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部门预算
中国共产党绥江县委员会办公室2019年部门预算公开
引索号:    来源:中国共产党绥江县委员会办公室     2019-04-18    浏览次数:3809
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中国共产党绥江县委员会办公室2019年部门预算编制说明目录


第一部分中国共产党绥江县委员办公室 2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府采购预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

九、部门预算绩效管理进展情况

十、其他公开信息

第二部分中国共产党绥江县委员办公室 2019年部门预算公开表

一、预算公开表目录

二、部门财务收支预算总表

三、部门收入总表

四、部门支出总表

五、部门财政拨款收支预算总表

六、部门一般公共预算支出表(县本级)

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

十、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十一、部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十二、部门政府性基金收入预算表

十三、部门政府性基金预算支出表

十四、部门国有资本经营收入预算表

十五、部门国有资本经营支出预算表

十六、部门项目支出绩效目标表(县本级)

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、省对下转移支付绩效目标表

十九、部门政府采购预算表(基本支出)

二十、部门政府采购预算表(项目支出)


第一部分中国共产党绥江县委员办公室 2019年部门预算编制说明 

     一、基本职能及主要工作

    (一)部门主要职责

1、围绕党的中心工作,中央、省委、市委和县委的工作部署以及县委领导同志的要求开展工作。负责对党的路线、方针、政策以及中央、省委、市委和县委决策、决定、规定、工作部署的贯彻落实情况进行督促检查及调查研究;掌握县情,收集反馈信息,综合重要情况,上情下达和下情上报。

2、负责县委文件、电报、信函以及日常文书的起草、修改、校核、审核和报备、分发、清退、归档工作;负责承办各镇、县直各部门向县委的请示、报告。

3、负责上级党委、政府和相关部门的文件、电报、信函的传递、清退、保密和归档工作。

4、负责县委各类会议、重要活动的组织安排、协调联络和综合服务工作。

5、负责综合协调联络县直各部、委、办、局,各人民团体和企事业、各镇的工作关系。

6、负责县委的接待工作。

7、负责单位人才工作。

8、负责县委机关行政、后勤服务工作。

9、负责县委国家安全委员会办公室工作、县委机要和保密工作、县国家密码管理工作、县国家保密工作、全县档案工作。

10、完成县委和县委领导交办的其他工作任务。

(二)机构设置情况

县委办机构设置有:县委督查室、秘书股、信息股、机要文书股、综合股、行政后勤股、机要和保密局、国家密码管理局、国家保密局、档案局(馆)等9个股室局。

(三)重点工作概述

围绕党的中心工作、市委和县委的工作部署以及县委领导同志的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及市委和县委的决策、决定、规定、工作的部署贯彻落实情况的督促检查及调查研究;掌握县情,收集、综合反映重要情况

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止2019年3月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制人,其中:行政编制30 人(含5个工勤编制),事业编制5人。在职实有33人,其中: 财政全供养 32人,财政部分供养0人,非财政供养1人。

离退休人员 14人,其中: 离休 0人,退休 14人。

车辆编制3辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 778.83万元,其中:一般公共预算778.83万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元,上级补助收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 778.83 万元,其中:本年收入 778.83万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款 666.22万元(本级财力666.22万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元、上级补助收入0万元,政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 778.83万元。本级财力安排支出 778.83万元,其中,基本支出589.81万元,项目支出189.02万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于:

20126档案事务支出档案馆事务86.9万元,主要用于档案馆职工工资和运行经费。

20131 党委办公厅(室)及相关机构事务支出—行政运行和一般行政管理事务579.26万元,主要用于职工工资和机构运转经费。

20805社会保障和就业支出— 行政事业单位离退休59.87万元, 主要用于退休职工工资和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

20808抚恤支出— 死亡抚恤1.4328万元,主要用于死亡职工的抚恤

20827财政对其他社会保险基金的补助支出—工伤保险基金的补助和生育保险基金的补助3.19万元,主要用于职工的工伤和生育保险。

21011行政事业单位医疗支出— 行政事业单位医疗18.85万元,主要用于职工的医疗保险支出。

22102 住房改革支出—住房公积金29.25万元,主要用于职工的住房公积金支出。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组主要用于:

301工资福利支出466.41万元,主要用于职工工资、津补贴、奖金、住房公积金和社会保障缴费等。

302 商品和服务支出258.45万元(其中:基本支出96.43万元,项目支出162.02万元),主要用于机关办公经费、差旅费、会议费、公务接待、车辆运行经费等。

303 对个人和家庭的补助49.96万元(其中:基本支出22.96万元,项目支出27万元),主要用于机关退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

310 资本性支出4万元主要用于办公设备购置。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无此项内容。

(二)与中央配套事项

无此项内容。

三)按既定政策标准测算补助事项

无此项内容。

六、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算48.24万元,比上年预算增加6.09万元,14.45%。其中:

(一)因公出国(境)费。预算安排0万元,比上年预算减少4.5万元,下降100%,减少的主要原因为是没有安排出国经费;

(二)公务接待费。预算安排17.24万元,比上年预算减少0.9075万元,下降5%,减少的主要原因为严格按照八项规定的要求执行和落实;

(三)公务用车购置及运行维护费。2019年公务用车购置及运行维护费预算安排31万元(其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费31万元),比上年预算增加11.5万元,增长58.97%,增加的主要原因为机构改革并入增加支出。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目6个,采购预算资金9.3万元(基本支出4.5万元,项目支出4.8万元)。主要用于办公室办公设备的更新和档案馆的档案设备的购置。

八、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2019年基本支出预算数为477.20万元,比上年预算数288.31万元增加(减少)188.89万元,增长39.58%,主要原因为:一是机构合并,档案局(馆)并入县委办其工资福利机构运行支出全部并入县委办。二是2018年底增加工资增大支出。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2019年项目支出预算数为189.02万元,比上年预算数187万元增加2.02万元,增长1.08%,主要原因为:档案局(馆)并入增加了项目支出。

九、部门预算绩效管理进展情况

根据县财政局相关通知要求,组织开展绩效目标编制、绩效跟踪、绩效自评等工作。同时,按照预决算公开有关规定,除涉密内容外,将绩效管理信息向社会公开,接受社会监督。

按照2019年预算绩效管理工作部署,部门2019年对所有申报预算的项目绩效目标严格审核,绩效目标全覆盖,年初预算共申报项目9个,涉及财政资金约189.02万元。下步将按相关要求开展部门2018年项目绩效自评工作和2019年项目绩效跟踪管理工作。

十、其他公开信息

(一)专业名词解释

一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算:是国家以所有者身份对国有资本实行存量调整和增量分配而发生的各项收支预算,是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费:指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

基本支出预算:是部门支出预算的组成部分,是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。

项目支出预算:是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目,并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

财政支出绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

(二)机关运行经费安排

2019年本级财力预算安排本部门和单位运行经费100.43万元,2018年预算46.58万元增加53.85万元,增长115.6%,增加的主要原因是2018年运行经费未统计公务交通补贴和工会费及2019年机构改革单位合并。主要用于主要用于办公室办公费、差旅费、会议费、接待费、车辆运行费、档案管理等日常开支,以保证机构正常运转。

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在批准2018年决算编制后于公开2018年度部门决算时一并公开。


第二部分中国共产党绥江县委员办公室2019年部门预算公开表


监督索引号53062600520200111

       附件:中国共产党绥江县委员会办公室2019年部门预算公开PDF表


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