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部门预算
绥江县卫生健康局2019年部门预算公开
引索号:    来源:绥江县卫生健康局     2019-04-18    浏览次数:3937
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绥江县卫生健康局2019年部门预算

编制说明目录

 

第一部分  绥江县卫生健康局2019部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府采购预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

九、部门预算绩效管理进展情况

十、其他公开信息

第二部分 绥江县卫生健康局2019年部门预算公开表

一、预算公开表目录

二、部门财务收支预算总表

三、部门收入总表

四、部门支出总表

五、部门财政拨款收支预算总表

六、部门一般公共预算支出表(县本级)

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

十、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十一、部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十二、部门政府性基金收入预算表

十三、部门政府性基金预算支出表

十四、部门国有资本经营收入预算表

十五、部门国有资本经营支出预算表

十六、部门项目支出绩效目标表(县本级)

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、省对下转移支付绩效目标表

十九、部门政府采购预算表(基本支出)

二十、部门政府采购预算表(项目支出)

 

第一部分   绥江县卫生健康局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策,根据有关规定提出有利于卫生健康事业发展的地方性政策措施、规划计划和地方标准并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置,编制和实施县域卫生健康规划。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革,组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,落实现代医院管理制度,组织实施卫生健康公共服务。

3.组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,收集、汇总和上报传染疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

 4.协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,组织开展食品安全风险监测评估。

6.负责职责范围内的医疗卫生、职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,卫生健康综合监督。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7.实施医疗机构、医疗服务行业管理办法,负责医疗服务评价和监督管理。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测。

9.开展地方卫生健康工作,推进基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。

10.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策和中医药地方性法规。拟订中医药发展规划和目标,负责综合管理中医(含中西医结合)医疗、教育、科研、文化建设等工作。

11.开展艾滋病防治工作,加强宣传教育,采取行为干预和关怀救助等措施,综合防治艾滋病。

12.推进大健康产业的发展,实施医养结合、医体融合等健康政策。

13.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.指导绥江县计划生育协会的业务工作。

15.完成县委和县政府交办的其他任务。

(二)机构设置情况

绥江县卫生健康局(部门)下属10个独立核算的事业单位和1个独立核算的行政单位(绥江县卫生健康局本级),本级内设机构(股室)共计10个,包括:局办公室、规划财务信息股、法规监督股、医政医管股、疾病预防控制与卫生应急股、基层卫生与妇幼健康股、人事教育宣传股、人口监测与家庭发展股、中医药管理股、防治艾滋病股。

(三)重点工作概述

2019年重点工作任务主要有:一是继续深化医药体制改革五项(“医改五项”)重点工作;二是落实完成人口规划和计划生育服务及老龄人口相关各项工作;三是巩固提升公共卫生服务能力;四是继续推进中医药入户和预防保健体系建设工作;五是全面实施推进落实脱贫攻坚及其健康扶贫各项工作;六是完成各级交待的其他临时工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共11个。其中:财政全供给单位9个;部分供给单位2个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位7个。截止20193月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制625人,其中:行政编制 14人,事业编制608人。在职实有543人,其中:财政全供养 215人,财政部分供养228人,非财政供养0人。

离退休人员 154人,其中:离休 0人,退休 178人。

公务用车辆编制2辆,实有公务用车2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务预算总收入 9377.93万元,其中:一般公共预算8781.16万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上年结转551.77万元,上级补助45万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 9377.93万元,其中:本年收入8826.16万元,上年结转收入551.77万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款8826.16万元(本级财力8781.16万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元,上级补助45万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 9377.93万元。本级财力安排支出8781.16万元(其中,基本支出6997.53万元,项目支出1783.63万元)。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

1.20805社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”849.57万元,主要用于离退休人员养老保险缴费支出。

2.20808社会保障和就业支出-抚恤”21.02万元,主要用于死亡职工抚恤费支出。

3.20826社会保障和就业支出-财政对基本养老保险基金的补助”25.14万元,主要用于补助职工的养老保险支出。

4.20827社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助”48.31万元,主要用于补助职工的其他社会保险基金,如医疗保险、工伤生育保障、失业保险等。

5.21001卫生健康支出-卫生健康管理事务”573.29万元,主要用于医疗卫生与计划生育管理事务,如行政运行和其他医疗卫生与计划生育管理事务支出。

6.21002卫生健康支出-公立医院”1944.55万元,主要用于县级公立医院相关支出。                                  

7.21003卫生健康支出-基层医疗卫生机构支出”2041.76万元,主要用于乡镇卫生院和村卫生室相关支出。

8.21004卫生健康支出-公共卫生”2045.83万元,主要用于各类公共卫生事业支出。

9.21007卫生健康支出-计划生育事务”606.02万元,主要用计划生育机构和计划生育服务支出。

10.21011卫生健康支出-行政事业单位医疗259.74万元,主要用于各单位医疗事务支出。

1121013卫生健康支出-医疗救助”100万元,主要用于“生命救助基金”支出。

12.21099卫生健康支出-其他医疗卫生与计划生育支出13万元,主要健康扶贫方面的支出。

13.22102住房保障支出-住房改革支出”252.93万元,主要用于职工住房改革货币化补贴支出。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出”6455.53万元,主要用于职工工资、津补贴、资金和社会保障缴费等(其中:项目支出0万元,基本支出6455.53万元,。

2.302商品和服务支出”1651.92万元,主要用于办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、印刷费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常支出(其中:项目支出1501.9万元,基本支出150.02万元)。

3.303对个人和家庭的补助支出”670.46万元,主要用于计划生育家庭奖励扶助支出和医疗救助(生命救助基金)支出(其中:其中项目支出278.48万元,基本支出391.98万元)。

4.309资本性支出(基本建设)”3.25万元,主要用于村卫生室维修维护费支出(其中:项目支出3.25万元,基本支出0万元)。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

  无此项内容。

(二)与中央配套事项

  无此项内容。

(三)按既定政策标准测算补助事项

  无此项内容。

六、“三公”经费安排情况说明

绥江县卫生健康局(部门)2019年财政拨款“三公”经费预算31.86万元,比上年预算48.90万元减少17.04万元,下降34.84%,其中:

(一)因公出国(境)经费。 2019预算安排0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,原因为近年无出国(境)安排;

(二)公务接待费。2019年绥江县卫生健康局(部门)拟安排公务接待费预算12.86万元,比上年减少6.79万元,下降34.56%,主要原因主要是严格遵守了中央“八项规定”,反对铺张浪费、厉行节约。

    (三)公务用车购置及运行维护费。 2019年绥江县卫生健康局(部门)拟安排公车购置及运行维护费19万元(其中:购置经费0万元、运行维护费19万元),比上年减少10.24万元,下降35.03%,主要原因是“车改”后减少了公务用车的编制数和实有数量。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及9个全额拨款行政事业单位,采购项目9(52),采购预算资金543.15万元(其中:支出543.15万元,项目支出0万元)。

八、预算收支增减变化情况说明

  ()基本支出预算变动的主要原因

2019年基本支出预算为6997.53万元,比上年增加294.49万元,增幅为4.39%。变动的主要原因有:

1.在职人员和离退休人员工资(生活补助)增加;

2.在职人员各项社会保障及住房公积缴费基数增加。

  ()项目支出预算变动的主要原因

2019年项目支出预算为2380.40万元,比上年增加613.88万元,增幅为34.75%。变动的主要原因有:

1.基本公共卫生服务经费提高了人均标准(50元提至55)

2.部分 2018年年底上级项目结算资金在2019年年初下达。

九、部门预算绩效管理进展情况

根据县财政局相关通知要求,组织开展绩效目标编制、绩效跟踪、绩效自评等工作。同时,按照预决算公开有关规定,除涉密内容外,将绩效管理信息向社会公开,接受社会监督。

按照2019年预算绩效管理工作部署,部门2019年对所有申报预算的项目绩效目标严格审核,绩效目标全覆盖,年初预算共申报项目17个,涉及财政资金约1783.63万元。下步将按相关要求开展部门2018年项目绩效自评工作和2019年项目绩效跟踪管理工作。

十、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.“医改五项”是指:(1)全民医保;(2)基本药物制度;(3)基层医疗卫生机构改革;(4)公共卫生服务均等化;(5)公立医院改革。

2.“生命救助基金”:是我县2014年起,每年筹资100万元专门用于困难看病就医减免补偿后的再救助基金,简称“生命救助基金”。旨在使贫困群众疾病得到有效治疗,缓解因病致贫、因病返贫的现象发生,促进社会的和谐发展。

3.“计划生育家庭奖励扶助支出”:主要是指对计划生育家庭的相关奖励、帮扶等保障性支出,如:一次性扶慰奖金、独子教育奖学金、两女教育奖学金、城乡居民医疗保险代缴费等。

4.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。

6.国有资本经营预算:是国家以所有者身份对国有资本实行存量调整和增量分配而发生的各项收支预算,是政府预算的重要组成部分。

7.“三公”经费:指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

8.基本支出预算:是部门支出预算的组成部分,是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。

9.项目支出预算:是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目,并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

10.财政支出绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

11.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

(二)机关运行经费安排

2019年本级财力预算安排本部门和单位运行经费150.03万元,较2018年预算53.35万元增加96.68万元,增长181.2%,增加的主要原因是2018年机关公用经费未统计公务交通补贴和工会费及2018年只填了本级数据。主要用于主要用于日常办公用品费、劳务费、差旅费、材料费、和其他商品和服务支出费用及必要设备购置等日常开支,以保证机构正常运转

(三)国有资产占用情况

截至20181231日的国有资产占有使用情况需在批准2018年决算编制后于公开2018年度部门决算时一并公开。

 

第二部分  绥江县卫生健康局2019年部门预算公开表

(详见附表)

 

监督索引号53062600836100111

来源:绥江县卫生健康局     浏览次数:3937
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