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部门预算
云南省绥江县残疾人联合会 2019年部门预算公开
引索号:    来源:绥江县残联     2019-04-18    浏览次数:3890
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云南省绥江县残疾人联合会2019年部门预算编制说明目录

 

第一部分云南省绥江县残疾人联合会 2019年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府采购预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

九、部门预算绩效管理进展情况

十、其他公开信息

第二部分云南省绥江县残疾人联合会2019年部门预算公开表

一、预算公开表目录

二、部门财务收支预算总表

三、部门收入总表

四、部门支出总表

五、部门财政拨款收支预算总表

六、部门一般公共预算支出表(县本级)

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

十、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十一、部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十二、部门政府性基金收入预算表

十三、部门政府性基金预算支出表

十四、部门国有资本经营收入预算表

十五、部门国有资本经营支出预算表

十六、部门项目支出绩效目标表(县本级)

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、省对下转移支付绩效目标表

十九、部门政府采购预算表(基本支出)

二十、部门政府采购预算表(项目支出)

 

第一部分云南省绥江县残疾人联合会2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

参照政府批准的“三定”方案;残联具有代表、服务、管理三种职能:即代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益;团结教育残疾人,为残疾人服务;履行法律赋予的职责,承担政府委托的任务,管理和发展残疾人事业。主要职责是:听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务;团结、教育残疾人遵纪守法、履行义务,发扬乐观进取精神,树立自尊、自信、自强、自立的思想,为社会主义建设贡献力量;弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人;贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》,开展康复、教育、扶贫、劳动就业、文化体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好的环境和条件,促进残疾人平等参与社会生活;承担县政府和上级残联交办的其它工作。

(二)机构设置情况

绥江县残疾人联合会成立于1990年,现有编制7人,为参公管理事业单位。内设综合办公室,康复中心,就业服务所3个股室。

(三)重点工作概述

根据部门职责,2019年绥江县残疾人联合会计划重点抓好以下工作:

1、加强残疾人基层组织建设。根据国务院残工委《关于进一步加强基层残疾人组织建设的意见》和中国残联《关于印发〈基层残疾人组织规范化建设验收标准〉做好基层残疾人组织规范化建设工作的通知》要求,进一步健全残疾人工作组织体系。

2、做好残疾人扶贫与就业工作。继续对贫困残疾人及家庭进行帮扶,巩固和完善扶贫基地扶持模式,加强残疾人扶贫、培训就业基地建设,充分发挥示范基地效能,增强辐射带动能力,使之成为农村残疾人脱贫致富的有效平台;开展农村残疾人实用技术培训,提高残疾人劳动技能,帮助农村贫困残疾人发展生产,增加收入,改善残疾人的生活条件。

3、开展残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新专项调查。根据上级要求,完成全县6618名残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新专项调查,并完成数据信息更新调整。

4、全面贯彻实施《残疾预防和残疾人康复条例》,做好残疾人康复工作。开展残疾人精准康复服务工作;推进持证残疾人办理家庭医生签约服务;做好0-6岁残疾儿童康复训练工作;开展假肢和其他辅具适配、训练工作。

5、开展残疾人按比例就业及残疾人就业保障金征收工作。做好残疾人按比例就业年审工作,协助税务部门做好就业保障金征收工作,协调各部门为残疾人提供就业岗位,促进残疾人就业。

6、推进残疾人托养服务中心建设。在本年内完成绥江县残疾人托养服务中心项目建设任务。

7、做好残疾人“两项补贴” 审核发放工作。做到应补尽补。

8、推进残疾人各项事业全面协调发展。进一步规范残疾人证办理程序,严格执行残疾评定标准。开展残疾人文体活动,丰富残疾人文化生活,培养选拔残疾人运动员。做好盲人按摩行业管理工作。探索建立残疾人基本医疗保险及养老保险制度。做好残疾人信访维权工作,促进残疾人平等参与社会。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截止2019年3月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制7人,其中:行政编制7人,事业编制0人。在职实有5人,其中: 财政全供养5人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员1人,其中: 离休0人,退休1人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入753.20万元,其中:一般公共预算151.25万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转586.50万元,上级补助收入15.45万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 753.20万元,其中:本年收入166.7万元,上年结转收入586.50万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款151.25万元(本级财力151.25万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元、上级补助收入0万元),政府性基金财政拨款15.45万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出753.20万元。本级财力安排支出 151.25万元,其中,基本支出106.64万元,项目支出44.61万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况功能科目分组,20805行政事业单位离退休7.54万元,主要用于单位职工基本养老保险费支出。20811残疾人事业支出135.46万元,主要用于残疾人康复、就业与扶贫及其他残疾人事业支出。20827财政对其他社会保险基金的补助0.53万元,主要用于工伤、生育保险支出。21011行政事业单位医疗支出3.11万元,主要用于行政事业单位医疗保险支出。22102住房改革支出4.61万元,主要用于住房公积金支出。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组:301工资福利支出88.39万元(其中:基本支出88.39万元,项目支出0万元),主要用于单位职工基本工资、津补贴及五险一金支出。302商品和服务支出56.60万元(其中:基本支出16.99万元,项目支出39.61万元),主要用于办公费、培训费及其他委托业务费支出。303对个人和家庭补助支出6.25万元(其中:基本支出1.25万元,项目支出5.00万元),主要用于职工住房补贴及征收残疾人就业保障金临时聘用人员补助支出。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无此项内容。

(二)与中央配套事项

无此项内容。

三)按既定政策标准测算补助事项

无此项内容。

六、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算4.21万元,比上年预算减少1.01万元,下降19.37%。其中:

(一)因公出国(境)费。预算安排0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,原因为近年未安排因公出国(境)经费; 

(二)公务接待费。预算安排0.21万元,比上年预算减少0.01万元,下降5%,减少的主要原因为认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制公务接待费的开支;

(三)公务用车购置及运行维护费。2019年公务用车购置及运行维护费预算安排4.00万元(其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费4.00万元),比上年预算减少1.00万元,下降20%,减少的主要原因为认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

八、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2019年基本支出预算数为106.64万元,比上年预算数107.99万元减少1.35万元,下降1.25%,主要原因为:减少了住房补贴支出。

(二)项目支出预算变动的主要原因

 2019年项目支出预算数为646.56万元,比上年预算数122.03万元增加634.53万元,增长519.98%,主要原因为:今年增加了残疾人托养服务中心及综合服务设施建设项目。

九、部门预算绩效管理进展情况

根据县财政局相关通知要求,组织开展绩效目标编制、绩效跟踪、绩效自评等工作。同时,按照预决算公开有关规定,除涉密内容外,将绩效管理信息向社会公开,接受社会监督。

按照2019年预算绩效管理工作部署,部门2019年对所有申报预算的项目绩效目标严格审核,绩效目标全覆盖,年初预算共申报项目4个,涉及财政资金约44.61万元。下步将按相关要求开展部门2018年项目绩效自评工作和2019年项目绩效跟踪管理工作。

十、其他公开信息

(一)专业名词解释

一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算:是国家以所有者身份对国有资本实行存量调整和增量分配而发生的各项收支预算,是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费:指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

基本支出预算:是部门支出预算的组成部分,是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。

项目支出预算:是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目,并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

财政支出绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

彩票公益金:是指按照国家规定发行彩票取得收入扣除反奖奖金、发行经费后的收入。本部门特指上级下达的专项彩票公益金项目经费收入。

残疾人康复:是指在残疾发生后综合运用医学、教育、职业、社会心理和辅助器具等措施,帮助残疾人恢复或者补偿功能,减轻功能障碍,增强生活自理和社会参与能力的一系列措施。

(二)机关运行经费安排

2019年本级财力预算安排本部门和单位运行经费16.99万元,较2018年预算10.35万元增加6.64万元,增长64.15%,增加的主要原因是2018年机关公用经费未统计公务交通补贴和工会费,主要用于主要用于办公费、水电费、物管费、差旅费、公务用车运行维护费等日常开支,以保证机构正常运转。

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在批准2018年决算编制后于公开2018年度部门决算时一并公开。

 

第二部分云南省绥江县残疾人联合会2019年部门预算公开表

 

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