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部门预算
云南省绥江县科学技术协会2019年部门预算公开
引索号:    来源:科协     2019-04-18    浏览次数:5123
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云南省绥江县科学技术协会2019年部门预算编制说明目录

第一部分云南省绥江县科学技术协会2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府采购预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

九、部门预算绩效管理进展情况

十、其他公开信息

第二部分云南省绥江县科学技术协会2019年部门预算公开表

一、预算公开表目录

二、部门财务收支预算总表

三、部门收入总表

四、部门支出总表

五、部门财政拨款收支预算总表

六、部门一般公共预算支出表(县本级)

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

十、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十一、部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十二、部门政府性基金收入预算表

十三、部门政府性基金预算支出表

十四、部门国有资本经营收入预算表

十五、部门国有资本经营支出预算表

十六、部门项目支出绩效目标表(县本级)

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、省对下转移支付绩效目标表

十九、部门政府采购预算表(基本支出)

二十、部门政府采购预算表(项目支出)


第一部分云南省绥江县科学技术协会2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

 云南省绥江县科学技术协会的基本职责是:实施全民科学素质行动计划纲要;反映科技工作者意见、建议、诉求;开展科技成果鉴定、专业技术资格评审;表彰奖励优秀科学技术工作者,举荐人才;开展民间国际科学技术交流活动,开展科普宣传、技术培训和技术服务。

(二)机构设置情况

 绥江县科学技术协会属正科级参公管理事业单位,人员实行参公管理,无内设机构。

(三)重点工作概述

开展科普活动和科普培训,实施全民科学素质行动计划,办好农函大教学,发挥科普大篷车的宣传作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截止20193月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制3人,其中:行政编制 3人,事业编制0人。在职实有0人,其中: 财政全供养 3人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 0人,其中: 离休 0人,退休 0人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 120.12万元,其中:一般公共预算58.12万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转62万元,上级补助收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入120.12万元,其中:本年收入58.12万元,上年结转收入62万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款58.12万元(本级财力58.12万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元、上级补助收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 120.12万元。本级财力安排支出58.12万元,其中,基本支出58.12万元,项目支出0万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

20601科学技术管理事务支出”48.36万元,主要用于科学技术支出;

20805社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”4.66万元,主要用于社会保障和就业支出;

21011卫生健康支出—行政事业单位医疗”1.93万元,主要用于职工医疗保险缴费;

22102住房保障支出—住房改革支出“2.85万元。主要用于职工缴纳住房公积金。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

301工资福利支出”46.85万元(其中:基本支出46.85万元,项目支出0万元),主要用于职工工资、津补贴、奖金、住房公积金和社会保障缴费等

302商品和服务支出”11.01万元(其中:基本支出11.01万元,项目支出0万元),主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、公务交通补贴等;

303对个人和家庭的补助”0.27万元(其中:基本支出0.27万元,项目支出0万元),主要用于对个人和家庭的其他补助。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无此项内容。

(二)与中央配套事项

无此项内容。

三)按既定政策标准测算补助事项

无此项内容。

六、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算5.14万元,比上年预算减少0.06万元,下降1.15%。其中:

(一)因公出国(境)费。预算安排0万元,比上年预算增加0万元,增长0%,与上年预算持平

(二)公务接待费。预算安排1.14万元,比上年预算减少0.06万元,下降5%,减少的主要原因为认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制公务接待费的开支;

(三)公务用车购置及运行维护费。2019年公务用车购置及运行维护费预算安排4万元(其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费4万元),比上年预算增加0万元,增长0%上年预算持平

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

八、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2019年基本支出预算数为58.12万元,比上年预算数56.53万元增加1.59万元,增长2.81%,主要原因为:一是人员工资提高。

(三)项目支出预算变动的主要原因

2019年项目支出预算数为62万元,比上年预算数6.1万元增加55.9万元,增长91.64%,主要原因为:一是去年结转。

九、部门预算绩效管理进展情况

根据县财政局相关通知要求,组织开展绩效目标编制、绩效跟踪、绩效自评等工作。同时,按照预决算公开有关规定,除涉密内容外,将绩效管理信息向社会公开,接受社会监督。

按照2019年预算绩效管理工作部署,部门2019年对所有申报预算的项目绩效目标严格审核,绩效目标全覆盖,年初预算共申报项目0个,涉及财政资金约0万元下步将按相关要求开展部门2018年项目绩效自评工作和2019年项目绩效跟踪管理工作。

十、其他公开信息

(一)专业名词解释

一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算:是国家以所有者身份对国有资本实行存量调整和增量分配而发生的各项收支预算,是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费:指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

基本支出预算:是部门支出预算的组成部分,是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。

项目支出预算:是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目,并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

财政支出绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

(二)机关运行经费安排

2019年本级财力预算安排本部门和单位运行经费11万元, 2018年预算7.81万元增加3.19万元,增长40.84%,增加的主要原因是2018年运行经费未统计公务交通补贴和工会费 主要用于工资福利支出、商品和服务支出等日常开支,以保证机构正常运转。

(三)国有资产占用情况

截至20181231日的国有资产占有使用情况需在批准2018年决算编制后于公开2018年度部门决算时一并公开。


第二部分云南省绥江县科学技术协会2019年部门预算公开表


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