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部门预算
绥江县工业园区管理委员会2019年部门预算公开
引索号:    来源:绥江县工业园区管理委员会     2019-04-18    浏览次数:4034
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绥江县工业园区管理委员会2019年部门预算编制说明目录

第一部分绥江县工业园区管理委员会 2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、三公经费安排情况说明

七、政府采购预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

九、部门预算绩效管理进展情况

十、其他公开信息

第二部分绥江县工业园区管理委员会2019年部门预算公开表

一、预算公开表目录

二、部门财务收支预算总表

三、部门收入总表

四、部门支出总表

五、部门财政拨款收支预算总表

六、部门一般公共预算支出表(县本级)

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

十、部门三公经费预算财政拨款情况表

十一、部门三公经费公共预算财政拨款支出情况表

十二、部门政府性基金收入预算表

十三、部门政府性基金预算支出表

十四、部门国有资本经营收入预算表

十五、部门国有资本经营支出预算表

十六、部门项目支出绩效目标表(县本级)

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、省对下转移支付绩效目标表

十九、部门政府采购预算表(基本支出)

二十、部门政府采购预算表(项目支出)

 

第一部分绥江县工业园区管理委员会2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

绥江县工业园区管理委员会的主要职能职责是贯彻执行国家有关法律规定,组织编制园区发展规划,指定园区有关行政管理制度并监督执行;负责园区内基础设施和公共设施建设和管理;做好园区招商引资工作;对入驻园区内的企业进行指导、监督,保护投资者和企业的合法权益等工作。

(二)机构设置情况

绥江县工业园区管理委员会设6个科室,分别是办公室、企业管理科、环境保护科、规划建设科、财务科、招商项目科

(三)重点工作概述

2019年工业园区管理委员会的发展重点是贯彻落实好县委、县政府的决策部署,提高认识,下足功夫,围绕户脱贫村出列的目标任务,精准发力,全力以赴脱贫出列。牢固树立工业富县,产业富民的思想,狠抓责任落实,突出产业重点,夯实乡村振兴战略基础。瞄准康体养生、文化旅游,紧盯石经济、竹经济、水经济、煤经济,着力精准特色优势,把特色优势产业的发展作为实现富民强县的根本之策。积极争取国家、省、市及银行、国债、三峡公司等多方面支持。或者千方百计引进公司化运作的大财团,采取征地、拆迁、安置、几通一平、标准厂房、招商、参股、控股和投资一体化的运作模式,夯实基础,筑好巢!引好凤!加快绥江发展!以绿色发展为引领,招大引强促发展,围绕特色优势产业发展定位,立足绥江水、竹等优势资源,重点以矿泉水、竹加工产业为主,大健康、特色小镇、滨江文化旅游综合体、峡谷温泉、农特产业深加工等多种生态特色产业相结合进行招商,积极引进外地名优企业,充实绥江实体经济,为县域经济的快速、健康、有序发展增添后劲和活力

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止2019年3月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制16人,其中:行政编制 0人,事业编制16人。在职实有17人,其中: 财政全供养 17人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 0人,其中: 离休 0人,退休 0人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 560.22万元,其中:一般公共预算516.41万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元,上级补助收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 560.22万元,其中:本年收560.22万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款560.22万元(本级财力560.22万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元、上级补助收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 560.22万元。本级财力安排支出 560.22万元,其中,基本支出241.40万元,项目支出318.82万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

2019年部门预算总支出560.22万元,其中:基本支出241.40万元,占总支出的43%,项目支出318.82万元,占总支出的57%。按支出功能科目分组20113一般公共服务支出-商贸事务支出516.40万元,主要用于招商引资(园区总规修编费、地形测绘费及土地补偿费事业单位的基本支出;20805社会保障和就业支出--行政事业单位离退休20.92万元,主要用于职工基本养老保险费支出;20827社会保障和就业支出--财政对其他社会保险基金的补助1.46万元,主要用于职工工伤保险生育保险;21011卫生健康支出-行政事业单位医疗8.66万元,主要用于职工基本医疗保险费;22102住房保障支出--住房改革支出12.78万元,主要用于职工缴纳的住房公积金。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出241.4万元,项目支出318.82万元)。

301工资福利支出212.58万元,(其中:基本支出212.58万元,项目支出0万元)主要用于职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、养老保险等支出,302商品和服务支出102.6万元,(其中:基本支出23.78万元,项目支出78.82万元主要用于办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费、委托业务费等支出,303对个人和家庭的补助3.04万元,(其中:基本支出3.04万元,项目支出0万元主要用于购房补贴支出,310资本性支出242万元,(其中:基本支出2万元,项目支出240.00万元主用于办公设备购置支出,土地补偿

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无此项内容。

(二)与中央配套事项

无此项内容。

三)按既定政策标准测算补助事项

无此项内容。

六、三公经费安排情况说明

2019年部门三公经费预算16.30万元,比上年预算减少5.13万元,下降23.94%。其中:

(一)因公出国(境)费。预算安排0万元,比上年预算(增加)减少0万元,(增长)下降0%原因是近年没有因公出国安排;

(二)公务接待费。预算安排12.3万元,比上年预算减少0.65万元,下降5% ,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和历行节约要求,进一步从严控制公务接待费(招商引资接待费)的开支

(三)公务用车购置及运行维护费。2019年公务用车购置及运行维护费预算安排4万元,(其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费4万元,比上年预算减少4.48万元,下降52.83%,减少的原因是进一步规范公务用车管理,促进党风廉政建设和节约性建设,严格控制车辆运行费用

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,采购预算资金2万元。

八、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2019年基本支出预算数为241.40万元,比上年数195.24万元增加46.16万元,增长23.64%。主要原因是:一是工资福利的增加,二是宣传资料印刷费的增加。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2019年项目支出预算数为318.82万元,比上年数30万元增加288.82万元,增加962.73%。主要原因是:一是2019年增加了园区总规修编费及地形测绘费78.82万元,二是增加了土地补偿费240万元。

九、部门预算绩效管理进展情况

根据县财政局相关通知要求,组织开展绩效目标编制、绩效跟踪、绩效自评等工作。同时,按照预决算公开有关规定,除涉密内容外,将绩效管理信息向社会公开,接受社会监督。

按照2019年预算绩效管理工作部署,部门2019年对所有申报预算的项目绩效目标严格审核,绩效目标全覆盖,年初预算共申报项目2个,涉及财政资金约318.82万元。下步将按相关要求开展部门2018年项目绩效自评工作和2019年项目绩效跟踪管理工作。

十、其他公开信息

(一)专业名词解释

一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算:是国家以所有者身份对国有资本实行存量调整和增量分配而发生的各项收支预算,是政府预算的重要组成部分。

三公经费:指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

基本支出预算:是部门支出预算的组成部分,是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。

项目支出预算:是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目,并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

财政支出绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为

(二)机关运行经费安排

2019年本级财力预算安排本部门和单位运行经费25.78万元,较2018年预算20.1万元增加5.68万元,增长28.26%,增加的主要原因是2018年机关公用经费未统计工会费。主要用于办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等日常开支,以保证机构正常运转

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在批准2018年决算编制后于公开2018年度部门决算时一并公开。

 

第二部分绥江县工业园区管理委员会2019年部门预算公开表

 

监督索引号53062600723600111

附件:绥江县工业园区管理委员会2019年部门预算公开PDF表.pdf

来源:绥江县工业园区管理委员会     浏览次数:4034
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