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部门预算
中国人民政治协商会议云南省绥江县委员会 2019年部门预算公开
引索号:    来源:绥江县政协     2019-04-18    浏览次数:3943
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中国人民政治协商会议云南省绥江县委员会

2019年部门预算编制说明目录

第一部分  中国人民政治协商会议云南省绥江县委员会2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府采购预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

九、部门预算绩效管理进展情况

十、其他公开信息

第二部分  中国人民政治协商会议云南省绥江县委员会2019年部门预算公开表

一、预算公开表目录

二、部门财务收支预算总表

三、部门收入总表

四、部门支出总表

五、部门财政拨款收支预算总表

六、部门一般公共预算支出表(县本级)

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

十、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十一、部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十二、部门政府性基金收入预算表

十三、部门政府性基金预算支出表

十四、部门国有资本经营收入预算表

十五、部门国有资本经营支出预算表

十六、部门项目支出绩效目标表(县本级)

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、省对下转移支付绩效目标表

十九、部门政府采购预算表(基本支出)

二十、部门政府采购预算表(项目支出)

第一部分 中国人民政治协商会议云南省绥江县委员会2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

一是贯彻执行县委和上级政协的决议、决定以及落实有关工作布置。二是以经济建设为中心,对经济和社会发展规划及执行情况、财政预算的制定和执行情况、重要人事任免、人民群众普遍关心的重大问题和民生问题等开展视察、考察和调查研究,提出意见、建议,供县委、政府决策参考。三是组织政协委员开展学习、视察和考察,听取和反映他们的意见和要求,履行政治协商、民主监督、参政议政职能。四是联系和团结各民主党派、工商联、各人民团体、无党派爱国人士以及各族各界人士,反映他们的意见和要求,为我县社会稳定和经济的发展献计献策。

(二)机构设置情况

县政协设工作机构7个。其中,专门委员会6个:县政协提案委员会、县政协经济和农业农村委员会、县政协教科卫体和文化文史学习委员会、县政协社会法制和民族宗教委员会、县政协人口资源环境委员会、县政协委员和港澳台侨联络工作委员会。办事机构1个:县政协办公室。

(三)重点工作概述

一是按照《中国人民政治协商会议章程》的规定,加强人民政协协商民主建设,年内召开一次政协全会,对人民群众普遍关心关注的热点难点问题进行专题协商;围绕全县经济社会发展大局,开展专题视察调研;加强对口协商;县政协提案委联合县委办、政府办加强提案办理的督促检查和跟踪问效;加强社情民意和信息工作,着力搭建更便捷有效的议政建言服务平台;加强外出学习考察,提高参政议政能力,;召开各界别、各阶层座谈会;加强委员履职培训,着力提高委员履职能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止20193月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制18人,其中:行政编制18人,事业编制0人。在职实有22人,其中: 财政全供养 22人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 15人,其中: 离休 0人,退休 15人。

车辆编制2辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入678.69万元,其中:一般公共预算658.69万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转20万元,上级补助收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 678.69万元,其中:本年收入658.69万元,上年结转收入20万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款658.69万元(本级财力658.69万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元、上级补助收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出678.69万元。本级财力安排支出658.69万元,其中,基本支出546.49万元,项目支出112.2万元。

(一)  本级财力支出按功能科目分类情况

1、“20102一般公共服务支出-  政协事务”561.98万元,主要用于政协机构运行、政协会议、政协委员视察调研、政协委员参政议政等;

2、“20805社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”46.15万元,主要用于机关干部职工基本养老保险缴费支出;

3、“20827社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助”3.23万元,主要用于财政对工伤、生育保险基金的补助;

4、“21011医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗”19.06万元,主要用于行政事业单位医疗支出;

5、“22102住房保障支出-住房改革支出”28.27万元,主要用于配置干部职工住房公积金。

     (二)本级财力支出按经济科目分类情况

  1、“301工资福利支出” 454.84万元,其中:基本支出454.84万元,项目支出0万元,主要用于职工工资、津补贴、奖金、住房公积金和社会保障缴费等。

           2、“302商品和服务支出”192.21万元,其中:基本支出90.01万元,项目支出102.2万元,主要用于单位办公费、差旅费、水费、邮电费、会议费、公务用车运行维护费、公务接待费等支出。

3、“303对个人和家庭的补助”1.64万元,其中:基本支出1.64万元,项目支出0万元,主要用于住房货币补贴。

4、“310资本性支出”10万元,主要用于办公设备购置。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无此项内容

(二)  与中央配套事项无此项内容

无此项内容

(三)  按既定政策标准测算补助事项

无此项内容 

六、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算44.68万元,比上年预算增加23.375万元,增长109.74%。其中:

(一)因公出国(境)费。预算安排0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%

(二)公务接待费。预算安排8.08万元,比上年预算减少0.43万元,下降5%,减少的主要原因为内控制度的有力执行。

(三)公务用车购置及运行维护费。2019年公务用车购置及运行维护费预算安排36.6万元(其中:公务用车购置费25万元,公务用车运行维护费11.6万元),比上年预算增加23.8万元,增长185.94%,增加的主要原因为计划采购公务用车1辆。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,采购预算资金25万元。

八、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2019年基本支出预算数为546.49万元,比上年预算数481.04万元增加65.45万元,增长13.61%,主要原因为:一是工资性支出的刚性增长;二是物价因素等。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2019年项目支出预算数为132.2万元,比上年预算数107.2万元增加25万元,增长23.32%,主要原因为:一是新购置公务车1辆;二是政协委员履职工作的增加等因素。

九、部门预算绩效管理进展情况

根据县财政局相关通知要求,组织开展绩效目标编制、绩效跟踪、绩效自评等工作。同时,按照预决算公开有关规定,除涉密内容外,将绩效管理信息向社会公开,接受社会监督。

按照2019年预算绩效管理工作部署,部门2019年对所有申报预算的项目绩效目标严格审核,绩效目标全覆盖,年初预算共申报项目4个,涉及财政资金约112.2万元。下步将按相关要求开展部门2018年项目绩效自评工作和2019年项目绩效跟踪管理工作。

十、其他公开信息

(一)专业名词解释

一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算:是国家以所有者身份对国有资本实行存量调整和增量分配而发生的各项收支预算,是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费:指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

基本支出预算:是部门支出预算的组成部分,是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。

项目支出预算:是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目,并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

财政支出绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

(二)机关运行经费安排

2019年本级财力预算安排本部门和单位运行经费90万元, 2018年预算51.68万元增加38.32万元,增长74.15%,增加的主要原因是2018年运行经费未统计公务交通补贴和工会费。主要用于主要用于政协机关政治协商、民主监督、参政议政职能等日常开支,以保证机构正常运转。

(三)国有资产占用情况

截至20181231日的国有资产占有使用情况需在批准2018年决算编制后于公开2018年度部门决算时一并公开。

第二部分中国人民政治协商会议云南省绥江县委员会2019年部门预算公开表

 

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