算安排本部门和单位运行经费177万元,较2018年预算162.91万元增加14.09万元,增长8.6%,增加的主要原因是2018年机关公用经费未统计公务交通补贴和工会费。主要用于主要用于政府、村、社区等日常开支,以保证机构正常运转。

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在批准2018年决算编制后于公开2018年度部门决算时一并公开。


第二部分绥江县新滩镇人民政府2019年部门预算公开表

监督索引号53062603000400111

绥江县新滩镇人民政府2019年部门预算公开PDF表.PDF

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