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部门预算
绥江县财政局2019年部门预算公开
引索号:    来源:绥江县财政局     2019-04-18    浏览次数:3887
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绥江县财政局2019年部门预算编制说明目录

第一部分 绥江县财政局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府采购预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

九、部门预算绩效管理进展情况

十、其他公开信息

第二部分 绥江县财政局2019年部门预算公开表

一、预算公开表目录

二、部门财务收支预算总表

三、部门收入总表

四、部门支出总表

五、部门财政拨款收支预算总表

六、部门一般公共预算支出表(县本级)

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

十、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十一、部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十二、部门政府性基金收入预算表

十三、部门政府性基金预算支出表

十四、部门国有资本经营收入预算表

十五、部门国有资本经营支出预算表

十六、部门项目支出绩效目标表(县本级)

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、省对下转移支付绩效目标表

十九、部门政府采购预算表(基本支出)

二十、部门政府采购预算表(项目支出)


第一部分 绥江县财政局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、拟订全县财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势,参与制定地方经济政策,提出运用财税政策综合平衡财力的建议。拟订县级与乡镇、政府与企业的分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2、负责管理县级各项财政收支。编制年度县级预决算草案并组织执行。组织拟订经费开支标准、定额和管理办法,并监督执行。审核批复部门(单位)年度预决算。受县政府委托,向县人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金县级财政出资的资产管理。负责县级预决算公开。

3、负责组织贯彻执行税收行政法规及实施细则、税收政策调整方案和有关管理制度。

4、按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。贯彻执行彩票管理制度和办法,监管彩票市场,按规定管理彩票资金。

5、组织实施国库管理制度、国库集中收付制度,承担国库资金管理有关工作;统一管理财政专户和预算单位银行账户;组织实施政府采购和政府购买服务制度,组织开展政府采购和政府购买服务工作。

6、拟订和执行地方政府债务管理制度和政策。依法贯彻落实地方政府债务管理制度和办法。编制地方政府债务余额限额计划。组织实施地方政府债务和外债管理。拟订县级外债基本管理制度。

7、牵头编制国有资产管理情况报告。根据县政府授权,集中统一履行国有金融资本出资人职责。拟订地方统一的国有金融资本管理规章制度。拟订行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施,拟订需要全县统一规定的开支标准和支出政策。

8、负责审核并汇总编制全县国有资本经营预决算草案,组织实施国有资本经营预算制度和办法,收取县本级企业国有资本收益。负责组织实施企业财务制度。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内的国际收支管理。

9、负责审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案,会同有关部门拟订有关资金(基金)财务管理制度,承担社会保险基金财政监管工作。

10、负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款,参与拟订县级基建投资有关政策,组织实施基建财务管理制度。

11、承担县政府交办的财经领域国际交流与合作。按规定管理多边开发机构、外国政府和国际组织的贷(赠)款。

12、负责管理全县会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度,指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。

13、贯彻落实中央、省、市、县关于人才工作的路线、方针政策,参与县人才工作领导小组组织的人才工作及相关活动。

14、完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)机构设置情况

绥江县财政局设14个内设机构,分别是办公室、综合股、预算股、国库股、文化教育股、行政政法股、经济建设股、农业农村股、社会保障股、资源环境股、法制和财政监督股、政府采购管理股、绩效管理股、资产管理股。

加挂绥江县人民政府国有资产监督管理局和绥江县人民政府金融办公室牌子。下属事业单位3个:会计管理中心、财政投资评审中心、票据监管中心。

(三)重点工作概述

一是加强收入征管,确保完成收入目标加强与税务部门、非税征收部门的沟通,加强对宏观经济和收入结构的分析研判,掌握财源情况,加强收入征管,及时采取有效措施,力争收入按计划入库,确保收入目标任务完成。二是推进财政改革,提高管理水平。增强依法理财的责任感,扎实推进法治财政建设,促进财政管理科学化、规范化,提高财政管理水平。继续做好部门预算工作,预决算公开工作,进一步完善国库支付电子化改革,加强预算执行动态监控,规范财政资金运行,继续加大盘活财政存量资金力度,加强债务管理,严控债务风险,切实落实绩效评价制度,规范预算单位银行账户管理,加快公务卡结算制度推行进度,全面实施新政府会计准则及相关制度。三是加强监督管理,规范财政运行。以扶贫规划为引领,改革财政涉农资金管理使用机制,编制2019年涉农资金整合方案;继续做好扶贫资金政策执行及收支管理监督检查,并进一步修改完善相关管理办法,促进扶贫资金规范运行,提高资金使用效益; 加强国有资产管理; 继续做好归口管理单位的资金分配和监管、项目跟踪管理工作,督促资金支出进度,提高财政资金运行效率。四是加强队伍建设,提升理财能力。继续加强思想政治建设提升执政素养; 加强法制能力建设促进依法行政; 加强业务知识培训促进财政工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2019年3月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制72人,其中:行政编制 30人,事业编制42人。在职实有72人,其中: 财政全供养72人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员14人,其中: 离休 0人,退休 14人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年绥江县财政局财务总收入1522.37万元,其中:一般公共预算1396.3万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转114.08万元,上级补助收入12万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年绥江县财政局财政拨款收入1522.37万元,其中:本年收入1408.29万元,上年结转收入114.08万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1396.3万元(本级财力1396.3万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元、上级补助收入0万元),政府性基金财政拨款12万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年绥江县财政局预算总支出1522.37万元。本级财力安排支出 1396.3万元,其中,基本支出1186.29万元,项目支出210万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

20106一般公共服务支出—财政事务1080.69万元,主要用于单位职工工资、日常办公支出、办公设备购置及其他支出。

20805 社会保障和就业支出—行政事业单位离退休100.65万元,主要用于职工养老保险缴费及提前退休职工工资支出。

20808社会保障和就业支出—抚恤4.74万元,主要用于单位去世职工的遗属补助。

20827财政对其他社会保险基金的补助7.05万元,主要用于缴纳单位职工的工伤生育保险。

21011医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗41.63万元,主要用于单位职工的基本医疗保险支出。

21305农林水支出—扶贫100万元,主要用于扶贫贷款奖补及贴息支出。

22102住房保障支出—住房改革支出61.54万元,主要用于单位职工缴存住房公积金的支出。。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

301 工资福利支出1020.51万元(其中:基本支出1020.51万元,项目支出0万元),主要用于职工工资、津补贴、奖金、住房公积金和社会保障缴费等。

302商品和服务支出226.71万元(其中:基本支出140.15万元,项目支出86.56万元),主要用于办公费、电费、邮电费、差旅费等日常办公开支。

303对个人和家庭的补助15.63万元(其中:基本支出15.63万元,项目支出0万元),主要用于提前退休人员工资、单位职工遗属生活补助。

310办公设备购置33.44万元(其中:基本支出10万元,项目支出23.44万元),主要用于单位购置电脑、办公桌等固定资产。

399其他支出100万元(其中:基本支出0万元,项目支出100万元),主要用于扶贫贷款奖补及贴息。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无此项内容。

(二)与中央配套事项

无此项内容。

(三)按既定政策标准测算补助事项

无此项内容。

六、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算15.8万元,比上年预算减少0.2万元,下降1.25%。其中:

(一)因公出国(境)费。预算安排0万元,与上年预算0万元持平;

(二)公务接待费。预算安排5.7万元,比上年预算减少0.3万元,下降5%,减少的主要原因为预计减少接待人次;

(三)公务用车购置及运行维护费。2019年公务用车购置及运行维护费预算安排10.1万元(其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费10.1万元),比上年预算增加0.1万元,增长1%,增加的主要原因为车辆老化,预计维修费会增加。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目9个,采购预算资金43.4万元。

八、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2019年基本支出预算数为1186.29万元,比上年预算数1232.43万元减少46.14万元,下降3.74%,主要原因为:在职人员比去年减少了5人。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2019年项目支出预算数为336.08万元,比上年预算数308.91万元增加27.17万元,增长8.8%,主要原因为:今年增加了扶贫贷款奖补和贴息项目。

九、部门预算绩效管理进展情况

根据县财政局相关通知要求,组织开展绩效目标编制、绩效跟踪、绩效自评等工作。同时,按照预决算公开有关规定,除涉密内容外,将绩效管理信息向社会公开,接受社会监督。

按照2019年预算绩效管理工作部署,部门2019年对所有申报预算的项目绩效目标严格审核,绩效目标全覆盖,年初预算共申报项目9个,涉及财政资金约210万元。下步将按相关要求开展部门2018年项目绩效自评工作和2019年项目绩效跟踪管理工作。

十、其他公开信息

(一)专业名词解释

一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算:是国家以所有者身份对国有资本实行存量调整和增量分配而发生的各项收支预算,是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费:指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

基本支出预算:是部门支出预算的组成部分,是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。

项目支出预算:是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目,并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

财政支出绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

(二)机关运行经费安排

2019年本级财力预算安排本部门和单位运行经费150.15万元,2018年预算112.46万元增加37.69万元,增长33.51%,增加的主要原因是2018年运行经费未统计公务交通补贴和工会费主要用于办公经费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、办公设备购置等日常开支,以保证机构正常运转。

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在批准2018年决算编制后于公开2018年度部门决算时一并公开。



第二部分 绥江县财政局2019年部门预算公开表


监督索引号53062600531800111

附件:绥江县财政局2019年部门预算公开PDF表.pdf

来源:绥江县财政局     浏览次数:3887
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