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部门预算
绥江县自然资源局2019年部门预算公开
引索号:    来源:绥江县自然资源局     2019-04-18    浏览次数:3934
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绥江县自然资源局2019年部门预算编制说明目录

第一部分绥江县自然资源局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府采购预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

九、部门预算绩效管理进展情况

十、其他公开信息

第二部分 绥江县自然资源局2019年部门预算公开表

一、预算公开表目录

二、部门财务收支预算总表

三、部门收入总表

四、部门支出总表

五、部门财政拨款收支预算总表

六、部门一般公共预算支出表(县本级)

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

十、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十一、部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十二、部门政府性基金收入预算表

十三、部门政府性基金预算支出表

十四、部门国有资本经营收入预算表

十五、部门国有资本经营支出预算表

十六、部门项目支出绩效目标表(县本级)

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、省对下转移支付绩效目标表

十九、部门政府采购预算表(基本支出)

二十、部门政府采购预算表(项目支出)

第一部分绥江县自然资源局2019年部门预算编制说明

             一、基本职能及主要工作

           (一)部门主要职责

1、履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规、政府规章草案并监督检查执行情况。

2、负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。组织编制城乡规划并监督实施,承担城乡规划管理责任。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。

3、负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区制度,组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划监测、评估和预警体系。负责土地等国土空间用途转用工作。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度,负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表,拟订考核标准。制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策,合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理,依法收缴有关资产收益。

5、公示自然资源价格,承担自然资源分等定级价格评估工作,开展自然资源利用评价考核,指导节约集约利用。

6、组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局,建立健全国土空间用途管制制度。

7、负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策,负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。

8、负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度,制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施,提出重大备选项目。

9、负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。按照权限管理有关地质勘查项目。组织实施矿产资源勘查、县级重大地质矿产勘查。负责地质灾害预防和治理,监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

10、负责落实综合防灾减灾规划有关要求,组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,指导开展地质灾害工程治理工作。负责矿山地质环境恢复治理工作。

11、负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。按照权限负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

12、对自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查。

13、负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准,落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责自然资源调查监测评价工作。

14、落实自然资源定期调查监测评价制度。定期组织实施自然资源基础调查、变更调查、动态监测和分析评价。开展土地、水、森林、草原、湿地资源和地理国情等专项调查监测评价工作。

15、负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理,监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

16、负责制定并实施自然资源领域人才培养规划、计划。人才管理及人才队伍建设工作。

17、统一领导和管理绥江县林业和草原局。

18、完成县委和县政府交办的其他任务。

19、职能转变。绥江县自然资源局要落实县委、县政府关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责,统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求,发挥国土空间规划的管控作用,为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用,建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制,实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施,推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度,充分发挥市场对资源配置的决定性作用,更好发挥政府作用,强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用,推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

(二)机构设置情况

1、办公室;2、规划股;3、自然资源利用股;4、耕地保护监督股;5、国土空间生态修复股;6、地质勘查管理股;7、矿产资源管理股;8、规监察股;9、自然资源调查监测股。绥江县自然资源局下设5个派出机构,分别是:绥江县中城镇自然资源所、绥江县南岸镇自然资源所、绥江县板栗镇自然资源所、绥江县新滩镇自然资源所、绥江县会仪镇自然资源所。

(三)重点工作概述

1、完成“大棚房”专项清理工作。

2、继续开展增减挂钩项目土地复垦及房屋拆旧工作。兆佳坝安置点新增加的规模,编制建新方案;对罗汉坪安置点占用基本农田的及时开展踏勘论证方案、规划修改、基本农田补划方案。

3、完成在建1个土地整治项目建设。绥江县南岸镇南岸等4个村土地整治项目,总投资3800万元。做好监管工作,做好服务工作,确保今年4月底完成路面硬化,6月全面完成建设,力争年内验收并进行资金结算。

4、开展增减挂钩项目土地复垦及房屋拆旧工作。兆佳坝安置点新增加的规模,编制建新方案;对罗汉坪安置点占用基本农田的及时开展踏勘论证方案、规划修改、基本农田补划方案。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位6个;非参公管理事业单位2个。截止2019年3月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制51人,其中:行政编制33人,事业编制18人。在职实有55人,其中: 财政全供养 55人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 5人,其中: 离休 0人,退休 5人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 5561.89万元,其中:一般公共预算2941.1万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转2620.80万元,上级补助收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入5561.89万元,其中:本年收入2941.1万元,上年结转收入2620.79万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款5561.89万元(本级财力2941.1万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元、上级补助收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 5561.89万元。本级财力安排支出 2941.1万元,其中,基本支出962.17万元,项目支出1978.93万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

20805社会保障和就业支出—行政事业单位离退休72.56万元,主要用于职工退休、养老保险缴费等;

20808社会保障和就业支出—抚恤0.30万元,主要用于发放死亡抚恤;

20827社会保障和就业支出—财政对其他社会保险基金的补助5.08万元,主要用于发放职工社会保险方面的补助;

21011医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗30万元,主要用于职工医疗支出;

21105节能环保支出—天然林保护290万元,主要用于森林管理和保护支出;

22001自然资源海洋气象等支出—自然资源事务2499万元,主要用于单位运行支出;

22102住房保障支出—住房改革支出44.33万元,主要用于职工住房保障支出。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

301工资福利支出849.91万元,主要用于职工工资、津补贴、奖金、住房公积金和社会保障缴费等;

302商品和服务支出767.76万元,主要用于办公费、水电费、差旅费、交通费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、商品服务支出等(其中:基本支出101.1万元,项目支出666.66万元);

303对个人和家庭的补助8.07万元,主要用于退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无此项内容。

(二)与中央配套事项

无此项内容。

(三)按既定政策标准测算补助事项

无此项内容。

六、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算27.29万元,比上年预算减少5.71万元,下降17.3%。其中:

(一)因公出国(境)费。预算安排0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;

(二)公务接待费。预算安排13.49万元,比上年预算减少0.71万元,下降5%,减少的主要原因为认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步严格控制公务接待的人数和次数;

(三)公务用车购置及运行维护费。2019年公务用车购置及运行维护费预算安排13.8万元(其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费13.8万元),比上年预算减少5万元,下降26.6%,减少的主要原因为国家对公车使用严格控制,减少了公车的使用次数。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目5个,采购预算资金16.7万元。

八、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2019年基本支出预算数为962.17万元,比上年预算数844.35万元增加117.82万元,增长14%,主要原因是机构改革后单位工作内容增加,人员工资待遇提高和职工人数增加3人。

(二)项目支出预算变动的主要原因

     2019年项目支出预算数为4599.72万元,比上年预算数1499.32万元增加3100.4万元,增长207%,主要原因是2019年新实施了绥江县南岸镇南岸等4个村土地整治项目,项目投资金额较大。

九、部门预算绩效管理进展情况

根据县财政局相关通知要求,组织开展绩效目标编制、绩效跟踪、绩效自评等工作。同时,按照预决算公开有关规定,除涉密内容外,将绩效管理信息向社会公开,接受社会监督。

按照2019年预算绩效管理工作部署,部门2019年对所有申报预算的项目绩效目标严格审核,绩效目标全覆盖,年初预算共申报项目4个,涉及财政资金约1978.93万元。下步将按相关要求开展部门2018年项目绩效自评工作和2019年项目绩效跟踪管理工作。

十、其他公开信息

(一)专业名词解释

一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算:是国家以所有者身份对国有资本实行存量调整和增量分配而发生的各项收支预算,是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费:指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

基本支出预算:是部门支出预算的组成部分,是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。

项目支出预算:是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目,并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

财政支出绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

土地整治:土地整治是指对低效利用、不合理利用、未利用以及生产建设活动和自然灾害毁损的土地进行整治,提高土地利用效率的活动。土地整治是盘活存量土地、强化节约集约土地、适时补充耕地和提升土地产能的重要手段。在我国将土地整治与农村发展,特别是与新农村建设相结合,是保障发展、保护耕地、统筹城乡土地配置的重大战略。

(二)机关运行经费安排

2019年本级财力预算安排本部门和单位运行经费104.18万元,较2018年预算60.9万元增加43.28万元,增长71.07%,增加的主要原因是2018年机关运行经费未统计公务交通补贴和工会费。302“商品和服务支出“类主要用于水电费、邮政费、党报党刊、公务用车运行维护费、差旅费、公务接待费等日常开支,以保证机构正常运行。310“资本性支出”类主要用于基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、拆迁补偿、土地补偿、地上附着物和青苗补偿等方面。

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在批准2018年决算编制后于公开2018年度部门决算时一并公开。

第二部分 绥江县自然资源局2019年部门预算公开表


监督索引号53062600632400111 


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