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部门预算
绥江县文学艺术界联合会(含社会科学界联合会)2019年部门预算公开
引索号:    来源:文联社科联     2019-04-18    浏览次数:3869
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绥江县文学艺术界联合会(含社会科学界联合会)

2019年部门预算编制说明目录

第一部分绥江县文学艺术界联合会(含社会科学界联合会)2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府采购预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

九、部门预算绩效管理进展情况

十、其他公开信息

第二部分绥江县文学艺术界联合会(含社会科学界联合会)2019年部门预算公开表

一、预算公开表目录

二、部门财务收支预算总表

三、部门收入总表

四、部门支出总表

五、部门财政拨款收支预算总表

六、部门一般公共预算支出表(县本级)

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

十、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十一、部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十二、部门政府性基金收入预算表

十三、部门政府性基金预算支出表

十四、部门国有资本经营收入预算表

十五、部门国有资本经营支出预算表

十六、部门项目支出绩效目标表(县本级)

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、省对下转移支付绩效目标表

十九、部门政府采购预算表(基本支出)

二十、部门政府采购预算表(项目支出)


第一部分绥江县文学艺术界联合会(含社会科学界联合会)

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

     绥江县文学艺术界联合会属财政全额拨款正科级参照公务员法管理事业单位,隶属中共绥江县委宣传部。

职能职责

1、负责领导和协调文学艺术、社会科学各协会、学会、社会团体及其工作;

           2、负责组织和推动文学艺术、社会科学知识的普及工作;

           3、负责组织全县文学艺术、社会科学课题研究;

           4、负责组织全县文学艺术、社会科学优秀成果评比活动;

            5、负责关心和维护文学艺术、社会科学工作者的正当权益;

6、负责编辑出版、文艺、社科季刊《金江潮》。

    (二)机构设置情况

纳入2019年部门预算编报的单位共1个,属参公管理事业单位。我单位在职在编实有人数,4人,其中:财政全供养3人,行政离退休1人。               

    (三)重点工作概述

文联社科联主要负责领导和协调文学艺术、社会科学各协会、学会、社会团体及其工作;负责组织和推动文学艺术、社会科学知识的普及工作;负责组织全县文学艺术、社会科学课题研究;负责组织全县文学艺术、社会科学优秀成果评比活动;负责关心和维护文学艺术、社会科学工作者的正当权益;负责编辑出版、文艺、社科季刊《绥江文学》。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截止20193月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制4人,其中:行政编制2人,事业编制2人。在职实有4人,其中: 财政全供养4人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员1人,其中: 离休0人,退休1人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入93.74万元,其中:一般公共预算88.74万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转5万元,上级补助收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 93.74万元,其中:本年收入88.74万元,上年结转收入5万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款88.74万元(本级财力88.74万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元、上级补助收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出93.74万元。本级财力安排支出 88.74万元,其中,基本支出70.94万元,项目支出17.8万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

 “20129一般公共服务支出群众团体事务”58.21万元,主要用于在职人员工资福利支出;

20701文化体育与传媒支出文化”17.8万元,主要用于《绥江文学》编辑出版和文艺社科成果奖励;

20805社会保障和就业支出行政事业单位离退休”6.07万元,主要用于职工养老保险缴费;

20827社会保障和就业支出财政对其他社会保险基金的补助”0.43万元,主要用于职工工伤生育保险缴费;

21011医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗”2.51万元,主要用于职工医疗保险缴费;

22102住房保障支出住房改革支出”3.72万元,主要用于职工住房公积金缴费。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

 “301机关工资福利支出”61.38万元(其中:基本支出61.38万元,项目支出0万元),主要用于职工工资、津补贴,奖金,住房公积金和社会保障缴费等;

302机关商品和服务支出”27.13万元(其中:基本支出9.33万元,项目支出17.8万元),主要用于办公经费、会议费、公务接待费和《绥江文学》编辑出版和文艺社科成果奖励等;

303对个人和家庭的补助”0.23万元(其中:基本支出0.23万元,项目支出0万元),主要用于对个人和家庭的其他补助。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无此项内容。

(二)与中央配套事项

无此项内容。

三)按既定政策标准测算补助事项

无此项内容。

六、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算0.38万元,比上年预算减少0.02万元,下降0.05%。其中:

(一)因公出国(境)费。预算安排0万元,比上年预算增加0万元,增长0%

(二)公务接待费。预算安排0.38万元,比上年预算减少0.02万元,下降0.05%,减少的主要原因为公务接待次数减少;

(三)公务用车购置及运行维护费。2019年公务用车购置及运行维护费预算安排0万元(其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元),比上年预算增加0万元,增长0%。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

八、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2019年基本支出预算数为70.94万元,比上年预算数68.59万元增加2.35万元,增长0.03%,主要原因为:一是在职人员工资增长。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2019年项目支出预算数为22.8万元,比上年预算数17.8万元增加5万元,增长21.93%。主要原因为:一是上年结转的5万元。

九、部门预算绩效管理进展情况

根据县财政局相关通知要求,组织开展绩效目标编制、绩效跟踪、绩效自评等工作。同时,按照预决算公开有关规定,除涉密内容外,将绩效管理信息向社会公开,接受社会监督。

按照2019年预算绩效管理工作部署,部门2019年对所有申报预算的项目绩效目标严格审核,绩效目标全覆盖,年初预算共申报项目2个,涉及财政资金约17.8万元。下步将按相关要求开展部门2018年项目绩效自评工作和2019年项目绩效跟踪管理工作。

十、其他公开信息

(一)专业名词解释

出版:是将文图或者其他内容进行加工整理,通过印刷等方式复制后向社会广泛传播的一种社会活动。

一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算:是国家以所有者身份对国有资本实行存量调整和增量分配而发生的各项收支预算,是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费:指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

基本支出预算:是部门支出预算的组成部分,是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。

项目支出预算:是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目,并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

财政支出绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

(二)机关运行经费安排

2019年本级财力预算安排本部门和单位运行经费9.33万元,2018年预算5.08万元增加4.25万元,增长83.66%,增加的主要原因是2018年运行经费未统计公务交通补贴和工会费主要用于开支单位办公费,差旅费和公务接待费,邮电费等日常开支以保证机构正常运转。

(三)国有资产占用情况

截至20181231日的国有资产占有使用情况需在批准2018年决算编制后于公开2018年度部门决算时一并公开。


第二部分绥江县文学艺术界联合会(含社会科学界联合会)

2019年部门预算公开表


监督索引号53062600535700111

来源:文联社科联     浏览次数:3869
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