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绥江县住房和城乡建设局2019年部门预算公开
引索号:    来源:绥江县住建局     2019-04-18    浏览次数:4326
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绥江县住房和城乡建设局2019年部门预算编制说明目录

第一部绥江县住房和城乡建设局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府采购预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

九、部门预算绩效管理进展情况

十、其他公开信息

第二部分 绥江县住房和城乡建设局2019年部门预算公开表

一、预算公开表目录

二、部门财务收支预算总表

三、部门收入总表

四、部门支出总表

五、部门财政拨款收支预算总表

六、部门一般公共预算支出表(县本级)

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

十、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十一、部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十二、部门政府性基金收入预算表

十三、部门政府性基金预算支出表

十四、部门国有资本经营收入预算表

十五、部门国有资本经营支出预算表

十六、部门项目支出绩效目标表(县本级)

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、省对下转移支付绩效目标表

十九、部门政府采购预算表(基本支出)

二十、部门政府采购预算表(项目支出)

 

第一部分绥江县住房和城乡建设局2019年部门预算编制说明


一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.拟订全县城乡建设和建筑业、房地产行业的发展规划,经批准后组织实施;拟订城乡建设的有关规范性文件,并组织实施;提出住房和城乡建设重大问题的建议;拟订城乡建设人才工作规划,抓好全县城乡建设人才队伍建设,积极引进建设专业类人才,壮大城乡建设发展。

2.承担规范住房保障的责任;负责住房保障、城乡建设行政执法监督、行政复议、应诉、规范性文件合法性审查工作和办理相关行政许可事项;负责建设行业科技人才队伍建设、专业技术职务、执业资格管理和劳动标准工作。拟订行业教育发展规划、人才发展规划并组织实施;管理住房和城乡建设行业教育培训工作。

3.承担推进建筑节能、绿色建筑、绿色建材推广和装配式建筑。

4.承担城镇保障性住房建设、保障城镇低收入家庭住房的责任。

5. 承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场和推进住房制度改革的责任。

6. 承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。

7. 承担工程勘察设计咨询业、工程勘察设计质量和市场的监督管理责任。

8.监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为。

9.承担房屋和市政工程质量安全的监督管理责任。

10.承担指导、监督城市建设的责任。

11.承担指导和规范村镇建设的责任。

12.承担建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的责任。

13.负责贯彻落实《中华人民共和国防控法》。

14贯彻执行国家城建档案工作方针、政策和法规。

15.承担城市管理综合执法相关职责。

16.完成县委和县政府交办的其他任务。

(二)机构设置情况

纳入2019年绥江县住房和城乡规划建设局部门预算编报的单位共6个,分别是绥江县住建局、绥江县城市管理综合执法大队、绥江县房产管理所、绥江县建筑工程质量监督站、绥江县保障性住房管理中心、绥江县建筑勘察设计室,其中行政单位1个,其他事业单位5个。部门在职在编实有人数57人,其中:财政全供养68人;在编实有车辆1辆。离退休人员13人,其中:离休0人,退休13人。

(三)重点工作概述

2019年绥江县住房和城乡建设局重点工作任务介绍:

1.绥江县农村危房改造;2.易地扶贫搬迁工作;3.C区场地变形治理和凤池十组滑坡治理工程;4.供水输水工程;5.创建国家园林县城;6..人居环境提升等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年绥江县住房和城乡建设局预算单位共6个。其中:财政全供给单位6个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位5个。截止20194月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制57人,其中:行政编制12人,事业编制44人,在职不在编11人。在职实有57人,其中:财政全供养68人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员13人,其中:离休0人,退休13人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年绥江县住房和城乡建设局预算总收入24521.72万元,其中:一般公共预算23496.84万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转1024.88万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年绥江县住房和城乡建设局财政拨收入24521.72万元,其中:本年收入23496.84万元,上年结转收入1024.88万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款24521.72万元(本级财力23496.84万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元,上级补助0万元,上年结转1024.88万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年绥江县住房和城乡建设局预算总支出24521.72万元。本级财力安排支出23496.84万元,其中,基本支出1696.37万元,项目支出22825.34万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

按功能科目分组,“20805社会保障和就业支出—行政事业单位离退休”84.84万元,主要用于职工养老保险缴费;“20808社会保障和就业支出—抚恤”3.58万元,主要用于死亡职工遗属补助的支出;“20827社会保障和就业支出—财政对其他社会保险基金的补助”5.49万元,主要用于财政对工伤保险基金和生育保险基金的补助;“21011医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗”32.44万元,主要用于行政事业单位医疗支出;“21103节能环保支出—污染防治”360万元,主要用于污染防治的支出;“21201城乡社区支出—城乡社区管理事务”702.05万元,主要用于城乡社区管理事务的支出;“21202城乡社区支出—城乡社区规划与管理”53.42万元,主要用于城乡社区规划与管理的支出;“21203城乡社区支出—城乡社区公共设施”21070.47万元,主要用于城乡社区公共设施支出;“21205城乡社区环境卫生”973.19万元,主要用于城乡社区环境卫生;“21206城乡社区支出—建设市场管理与监督”172.80万元,主要用于建设市场管理与监督的支出;“21399其他农林水支出”520.25万元,主要用于其他农林水住处;“22101保障性安居工程支出”494.63,主要用于棚户区改造和农村危房改造支出;“22102住房保障支出—住房改革支出”48.56万元,主要用于住房改革的支出。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出1696.37万元,项目支出22825.34万元)。按经济科目分类,“301工资福利支出”1586.43万元,主要用于职工工资、津补贴、奖金、住房公积金和社会保障缴费等;“302商品服务支出”1196.35万元,主要用于单位办公费、印刷费、水电费、邮电费、维修维护费、公务接待费、公务用车运行维护费、公务交通补贴等(其中:基本支出81.55万元,项目支出1114.8万元);“303对个人和家庭的补助”82.72万元,主要用于单位职工退休人员的退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等(其中:基本支出20.69万元,项目支出62.03万元);“307债务利息及费用支出”1048.67万元,主要用于国内债务付息;“310资本性支出”20607.55万元,主要用于其他基本建设支出(其中:基本支出7.7万元,项目支出20599.85万元)。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无此项内容。

(二)与中央配套事项

无此项内容。

(三)按既定政策标准测算补助事项

无此项内容。

六、“三公”经费安排情况说明

2019年绥江县住房和城乡规划建设局“三公”经费预算15.24万元,比上年预算减少4.04万元,下降20.95%。其中: 

(一)因公出国(境)经费

 预算安排0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,原因是近年来没有因公出国(境)安排;

(二)公务接待费

  预算安排11.24万元,比上年预算减少3.75万元,下降25.02%,减少原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,减少不必要的公务接待,降低接待标准,进一步从严控制公务接待费的开支;

(三)公务用车购置及运行维护费

 2019年公务用车购置及运行维护费预算安排4万元(其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费4万元),比上年预算减少0.29万元,下降6.76%;减少原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目22个,采购预算资金390.20万元。

八、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2019年基本支出预算数为24521.72万元,比上年数639.73万元增加23881.99万元,增长373.3%,主要原因为:一是涉及精准扶贫行业工作任务和挂钩帮扶工作繁重,相关办公费、耗材费有所增加,入户下乡频繁,车辆运行费、租车费用大幅增加;二是行政事业单位工资调整,相关改革性补贴和绩效增资支出有所增加。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2019年项目支出预算数为22825.34万元,比上年数1226.64万元增加21598.7万元,增长176%,主要原因为:一是2018年易迁安置项目、县城供水输水管道工程、县城垃圾填埋场等大型工程进入收尾阶段,相关工程项目支出有所减少;二是移民安置房修缮工程大面结束并进入收尾阶段;三是C区场地变形治理和滑坡治理工程、县城污水处理厂等重大项目尚未形成工程量,支出较少。

九、部门预算绩效管理进展情况

根据县财政局相关通知要求,组织开展绩效目标编制、绩效跟踪、绩效自评等工作。同时,按照预决算公开有关规定,除涉密内容外,将绩效管理信息向社会公开,接受社会监督。

按照2019年预算绩效管理工作部署,部门2019年对所有申报预算的项目绩效目标严格审核,绩效目标全覆盖,年初预算共申报项目 13 个,涉及财政资金约 22825.34万元。下步将按相关要求开展部门2018年项目绩效自评工作和2019年项目绩效跟踪管理工作。

十、其他公开信息

(一)专业名词解释

一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算:是国家以所有者身份对国有资本实行存量调整和增量分配而发生的各项收支预算,是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费:指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

基本支出预算:是部门支出预算的组成部分,是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。

项目支出预算:是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目,并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

财政支出绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

(二)机关运行经费安排

2019年本级财力预算安排本部门和单位运行经费68.95万元,2018年预算68.95万元增加0万元,增长0%主要用于单位人员办公经费、电梯维护费、车辆维护费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等等日常开支,以保证机构正常运转。

(三)国有资产占用情况

截至20181231日的国有资产占有使用情况需在批准2018年决算编制后于公开2018年度部门决算时一并公开。

 

第二部分绥江县住房和城乡建设局2019年部门预算公开表

 

 

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