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部门预算
绥江县公安局2019年部门预算公开
引索号:    来源:绥江县公安局     2019-04-18    浏览次数:4521
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绥江县公安局2019年部门预算编制说明目录

第一部分  绥江县公安局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府采购预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

九、部门预算绩效管理进展情况

十、其他公开信息

第二部分 绥江县公安局2019年部门预算公开表

一、预算公开表目录

二、部门财务收支预算总表

三、部门收入总表

四、部门支出总表

五、部门财政拨款收支预算总表

六、部门一般公共预算支出表(县本级)

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

十、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十一、部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十二、部门政府性基金收入预算表

十三、部门政府性基金预算支出表

十四、部门国有资本经营收入预算表

十五、部门国有资本经营支出预算表

十六、部门项目支出绩效目标表(县本级)

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、省对下转移支付绩效目标表

十九、部门政府采购预算表(基本支出)

二十、部门政府采购预算表(项目支出)

 

第一部分 绥江县公安局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

根据绥政办发〔2012124号《绥江县人民政府办公室关于印发绥江县公安局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》精神,绥江县公安局的基本职能如下:

(一)按照县委、政府和上级公安机关的指示,研究部署全县公安工作,并检查督促执行情况。

(二)分析、研究并及时、准确掌握全县社会治安状况,为县委、政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息,提供对策及具体实施方案。

(三)领导、指导、检查、督促全县公安业务工作和执法活动。

(四)组织领导和实施对全县危害国家安全案件、重大案件、重大事件、重大治安灾害事故的侦破和处置。

(五)依法管理社会治安、户籍,依法管理枪支弹药及危险物品。

(六)加强对外国人的管理和出入境管理工作;加强公安的法制建设;组织、实施、监督消防、道路交通管理工作。

(七)侦破走私、制造、贩卖、运输毒品的犯罪案件,组织抓好禁种、禁吸毒品工作。

(八)领导和督促看守所、行拘所的管理及执法活动。

(九)指导和协调全县机关、团体、企事业单位的安全保卫工作及保卫组织建设。

(十)领导、组织和实施对重要领导和重大活动的警卫任务。

(十一)组织、领导和实施全县公安机关的机要通信、公安科学技术、规范公安机关的硬件建设和后勤装备等服务工作。

(十二)组织、领导和加强全县公安政治工作、纪律检查工作、行政监察工作和审计监督工作、警务督察工作。规划、指导和管理全县公安队伍革命化、正规化、现代化建设及公安民警的教育训练工作。

(十三)指导和协调武警绥江县中队、绥江县消防大队的勤务任务和有关业务建设工作。

(十四)承办绥江县人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

根据公安机关的职责和《公安部关于县级公安机关机构设置的指导意见》,绥江县公安局机关内设指挥中心(办公室)、刑事侦查大队、治安管理大队、出入境管理大队、巡特警大队、国内安全保卫大队、网络安全保卫大队、禁毒大队(加挂县禁毒委员会办公室牌子)、经济案件侦查大队、交通警察大队、警务督察大队、政治工作办公室、纪检监察室、法制大队、审计室、警务保障室、看守所、行政拘留所和6个公安派出所。

(三)重点工作概述

一是抓党的建设促队伍正规化。深入贯彻落实新时代党的建设总要求,坚持以党建带队建,坚持从严治警“毫不放松”、素质强警“从不拖沓”、从优待警“决不怠慢”,建立责任捆绑机制,对民警发生违法违纪问题的,严格追究相关领导连带责任,倒逼领导干部肩负起抓班子、带队伍、促工作的责任;继续以“轮值轮训、战训合一”练兵模式为抓手,开展更具针对性的岗位练兵活动,解决民警应急处置、执法办案能力不足的问题;继续开辟民警及家属生病就医、健康体检绿色通道,争取为民警落实待遇。

二是抓关键环节促执法规范化。牢固树立规范执法的理念,紧盯执法薄弱环节,规范执法学习“多层面”、两统一机制“继续推”、音视频资料“统一管”、旁听庭审“制度化”,创新执法规范化建设措施,将“灌输式”教育变为“体验式”实践,打开民警规范执法眼界,打通民警素质能力提升的“快车道”,提升执法规范化建设水平。

三是抓协同作战促打击合成化。逐步形成合成作战中心“深度用”,逐步向“县局建设、刑侦牵头、部门参与、合成运用”的模式转变;扫黑除恶斗争“持续抓”,以公安部九类违法犯罪作为打击重点,坚持线索排摸和经营打击“两轮齐转”,将扫黑除恶触角延伸至乡村角落;警务协作范围“逐步延伸”,在与四川屏山县建立警务协作的基础上,将继续与周边建立警务协作“朋友圈”,在“扫黑除恶、打击跨区域流窜犯罪、治安联防联控、重点人员数据共享”等方面开展协作,提升打击、防控质效;现场统勘机制“逐步健全”,针对盗窃案件侦破难度大、破案率不高的实际,探索完善刑侦技术室由“一站式”工作模式转变为“分片负责”模式,刑侦技术员与派出所捆绑作业,覆盖县内所有可勘案件现场,提高现场勘查率和勘查质量。

四是抓科技强警促防控立体化。加大信息化建设、运用力度,逐步形成“打、防、管、控”立体化模式。加大硬件保障力度,继续为基层单位购买执法办案装备,确保民警信息化装备拥有率达到100%;加大信息采集力度,积极拓宽信息渠道,广辟信息来源,全面采集人口管理、案件侦办、安全防范等基础信息数据,采取措施确保信息数据的准确性、真实性、可靠性和有效性;加大教育培训力度,坚持信息练兵常态化,采取跟班学习、师徒帮带、脱产进修等方式,促进民警信息化运用水平提升。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止20193月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制134人,其中:行政编制 134人,事业编制0人。在职实有162人,其中: 财政全供养 162人,财政部分供养226人,非财政供养0人。

离退休人员3人,其中: 离休 0人,退休 3人。

车辆编制15辆,实有车辆15辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 5022.60万元,其中:一般公共预算4915.80万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转106.8万元,上级补助收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 5022.60万元,其中:本年收入4915.80万元,上年结转收入106.8万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款4915.80万元(本级财力4915.80万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元、上级补助收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出5022.60万元。本级财力安排支出 4915.80万元,其中,基本支出3951.07万元,项目支出964.72万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

20402公共安全支出-公安”4183.93万元,主要用于工资性支出、包干公用经费支出、办案业务支出及业务装备支出;

20805社会保障和就业支出—行政事业单位离退休”358.77万元,主要用于提前退休人员工资支出及基本养老保险单位缴费支出;

20808社会保障和就业支出—抚恤”12.95万元,主要用于死亡民警遗属生活补助支出。

20827社会保障和就业支出—财政对其他社会保险基金的补助”23万元,主要用于财政对工伤保险基金的补助和对生育保险基金的补助支出;

21011卫生健康支出—行政事业单位医疗”134.48万元,主要用于单位基本医疗保险缴费支出;

22102住房保障支出—住房改革支出”202.66万元,主要用于单位住房公积金支出。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

301工资福利支出”3588.51万元(其中:基本支出3588.51万元,项目支出0万元),主要用于职工工资、津补贴、奖金、住房公积金和社会保障缴费等。

302商品和服务支出”1199.98万元(其中:基本支出293.66万元,项目支出906.32万元),主要用于包干公用经费支出、办案业务支出等。

303对个人和家庭的补助”132.9万元(其中:基本支出68.9万元,项目支出64万元),主要用于提前退休人员退休费、遗嘱生活补助、犯人给养费和奖励费等。

310资本性支出” 101.15万元(其中:基本支出0万元,项目支出101.15万元),主要用于办公设备购置和出入境专用设备购置。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无此项内容。

(二)与中央配套事项

无此项内容。

三)按既定政策标准测算补助事项

无此项内容。

六、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算77.45万元,比上年预算减少28万元,下降26.55%。其中:

(一)因公出国(境)费。预算安排0万元,比上年预算增加0万元,增长0%

(二)公务接待费。预算安排36.15万元,比上年预算减少3万元,下降7.66%,减少的主要原因为公务接待规格下降;

(三)公务用车购置及运行维护费。2019年公务用车购置及运行维护费预算安排41.3万元(其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费41.3万元),比上年预算减少25万元,下降37.71%,下降主要原因是上年购置一辆公务用车

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目6个,采购预算资金224.63万元。

八、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2019年基本支出预算数为3951.07万元,比上年预算数3826.28万元减少124.79万元,下降3.26%,主要原因为:一是工资的正常增长,二是养老保险缴费、医疗保险缴费支出增加,三是住房公积金支出增加。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2019年项目支出预算数为1071.52万元,比上年预算数498.45增加573.08万元,增长114.97%,主要原因为:一是中央和省级政法转移支付业务办案经费和业务装备费未列入部门预算,二是增加了扫黑除恶专项经费,三是犯人给养费由基本支出调整为项目支出。

九、部门预算绩效管理进展情况

根据县财政局相关通知要求,组织开展绩效目标编制、绩效跟踪、绩效自评等工作。同时,按照预决算公开有关规定,除涉密内容外,将绩效管理信息向社会公开,接受社会监督。

按照2019年预算绩效管理工作部署,部门2019年对所有申报预算的项目绩效目标严格审核,绩效目标全覆盖,年初预算共申报项目12个,涉及财政资金约4915.80万元。下步将按相关要求开展部门2018年项目绩效自评工作和2019年项目绩效跟踪管理工作。

十、其他公开信息

(一)专业名词解释

一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算:是国家以所有者身份对国有资本实行存量调整和增量分配而发生的各项收支预算,是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费:指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

基本支出预算:是部门支出预算的组成部分,是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。

项目支出预算:是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目,并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

财政支出绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

公安信息化即警务信息化,指在警务活动的各个环节中,充分利用现代信息技术、信息资源和环境,建立信息应用系统,使信息采集、流转、传输、利用集中高效和信息资源优化配置,不断提高公安工作效率和水平。公安信息化以网络应用为平台、以服务实战为宗旨,多渠道汇总、多角度接触、多领域应用、多层面管理的警务信息化战略模式。

治安管理是治安行政管理的简称,是指公安机关依照国家法律法规,依靠群众,运用行政手段,维护社会治安秩序,保障社会生活正常进行的行政管理活动。

公安合成作战基于视频侦查的"三纵一横"大数据合成作战平台是视频侦查全链条解决方案,系统高度集成图侦实战平台、车辆缉查平台、案件研判平台,打造案件和线索的全流程。基于千视通自主研发的人车分类及检索技术、深度学习技术、视频结构化技术等对海量数据进行预处理,为后续业务应用打下坚实基础。通过合成作战网络实现跨人、跨部门、跨系统甚至跨警种的在线协作与沟通。

(二)机关运行经费安排

2019年本级财力预算安排本部门和单位运行经费293.66万元,2018年预算113.22万元增加180.44万元,增长159.37%,增加的主要原因是2018年运行经费未统计公务交通补贴和工会费。主要用于公安基本业务工作等日常开支等日常开支,以保证机构正常运转

(三)国有资产占用情况

截至20181231日的国有资产占有使用情况需在批准2018年决算编制后于公开2018年度部门决算时一并公开。

 

第二部分 绥江县公安局2019年部门预算公开表

 

监督索引号53062600531200111

      附件:绥江县公安局2019年部门预算公开PDF表

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