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部门预算
中国共产党绥江县委员会党史研究室 2019年部门预算公开
引索号:    来源:党史办     2019-04-18    浏览次数:3865
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中国共产党绥江县委员会党史研究室

2019年部门预算编制说明目录

第一部分中国共产党绥江县委员会党史研究室2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府采购预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

九、部门预算绩效管理进展情况

十、其他公开信息

第二部分  中国共产党绥江县委员会党史研究室2019年部门预算公开表

一、预算公开表目录

二、部门财务收支预算总表

三、部门收入总表

四、部门支出总表

五、部门财政拨款收支预算总表

六、部门一般公共预算支出表(县本级)

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

十、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十一、部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十二、部门政府性基金收入预算表

十三、部门政府性基金预算支出表

十四、部门国有资本经营收入预算表

十五、部门国有资本经营支出预算表

十六、部门项目支出绩效目标表(县本级)

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、省对下转移支付绩效目标表

十九、部门政府采购预算表(基本支出)

二十、部门政府采购预算表(项目支出)


第一部分 中国共产党绥江县委员会党史研究室2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

           (一)部门主要职责

            整理地方党史资料;开展地方党史重要人物和重要事件的专题研究;编撰地方党史及资政专题资料;做好党史宣传教育工作;完成县委交办的其它工作。

(二)机构设置情况

 中国共产党绥江县委员会党史研究室设一个内设机构综合办公室。

(三)重点工作概述

 逐年编辑出版《中共绥江县委执政纪要》,完成县委政府中心工作,上报上级主管部门所需的各类资料。

二、预算单位基本情况

          我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截止20193月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制4人,其中:行政编制 0人,事业编制4人。在职实有3人,其中: 财政全供养 3人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 2人,其中: 离休 0人,退休 2人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入73.54万元,其中:一般公共预算73.54万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元,上级补助收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入73.54万元,其中:本年收入73.54万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款73.54万元(本级财力73.54万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元、上级补助收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

 2019年部门预算总支出 73.54万元。本级财力安排支出 73.54万元,其中,基本支出58.54万元,项目支出15.00万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

            功能科目分组: “ 20131一般公共服务支出--党委办公厅(室)及相关机构事务”47.64万元,主要用于在职职工工资;“20136一般公共服务支出--其他共产党事务支出”15.00万元,主要用于《中共绥江县委执政纪要》一书的出版发行;“20805—行政事业单位离退休”5.20万元,主要用于职工养老保险缴费;“20827社会保障和就业支出--财政对其他社会保险基金的补助”0.36万元,主要用于工伤和生育保险基金补助;“21011卫生健康支出--行政事业单位医疗”2.15万元,主要用于行政事业医疗支出;“22102住房保障支出--住房改革支出”3.19万元,主要用于职工住房公积金支出。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组:“ 301工资福利支出”51.21万元(其中:基本支出51.21万元),主要用于职工工资、津补贴、奖金、基本养老保险缴费、职工医保缴费、工伤生育保险、住房公积金等支出;“302商品服务支出”22.06万元(其中:基本支出7.06万元,项目支出15.00万元),15万元项目支出主要用于《中共绥江县委执政纪要》一书的出版发行,7.06万元主要用于办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务交通补贴等支出);“303对个人和家庭的补助”0.27万元(其中:基本支出0.27万元),主要用于其他对个人和家庭的补助支出。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

 无此项内容。

(二)与中央配套事项

 无此项内容。

           三)按既定政策标准测算补助事项

 无此项内容。

六、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算0.9万元,比上年预算减少0.05万元,下降5%。其中:

(一)因公出国(境)费。预算安排0万元,比上年预算减少0万元,下降0%,主要原因为近年来没有安排出国出境;

(二)公务接待费。预算安排0.9万元,比上年预算减少0.05万元,下降5%,减少的主要原因为上级业务部门和周边县委党史研究室指导、考察学习减少。

(三)公务用车购置及运行维护费。2019年公务用车购置及运行维护费预算安排0万元(其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元),比上年预算减少0万元,下降0%,主要原因为单位没有公务用车。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目5个,采购预算资金4.50万元。

八、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

 2019年基本支出预算数为73.54万元,比上年预算数85.64万元减少12.10万元,下降16.45%,主要原因为:减少1名职工工资支出。

(二)项目支出预算变动的主要原因

            2019年项目支出预算数为15万元,比上年预算数15万元无变化,主要原因为:主要原因是出版发行经费没有变,增长率、减少率分别为0.00%。。

九、部门预算绩效管理进展情况

根据县财政局相关通知要求,组织开展绩效目标编制、绩效跟踪、绩效自评等工作。同时,按照预决算公开有关规定,除涉密内容外,将绩效管理信息向社会公开,接受社会监督。

按照2019年预算绩效管理工作部署,部门2019年对所有申报预算的项目绩效目标严格审核,绩效目标全覆盖,年初预算共申报项目1个,涉及财政资金约15.00万元。下步将按相关要求开展部门2018年项目绩效自评工作和2019年项目绩效跟踪管理工作。

十、其他公开信息

(一)专业名词解释

 专项资金:所谓专项资金,是国家或有关部门或上级部门下拨的具有专门指定用途或特殊用途的资金。这种资金都会要求进行单独核算,专款专用,不能挪作他用。在当前各种制度和规定中,专项资金有着不同的名称,如专项支出、项目支出、专款等,并且在包括的具体内容上也有一定的差别。但从总体看,其含义又是基本一致的。一般来说专项资金是指财政部门或上级单位拨给行政事业单位,用于完成专项工作或工程,并需要单独报帐结算的资金。

(二)机关运行经费安排

     2019年本级财力预算安排本部门和单位运行经费7.06万元, 2018年预算5.08万元增加1.98万元,增长38.97%,增加的主要原因是2018年运行经费未统计公务交通补贴和工会费 主要用于购置办公用品、邮电费、下乡租车、差旅费、残疾人保障金等日常开支,以保证机构正常运转。

(三)国有资产占用情况

截至20181231日的国有资产占有使用情况需在批准2018年决算编制后于公开2018年度部门决算时一并公开。



第二部分 中国共产党绥江县委员会党史研究室

2019年部门预算公开表


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