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绥江县退役军人事务局2019年部门预算公开
引索号:    来源:绥江县退役军人事务局办公室     2019-04-18    浏览次数:4538
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监督索引号53062600876300000

绥江县退役军人事务局2019年部门预算编制说明目录

第一部分绥江县退役军人事务局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府采购预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

九、部门预算绩效管理进展情况

十、其他公开信息

第二部分绥江县退役军人事务局2019年部门预算公开表

一、预算公开表目录

二、部门财务收支预算总表

三、部门收入总表

四、部门支出总表

五、部门财政拨款收支预算总表

六、部门一般公共预算支出表(县本级)

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

十、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十一、部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十二、部门政府性基金收入预算表

十三、部门政府性基金预算支出表

十四、部门国有资本经营收入预算表

十五、部门国有资本经营支出预算表

十六、部门项目支出绩效目标表(县本级)

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、省对下转移支付绩效目标表

十九、部门政府采购预算表(基本支出)

二十、部门政府采购预算表(项目支出)

    

                     第一部分绥江县退役军人事务局 2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.负责退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等工作。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民栖牲奉献的精神风范和价值导向。

2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。

3.组织实施退役军人教育培训和就业创业工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4.协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其

他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

5.组织落实伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。负责协调落实退役军人医疗、疗养、养老等机构的相关规划政策。负责不适宜继续服役伤病残军人退伍后的后续服务工作。组织指导军供服务保障工作。

6.负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。落实国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。

7.负责拟定烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作。

8.负责组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励,表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)机构设置情况

1.办公室。

负责机关文电、会务、机要、档案、目标管理、安全保密、综合协调、政务信息、督査督办、应急值班、政务公开、新闻宣传等机关日常运转工作。负责机关财务、资产管理、内部审计和统计以及后勤服务管理保障工作,编报退役军人事务经费预决算,监督退役军人事务经费管理使用情况。负责机关及所属机构编制、组织人事、教育培训和离退休人员管理工作。负责机关党建、党风廉政建设、综治维稳、精神文明建设和群团工作,协调开展退役军人党建工作。负责退役军人来信来访、维稳工作,办理相关来信来访件。负责人大代表建议和政协提案的办理工作,负责有关行政执法、行政复议、行政应诉、听证和普法宣传等工作。

2.移交安置股。

负责军队转业干部、随调家属和符合安置条件的退役士兵移交接收安置工作。负责退役军人思想政治、舆论宣传、总结表彰、荣誉奖励工作。负责移交地方符合安置条件的伤残军人接收安置工作。承担符合条件的退役士兵待安排工作期间的教育管理。拟订自主择业军队转业干部、复员干部、自主就业退役士兵就业创业和年度计划并组织实施。负责退役军人教育培训、就业指导、中介服务等工作,促进退役军人就业创业。协调落实退役军人社会保险待遇和自主择业军队转业干部社会保障事宜。负责移交地方的军队离休退休干部(含退休士官)和军队无军籍退休退职职工去向审查、移交安置、服务管理和退役安置补助经费申报下拨。协调落实移交地方的军队离休退休干部(含退休士官)、军队无军籍退休退职职工和符合条件的其他退役军人的住房保障和遗属生活补助经费核拨工作。管理军休服务保障单位。

    3.拥军优抚股。

负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象的抚恤优待政策落实。协调落实退役军人医疗保障工作,承担退役军人残疾等级评定和伤亡抚恤相关工作。负责退役军人和其他优抚对象身份核定和数据更新、动态管理。负责落实国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。负责有关退役军人医疗、疗养、养老等优抚保障机构和军供站的规划建设、服务管理。承担绥江县双拥工作领导小组办公室日常工作。承担烈士褒扬和烈士纪念设施管理保护工作。组织实施军人公墓的建设规划和管理维护。依法承担英雄烈土保护工作,承担烈士评定和备案有关资料的审核上报工作,组织实施英雄烈士纪念活动,负责烈土祭扫活动服务保障工作。

三)重点工作概述

2019,是全县决战脱贫攻坚、决胜全面小康的关键之年,也是我县退役军人事务工作的开局之年。全县退役军人事务系统要以习近平新时代中国特色社会主义思想及习近平总书记关于退役军人工作重要论述精神为指导,深入贯彻落实全国、省、市、县退役军人事务工作会议精神,落实省委政府、市委政府、县委政府及市退役军人事务局工作的安排部署,坚持聚焦中心、服务大局,努力推动全县退役军人事务工作取得良好开局,为全县经济发展和社会稳定做出积极贡献。

1.全面加强党的建设。

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,强化“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,自觉在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。系统学习习近平总书记关于退役军人工作重要论述,进一步提高政治站位,强化使命担当,坚决抓好落实。加强领导班子和干部队伍建设,严格组织生活,抓好主题教育,提高党员干部政治定力、专业能力和服务水平,打造忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍。持续加强作风建设,推动形成绝对忠诚、真抓实干、雷厉风行、清正廉洁的良好风气。

2.加强思想政治工作。

积极探索加强全县退役军人思想政治教育工作的新方法、新路子,探索建立退役军人党的基层组织,强化退役军人思想政治工作的组织保障,促进退役军人思想政治教育常态化、制度化。强化表彰激励,树立表彰一批退役军人典型,配合开展好云南省首届“最美退役军人”评选表彰活动;申请开通县退役军人事务局微信公众号,加强建设,规范管理,主动回应社会关切。探索建立退役军人优侍诚信体系,将相关待遇保障与现实表现挂钩,对受到党纪政纪处分甚至违法犯罪的,及时作出相应处理;对作出突出贡献的给予奖励,引导他们珍惜荣誉、永葆本色。

3.深入推进双拥工作。

调整完善县双拥工作领导和工作机构,健全相关工作机制和制度,我县要在20195月前把双拥工作领导力量和工作机构调整到位。深入贯彻落实省第十届双拥模范命名表彰大会精神,积极参与新一轮全国、全省双拥模范城()创建活动。要聚焦服务广大官兵,进一步解决部队改革急需、备战急用、官兵急昐的困难问题。协调做好退役军人安置工作,深入开展助力随军家属就业工程,加大军人子女教育优待力度,将驻绥部队官兵家属就业、子女就学问题作为重点,想方设法帮助官兵解除后顾之忧。以协调解决部队具体问题为抓手,积极搭建平台、畅通沟通协商渠道,军地各级合力攻关,切实帮助部队解决好矛盾问题,提高对战斗力建设的贡献率。要积极探索建立“互联网+双拥”等社会化拥军新模式。同时要开展老干部讲革命英烈精神宣传教育活动,我县高、中、小学要邀请老干部,讲长征故事、革命战争、自卫还击战等,激发了学生爱国主义精神,增强了教师集体主义情感,弘扬革命英雄的爱国主义情操。结合庆祝新中国成立70周年及重大节日等时机,积极开展“赞颂煌成就・军民同心筑梦”主题宣传教育和国防教育,不断增强新时代双拥工作的影响力和号召力。

4.抓实移交安置工作。

扎实落实安置任务,严格执行安置计划,严肃安置纪律,突出安置重点,拓宽安置渠道,坚持走既快又好的安置路子,切实做好军转干部、复员干部、退役士兵移交安置工作。推进退役军人适应性培训、专业培训和军转干部进高校专项培训工作,提升其综合能力。严格落实退役士兵服役表现量化评分,大力推进“阳光安置”,确保安置工作公平公正。加强和改进伤病残退役士兵移交安置工作。

5.着力推进就业创业。

深入贯彻落实《关于促进新时代退役军人就业创业的意见》,大力促进自主择业军队转业干部、复员干部、自主就业退役士兵就业创业;加大教育培训力度,鼓励退役军人参加学历教育,加大大学生士兵复学优惠力度,加强高职、中职教育培训,结合各类退役军人特点,科学统筹培训政策制定,合理安排培训内容,帮助退役军人从思想上、能力上和心理上适应新时代新环境新要求,着力提高综合素质和就业创业能力;积极与人社部门对接协调,合作搭建供需信息对接服务平台,组织开展退役军人专场招聘,为退役军人就业创业提供服务。

6.加强军休服务管理。

提升保障水平,完成年度军休人员审定移交安置工作,配合推进省级军休服务管理信息系统五级联网建设工作;严格落实经费保障政策,确保各类经费及时足额兑现到位;认真做好各类军休人员有关保障工作;积极探索对高龄、空巢、病重、失能和半失能军休干部服务的方法路子,健全服务保障机制。强化思想引领,因地制宜利用社会资源,加强军休文化建设。
    7.
强化抚恤优待工作。

严格执行各项抚恤优待政策,保障广大退役军人和其他优抚对象的合法权益,积极协调相关部门严格落实军人军属、退役军人和其他优抚对象优待工作意见等各项政策措施,在养老、医疗、家属随迁安置、文化、交通、子女教育等方面,给予区别化优先优惠。广泛动员社会各方力量为退役军人提供服务,探索建立政府主导、多方参与的社会优待工作机制。建立全县退役军人和其他优抚对象信息采集定期更新长效工作机制,做好为军属、烈属、退役军人等家庭悬挂光荣牌工作。加快推进烈士陵园建设,县政府今年非常重视烈士陵园建设,已把该项目写进政府工作报告,并根据有关规定,烈士陵园的建设、管理是退役军人事务部门的重要职能。为抓紧实施烈士陵园建设项目,解决我县无烈士陵园和爱国主义教育基地的问题。我局将积极协调各级各部门,积极向县委政府汇报烈士陵园建设情况,力争在今年把烈士陵园建设好并投入使用。及时兑现现役军人立功受奖奖励,为深入开展拥军优属活动,鼓励现役军人安心服役,我局根据昭办通[2016]65号《中共昭通市委办公室 昭通市人民政府办公室 昭通军分区司令部关于对昭通籍现役军人实施绩效奖励的通知》要求,严格按照有关规定在规定的时限内落实好现役军人立功受奖奖励。认真开展便携式身份认证数据核查(采集),按照上级要求于2001910月以前,对我县202名优抚对象进行核实抽查并走访入户,通过核查,查缺补漏,进一步完善优抚对象资料,通过走访入户,切实掌握我县优抚对象现在的生活环境和住房条件,同时跟他们讲解一些国家的优惠政策,让他们的合法权益得到真正的保障。提高义务兵优待金并及时发放,为充分贯彻落实中央、省、市相关法律法规和文件精神,进一步巩固我县“双拥”成果,切实解决“当兵冷、征兵难”问题,我局将尽快尽早做好经费测算并向县人民政府请示,力争在规定的时限内完成好此项工作。

8.抓实权益维护工作。

充分发挥各级退役军人服务中心、站点与退役军人和其他优抚对象接近、开展工作便利的优势,面对面了解情况、疏导思想、解决问题,努力把矛盾化解在基层消除在萌芽状态。进一步完善春节、“八一”走访慰问机制,对重点优抚对象开展经常性走访,传递党和政府关怀。加强舆论引导、主动发声,积极回应社会关切。加强法制宣传,引导涉军群体依法维权。完善督导检査工作机制,加大督查力度,对落实退役军人安置保障政策不力、损害退役军人合法权益的单位和个人,提请相关部门依法依规进行问责。建立与退役军人群体的沟通交流平台,广泛进行矛盾隐患排查,增进了解、消除误解、促进理解、达成谅解。建立协调联动维稳机制,主动与维稳、公安信访等职能部门协调联动,认真分析不稳定因素,主动应对涉军群体可能发生的敏感事件,采取积极应对的措施解决问题,实现信息联通、工作联动、矛盾联调、问题联处,确保我县涉军群体信访维稳局势平稳可控。
   9.
抓好褒扬纪念工作。

充分利用红色资源,发扬红色传统,传承红色基因,推动在全社会形成崇尚英雄、缅怀先烈的良好风尚。建立健全烈士祭扫工作机制,规范烈士祭扫活动。因今年是对越自卫反击战40周年,我县烈属、参战人员外出扫墓非常多,我们不仅要做好相关服务保障工作,还要提前谋划,积极配合维稳、公安、信访等部门,加强信息收集,及时掌握参战老兵祭扫动向,有针对性地开展工作,确保纪念活动安全稳定。
   10.
着力抓好自身建设。

加强机构建设,根据“三定”方案扎实抓好县退役军人事务局内设机构设置,人员队伍建设等工作;同时抓好县级退役军人服务中心和镇、村两级退役军人服务站建设工作。不断规范政务工作,建立健全各项规章制度,尽快制定各项内部管理制度,加强安全保密、政务公开、办文办会和财务管理等工作,提高管理效率和服务水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止20193月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制7人,其中:行政编制 5人,事业编制2人。在职实有7人,其中: 财政全供养7人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 0人,其中: 离休0人,退休 0人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1540.89万元,其中:一般公共预算1396.20万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转23.34万元,上级补助收入121.35万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1540.89万元,其中:本年收入1517.55万元,上年结转收入23.34万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1540.89万元(本级财力1396.20万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元、上级补助收入121.35万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1540.89万元。本级财力安排支出 1396.20万元,其中,基本支出865.03万元,项目支出531.17万元。       

(一)本级财力支出按功能科目分类情况功能科目分组

20802社会保障和就业支出—民政管理事务14.79万元,主要用于职工工资福利、单位日常运转、春节、八一走访慰问优抚对象、现役军人、驻绥部队、召开双拥座谈会、购买社会服务等方面支出。

20805社会保障和就业支出—行政事业单位离退休10.65万元,主要用于提前退休人员工资福利、机关事业单位基本养老保险缴费。

20808社会保障和就业支出—抚恤1166.74万元,主要用于三属人员、伤残军人、复退军人、参战人员、带病回乡、60周岁以上农村籍退役士兵定期生活补助和义务兵家庭优待支出。

20809社会保障和就业支出—退役安置84.87万元,主要用于2018年退役士兵安置和军队移交政府的离退休人员定期生活补助支出。

21011卫生健康支出—行政事业单位医疗4.40万元,主要用于职工基本医疗保险缴费和其他社会保险缴费。

22102住房保障支出—住房改革支出6.52万元,主要用于职工住房公积金缴费。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

301工资福利支出106.23万元,主要用于职工工资、津补贴、奖金、住房公积金和社会保障缴费等(其中:基本支出106.23万元,项目支出0万元)。

302商品和服务支出38.05万元,主要用于单位日常运转、公务接待、差旅费、公务用车运行维护、公务交通补贴、培训、物业管理及其他商品和服务等(其中:基本支出26.26万元,项目支出11.79万元)。

303对个人和家庭的补助1385.81万元,主要用于退役士兵安置、优抚对象定期生活补助、优抚对象临时困难救助及其他对个人和家庭的补助等(其中:基本支出731.74万元,项目支出654.07万元)

310资本性支出10.8万元,主要用于办公设备购置和专用设备购置(其中:基本支出0.8万元,项目支出10万元)。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无此项内容。

(二)与中央配套事项

无此项内容。

三)按既定政策标准测算补助事项

无此项内容。

六、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算0万元,此单位为新增单位,无上年数。其中:

(一)因公出国(境)费。预算安排0万元,此单位为新增单位,无上年数;

(二)公务接待费。预算安排0万元,此单位为新增单位,无上年数;

(三)公务用车购置及运行维护费。2019年公务用车购置及运行维护费预算安排0万元(其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元),此单位为新增单位,无上年数。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目5个,采购预算资金10万元。

八、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因。

2019年基本支出预算数为865.03万元,此单位为新增单位,无上年数

(二)项目支出预算变动的主要原因。

 2019年项目支出预算数为675.86万元,此单位为新增单位,无上年数

九、部门预算绩效管理进展情况

根据县财政局相关通知要求,组织开展绩效目标编制、绩效跟踪、绩效自评等工作。同时,按照预决算公开有关规定,除涉密内容外,将绩效管理信息向社会公开,接受社会监督。

按照2019年预算绩效管理工作部署,部门2019年对所有申报预算的项目绩效目标严格审核,绩效目标全覆盖,年初预算共申报项目4个,涉及财政资金约531.17万元。下步将按相关要求开展部门2018年项目绩效自评工作和2019年项目绩效跟踪管理工作。

十、其他公开信息

(一)专业名词解释

一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算:是国家以所有者身份对国有资本实行存量调整和增量分配而发生的各项收支预算,是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费:指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

基本支出预算:是部门支出预算的组成部分,是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。

项目支出预算:是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目,并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

财政支出绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

三属人员:指因公、因战、因病死亡军人家属。

义务兵家庭优待:指服现役军人的义务兵家庭。

两参人员:指涉核人员和参战人员。

(二)机关运行经费安排

2019年本级财力预算安排本部门和单位运行经费48.85万元,主要用于办公费、印刷费、水电费、手续费、网费电话费、物业管理费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置费和其他商品服务支出等日常开支,以保证机构正常运转”。

(三)国有资产占用情况

截至20181231日的国有资产占有使用情况需在批准2018年决算编制后于公开2018年度部门决算时一并公开。

 

         第二部分绥江县退役军人事务局2019年部门预算公开表

 

监督索引号53062600876300111


附件:绥江县退役军人事务局2019年部门预算公开PDF表.pdf

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