公开信息查询
当前位置:首页 -政务公开 -重点领域信息公开 -财政预决算信息 -部门预算
部门预算
政府信息公开目录
重点领域信息公开
通知公告
人事任免
政策文件
政策解读
财政预决算报告
政府信息公开年度报告
政府工作报告
国民经济发展
热门推荐
>绥江县市场监督管理局组织召开大型餐饮单位集中约谈培训会
>“不忘初心、牢记使命”—绥江县永固水泥有限责任公司举行七一升旗活动
>不忘初心,砥砺前行--县工信商科局组织党员干部开展“七一”升国旗暨重温入党誓词活动
>绥江县工信商科局局长杨蜀昆带队考察学习深圳海吉星批发市场
>绥江县工信商科局局长直播带货!助力我县绿色生态品牌“绥飨山耕”半边红李子推广
>县工信商科局与绍廷村挂钩群众共度端午佳节
部门预算
绥江县国有林场2019年部门预算公开
引索号:    来源:绥江县国有林场     2019-04-18    浏览次数:4311
T浏览字号

监督索引号53062600733700000

绥江县国有林场2019年部门预算编制说明目录


第一部分:绥江县国有林场2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府采购预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

九、部门预算绩效管理进展情况

十、其他公开信息

第二部分:绥江县国有林场2019年部门预算公开表

一、预算公开表目录

二、部门财务收支预算总表

三、部门收入总表

四、部门支出总表

五、部门财政拨款收支预算总表

六、部门一般公共预算支出表(县本级)

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

十、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十一、部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十二、部门政府性基金收入预算表

十三、部门政府性基金预算支出表

十四、部门国有资本经营收入预算表

十五、部门国有资本经营支出预算表

十六、部门项目支出绩效目标表(县本级)

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、省对下转移支付绩效目标表

十九、部门政府采购预算表(基本支出)

二十、部门政府采购预算表(项目支出)


第一部分 绥江县国有林场2019年部门预算编制说明


 一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、认真落实好党中央、国务院制定的各项林业方针、政策、法律、法规,及地方各级政府制定的各项条例。

2、以国有森林资源保护管理为核心,依法保护好国有林木、林地,严格执法,严厉打击偷砍盗伐、毁林开垦、乱占林地等破坏国有森林资源的行为。

3、做好管护区域内的森林防火工作,确保国有森林资源不受损失。

4、做好管护区域内森林资源培育保护利用、林业有害生物防治工作、林业科技实验示范等。

5、在确保公益目标的前提下,适度开展国有资产经营活动,积极发展生态旅游和林下经济等。

6、掌握管护区域资源状况和动态,研究拟定林场长期发展规划。

7、完成上级交办的其他工作。

(二)机构设置情况

1、机构名称:绥江县国有林场。

2、机构性质:全额拨款公益一类事业单位。

 3、级别及隶属关系:级别为正科级事业单位,隶属绥江县人民政府,由绥江县林业局进行监管,具有独立的法人资格。

 4、机构岗位设置:领导职位职数2人,事业编制数10人。内设机构及职位职数:设立办公室6人(场长1人兼任党支部书记、副场长1人兼任工会主席、办公室主任1名、文秘2名、档案管理1人)、财务室2人、经营办2人、监督考核办2人。

(三)重点工作概述

1、积极完成县委、县政府及上级主管部门交办的各项工作。

2、完成自然保护区总规编制、勘界定桩工作。

3、完成国有林场中长期发展规划编制及省级评审。

4、加大护林防火宣传力度,落实护林防火责任,完善督查管理制度,处理和打击偷树盗苗、乱埋乱葬、侵占林地等违法行为。

5、建立干部职工爱岗敬业为核心,促进绩效考核为导向的管理机制,实行绩效考核工资分配机制。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。

截止2019年3月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制12人,其中:行政编制0人,事业编制12人。在职实有0人,其中:财政全供养 12人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人0人,其中:离休0人,退休0人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

因为我部门为2019年新成立并独立核算单位,所以全部预算无上年对比数,特此说明。

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入183.72万元,其中:一般公共预算183.72万元,政府性基金0元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元,上级补助收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入183.72万元,其中:本年收入183.72万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款183.72万元(本级财力183.72万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元、上级补助收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出183.72万元。本级财力安排支出183.72万元,其中,基本支出178.72万元,项目支出5万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组:

1、208类社会保障和就业支出17.67万元,主要用于职工养老、工伤、生育保险等方面的支出;

2、210类医疗卫生和计划生育支出6.83万元主要反映林业部门全部职工医保费用及计划生育方面的费用;

3、213类农业水支出149.12万元,主要反映全单位人员工资,津贴、补贴及其他项目等费用;

4、221类住房保障支出10.1万元,主要反映是部门全部职工的购房补贴费用和住房公积金支出。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

按经济科目分组(其中:基本支出178.72万元,项目支出5万元):

1、基本支出为301工资福利支出163.22万元,302商品和服务支出15.5万元;

2、项目支出302商品和服务支出5万元。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无此项内容。

(二)与中央配套事项

无此项内容。

三)按既定政策标准测算补助事项

无此项内容。

六、“三公”经费安排情况说明2019年部门“三公”经费预算2万元,其中:

(一)因公出国(境)费,预算安排0万元;

(二)公务接待费,预算安排2万元;

(三)公务用车购置及运行维护费。2019年公务用车购置及运行维护费预算安排0万元(其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元)。

七、政府采购预算情况

 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

八、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2019年基本支出预算数为178.72万元。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2019年项目支出预算数为5万元。

九、部门预算绩效管理进展情况

根据县财政局相关通知要求,组织开展绩效目标编制、绩效跟踪、绩效自评等工作。同时,按照预决算公开有关规定,除涉密内容外,将绩效管理信息向社会公开,接受社会监督。

按照2019年预算绩效管理工作部署,部门2019年对所有申报预算的项目绩效目标严格审核,绩效目标全覆盖,年初预算共申报项目1个,涉及财政资金约5万元。下步将按相关要求开展部门2018年项目绩效自评工作和2019年项目绩效跟踪管理工作。

十、其他公开信息

(一)专业名词解释

一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算:是国家以所有者身份对国有资本实行存量调整和增量分配而发生的各项收支预算,是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费:指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

基本支出预算:是部门支出预算的组成部分,是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。

项目支出预算:是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目,并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

财政支出绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

 (二)机关运行经费安排

2019年本级财力预算安排本部门和单位运行经费20.55万元,主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费等日常开支,以保证机构正常运转。

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在批准2018年决算编制后于公开2018年度部门决算时一并公开。


第二部分 绥江县国有林场2019年部门预算公开表


监督索引号53062600733700111

来源:绥江县国有林场     浏览次数:4311
建言献策
满意度调查
立即提交
Copyright©2017绥江县人民政府办公室 版权所有 All rights reserved 滇ICP备06003253号
主办单位联系电话:0870-7622289 主办单位:绥江县人民政府 承办单位:绥江县人民政府办公室 政府网站标识码:5306260003

技术支持:奥远科技 滇公网安备 53062602000108号

网站地图