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部门预算
绥江县林业和草原局2019年部门预算公开
引索号:    来源:绥江县林业和草原局     2019-04-18    浏览次数:3898
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绥江县林业和草原局2019年部门预算编制说明目录

第一部分 绥江县林业和草原局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府采购预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

九、部门预算绩效管理进展情况

十、其他公开信息

第二部分 绥江县林业和草原局2019年部门预算公开表

一、预算公开表目录

二、部门财务收支预算总表

三、部门收入总表

四、部门支出总表

五、部门财政拨款收支预算总表

六、部门一般公共预算支出表(县本级)

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

十、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十一、部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十二、部门政府性基金收入预算表

十三、部门政府性基金预算支出表

十四、部门国有资本经营收入预算表

十五、部门国有资本经营支出预算表

十六、部门项目支出绩效目标表(县本级)

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、省对下转移支付绩效目标表

十九、部门政府采购预算表(基本支出)

二十、部门政府采购预算表(项目支出)


绥江县林业和草原局2019年部门预算编制说明


一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划并监督实施。组织开展森林、草原、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价,并统一发布有关信息。承担林业和草原生态文明建设的有关工作。

2、组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程,指导公益林和商品林的培育,指导、监督全民义务植树、造林绿化、封山育林等工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担绥江县绿化委员会的有关工作。

3、负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制执行监督森林采伐、林地管理,拟订林地保护利用规划并组织实施。监督管理国有林区的国有森林资源。负责公益林的管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作,监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作,拟订湿地保护规划,监督管理湿地的开发利用。审核并监督森林资源的使用,负责森林资源的巡护管理工作。指导镇林业工作机构的建设和管理。

4、负责陆生野生动植物资源监督管理调查工作。指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用,按分工监督管理野生动植物进出口。

5、负责监督管理各类自然保护地。组织开展国家公园的划定、建设、管理和监督工作。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批。负责风景名胜区、自然遗产等的报批和监督管理,会同有关部门审核自然与文化遗产的申报。负责森林旅游发展的规划、指导、管理和监督。负责生物多样性保护有关工作。

6、负责林业草原改革和产业发展相关工作。拟订集体林权制度、国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订林业和草原发展、维护林业和草原经营者合法权益的政策措施,指导农村林地承包经营工作。指导监督林下经济发展。开展退耕(牧)还林还草,负责天然林保护工作。指导生态扶贫有关工作。

7、指导国有林场基本建设和发展,组织林木种子、草种种质资源调查,组织建立种质资源库,负责良种选育推广,管理林木种苗、草种生产经营行为,监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、植物新品种保护。指导和监督生态体系建设。

8、指导绥江县自然资源公安工作,监督管理自然资源公安队伍,指导相关违法案件的查处,负责有关行政执法监督管理工作,指导林区社会治安治理工作。

9、负责落实综合防灾减灾规划有关要求,组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施,指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有(集体)林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。负责林业和草原灾害统计评估及恢复重建工作。

10、监督管理林业和草原资金和国有资产,提出林业和草原预算内投资、国家财政性资金安排建议,按规定的权限,审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策,组织实施林业和草原生态补偿工作。负责林业和草原经济运行分析。

11、负责林业和草原科技、教育、宣传工作,指导林业和草原,组织实施林业和草原对外交流与合作事务,承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等公约履约工作。

12、负责林业和草原人才队伍建设,推进人才工作体制机制创新,健全人才培养、评价、选拔机制,完善人才流动、激励和保障机制。

(二)机构设置情况

1、纳入2019年部门预算编报的单位共10个,其中行政单位2个,分别是绥江县林业和草原局、绥江县自然资源公安局。参照公务员法管理的事业单位1个:绥江县森林病虫害防治站。其他事业单位7个,分别是绥江县林业和草原产业发展中心、绥江县森林资源管理站、长江上游珍稀特有鱼类县级自然保护区绥江管理站、绥江县林火监测中心、绥江县天然林保护及退耕还林工程管理办公室、绥江县野生动植物保护与自然保护区办公室、绥江县林木种苗管理及质量检验监督工作站。

2、绥江县林业和草原局机关设6个内设机构:办公室、政策法规股资源林政股、造林绿化股、生态保护股、竹产业办公室

(三)重点工作概述

1、加快竹产业“一园一廊两基地五板块”建设,力争启动竹博园建设,新建竹基地1.1万亩;强化自然保护区管理,实施公益林29.6万亩、低效林改造2.9万亩,筑牢长江上游重要生态屏障。

2、认真做好资源林政管理工作。

3、扎实做好森林防火及森林病虫害防治工作。

4、积极推进全县脱贫攻坚工作。

5、积极开展扫黑除恶专项斗争工作。

6、维护林区社会稳定,依法打击处理破坏自然资源及野生动物的违法犯罪活动

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共10个。其中:财政全供给单位10个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位2个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位7个。截止2019年3月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制64人,其中:行政编制 21人,事业编制43人。在职实有49人,其中: 财政全供养 49人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 17人,其中: 离休 0人,退休 17人。

车辆编制4辆,实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入4832.56万元,其中:一般公共预算1460.39万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转2595.92万元,上级补助收入776.25万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入4832.56万元,其中:本年收入2236.64万元,上年结转收入2595.92万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2236.64万元(本级财力1460.39万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元、上级补助收入776.25万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 4832.56万元。本级财力安排支出 1460.39万元,其中,基本支出947.47万元,项目支出512.92万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

本级财力支出1460.39万元,按功能科目分组:

208类社会保障和就业支出95.97万元,主要用于在职职工养老保险方面的支出、退休人员公用经费及死亡抚恤等方面的支出;

210类医疗卫生和计划生育支出35.55万元,主要用于林业部门全部职工医保费用及计划生育方面的费用;

211类节能环保支出382.92万元,主要用于天然林保护及森林生态效益补偿等的费用;

213类农业水支出893.26万元,主要用于全部林业系统人员工资,津贴、补贴及森林培育、林业产业化、林业扶贫、林业防灾减灾以及其他林业支出等费用;

221类住房保障支出52.69万元,主要用于是林业和草原局部门全部职工的购房补贴费用和住房公积金支出。

    (二)本级财力支出按经济科目分类情况

本级财力支出共1460.39万元,按经济科目分组(其中:基本支出947.47万元,项目支出512.92万元)。基本支出:

301工资福利支出833.44万元,主要用于林业和草原局部门工资和福利费用;

302商品和服务支出98.34万元,主要用于林业和草原局部门公用包干经费等方面的支出;

303对个人和家庭的补助15.69万元,主要用于林业和草原局部门遗嘱补助方面及其他对个人和家庭的补助支出。

本级财力项目支出512.92万元按经济科目分组:

302类商品和服务支出512.92万元,主要用于森林生态效益、及生态护林员劳务费用。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无此项内容。

(二)与中央配套事项

无此项内容。

三)按既定政策标准测算补助事项

无此项内容。

六、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算32.72万元,比上年预算60万元减少27.28万元,下降45.47%。其中:

(一)因公出国(境)费。预算安排0万元,与上年预算数持平。

(二)公务接待费。预算安排17.22万元,比上年预算减少1.28万元,下降6.92%,减少的主要原因为要认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制公务接待费的开支。

(三)公务用车购置及运行维护费。2019年公务用车购置及运行维护费预算安排15.5万元(其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费15.5万元),比上年预算减少26万元,下降62.65%,减少的主要原因为2018年预算购置森林防火车辆一张(但实际并未购买),2019年没有预算购置森林防火车辆,而公务运行费用预算15.5万元,比上年预算数减少了6万元,减少27.91%,减少的主要原因为严格控制公务用车,历行节约。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,采购预算资金4.7万元。

八、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2019年基本支出预算数为947.47万元,比上年预算数1147.98万元减少200.51万元,主要原因为2019年因机构改革,绥江县林业和草原局调走15人,调入3人,退休2人,在职职工死亡2人,绥江县林业和草原局扣除调入的净减少16人。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2019年项目支出预算数为3885.09万元(其中本级财力安排项目数为512.92万元,上年结转项目数为2595.92万元,上级补助项目数为776.25万元),比上年预算数1384.55万元增加2500.54万元,增长180.6%,主要原因为:一是上级加大了对林业和草原的投入,二是本级县政府加大对林业和草原局的投入,助力脱贫攻坚。

九、部门预算绩效管理进展情况

根据县财政局相关通知要求,组织开展绩效目标编制、绩效跟踪、绩效自评等工作。同时,按照预决算公开有关规定,除涉密内容外,将绩效管理信息向社会公开,接受社会监督。

按照2019年预算绩效管理工作部署,部门2019年对所有申报预算的项目绩效目标严格审核,绩效目标全覆盖,年初预算共申报项目2个,涉及财政资金约512.92万元。下步将按相关要求开展部门2018年项目绩效自评工作和2019年项目绩效跟踪管理工作。

十、其他公开信息

(一)专业名词解释

一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算:是国家以所有者身份对国有资本实行存量调整和增量分配而发生的各项收支预算,是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费:指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

基本支出预算:是部门支出预算的组成部分,是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。

项目支出预算:是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目,并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

财政支出绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

(二)机关运行经费安排

2019年本级财力预算安排本部门和单位运行经费98.34万元,较2018年预算116.32万元下降17.98万元,下降15.46%,下降的主要原因是2019年机构改革人员划转减少。主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费等日常开支,以及林业和草原车辆运行费用(含特种专业技术用车及行政执法用车),以确保机构机构正常运转。

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在批准2018年决算编制后于公开2018年度部门决算时一并公开。


第二部分 绥江县林业和草原局2019年部门预算公开表


监督索引号53062600732700111

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