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部门预算
绥江县政府扶贫开发办公室2019年部门预算公开
引索号:    来源:部门     2019-04-18    浏览次数:4003
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绥江县政府扶贫开发办公室2019年部门预算编制说明目录

第一部分绥江县政府扶贫开发办公室2019年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作 

二、预算单位基本情况 

三、预算单位收入情况 

四、预算单位支出情况 

五、省对下专项转移支付情况 

六、“三公”经费安排情况说明 

七、政府采购预算情况 

八、预算收支增减变化情况说明

九、部门预算绩效管理进展情况

十、其他公开信息

第二部分绥江县政府扶贫开发办公室 2019年部门预算公开表 

一、预算公开表目录 

二、部门财务收支预算总表 

三、部门收入总表 

四、部门支出总表 

五、部门财政拨款收支预算总表 

六、部门一般公共预算支出表(县本级) 

七、部门基本支出预算表 

八、部门项目支出预算表 

九、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类) 

十、部门“三公”经费预算财政拨款情况表 

十一、部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 

十二、部门政府性基金收入预算表 

十三、部门政府性基金预算支出表 

十四、部门国有资本经营收入预算表 

十五、部门国有资本经营支出预算表 

十六、部门项目支出绩效目标表(县本级) 

十七、市对下转移支付绩效目标表 

十八、省对下转移支付绩效目标表 

十九、部门政府采购预算表(基本支出) 

二十、部门政府采购预算表(项目支出)

 

第一部分绥江县政府扶贫开发办公室2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1)贯彻执行党和国家以及省委、省政府和市委、市政府及县委、县政府有关扶贫开发工作的方针、政策和法律法规,组织开展全县扶贫开发工作的调查研究、统筹协调检查指导。

2)负责全县扶贫开发工作规划、年度计划并组织实施,拟订全县扶贫开发工作目标、任务、政策措施,开展扶贫开发工作绩效考评。

3)负责扶贫项目申报立项、审查批复、监督管理、检查验收。会同有关部门拟订全县扶贫开发资金使用分配方案,指导、检查和监督扶贫资金的使用。

4)负责制定贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业建设、素质提高、灾后扶贫、贫困乡村和片区的整体推进及综合开发、高寒山区和少数民族聚居区等特殊困难群体和区域扶贫项目规划与年度项目计划,并组织实施和监督管理。

5)组织、协调、动员社会各界力量广泛参与扶贫开发工作。承担市外、省外、境外帮扶我县的联系、协调服务及交流与合作工作;参与县直机关的定点帮扶工作。

6)统筹、协调做好行业扶贫和信贷扶贫工作。组织和指导教育扶贫、健康扶贫、基础扶贫、产业扶贫、互助资金扶贫等;负责统筹、协调信贷扶贫工作,引导、扶持扶贫龙头企业,促进贫困地区产业发展。

7)负责精准扶贫开发工作,国家扶贫办建档立卡信息系统的应用指导和审核工作,承担农村贫困人口的动态监测管理。

8)组织开展扶贫开发的信息统计、动态分析、宣传教育和经验交流推广等工作。

9)承担县扶贫开发领导小组的日常工作。

10)完成县委县政府交办的其他任务。

(二)机构设置情况

县扶贫办内设机构共4个:分别是办公室项目规划股、社会扶贫股、数据信息股

(三)重点工作概述

 紧扣“两不愁三保障”标准,按照“六个精准”“五个一批”的要求,瞄准困在路上、差在房上、穷在业上、弱在技上、痛在病上、难在学上等突出问题,统筹实施产业扶贫、技能扶贫、基础扶贫、教育扶贫、健康扶贫、旅游扶贫、便民扶贫、金融扶贫八大扶贫措施,精准推动扶贫攻坚。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止20193月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制9人,其中:行政编制 10人,事业编制0人。在职实有9人,其中: 财政全供养9人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员2人,其中: 离休0人,退休 2人。

车辆编制1辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入298.05万元,其中:一般公共预算184.48万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转113.57万元,上级补助收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入298.15万元,其中:本年收入184.48万元,上年结转收入113.57万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款184.48万元(本级财力184.48万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 184.48万元。本级财力安排支出 184.48万元,其中,基本支出164.48万元,项目支出20万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于:

1、20805社会保障和就业支出—行政事业单位离退休支出13.67万元,主要用于职工养老保险缴费支出;

2、20808社会保障和就业支出-抚恤支出0.72万元,主要用于死亡抚恤;

3、20827社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金补助支出0.96万元,主要用于对工伤保险基金和对生育保险基金的补助支出;

4、21011行政事业单位医疗-行政事业单位医疗支出5.65万元,主要用于职工医疗和单位其他医疗支出;

5、21305农林水支出-扶贫支出155.11万元(其中:基本支出135.11万元,项目支出20万元),主要用于行政运行和其他扶贫支出;

6、22102住房保障支出-住房改革支出8..37万元,主要用于职工住房公积金支出。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出164.48万元,项目支出20万元)

1、301工资福利支出138.26万元,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、职工养老保险缴费、职工医疗保险缴费、其他社会保障保障缴费、住房公积金的支出;

2、302商品和服务支出23.41万元(基本支出 23.41万元,项目支出 0万元),主要用于办公费、印刷费、差旅费、维修(、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用的支出;

3、303对个人和家庭的补助支出2.31万元,主要用于生活补助以及其他对个人和家庭的补助支出;

4、310资本性支出0.5万元,主要用于办公设备购置支出,

5、399其他支出20万元(项目支出20万元),主要用于其他支出。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无此项内容。

(二)与中央配套事项

无此项内容。

  (三)按既定政策标准测算补助事项

无此项内容。

六、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算8万元,比上年预算减少25万元,下降75.76%。其中:


             (一)

因公出国(境)费。预算安排0万元,比上年预算增加0万元,增长0%,原因是近年来没有因公出国安排;


(二)公务接待费。预算安排4万元,比上年预算减少7万元,下降63.64%,减少的主要原因为要认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制公务接待费的开支;

(三)公务用车购置及运行维护费。2019年公务用车购置及运行维护费预算安排4万元(其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费4万元),比上年预算减少18万元,下降81.82%,减少的主要原因为严格控制公务用车,历行节约。

七、政府采购预算情况

  1. 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个(购买打印机2台,公务用车1辆),采购预算资金23万元(基本支出3万元,项目支出20万元

        八、预算收支增减变化情况说明

      (一)基本支出预算变动的主要原因

       2019年基本支出预算164.48万元(2018159.5万元,),比上年增加4.98万元,增长3.12%,增长的主要原因:县扶贫领导小组(联席办)的所有支出都列入县扶贫办的支出

      (二)项目支出预算变动的主要原因

        2019年项目支出预算数为20万元,比上年预算数40万元减少20万元,下降50%,主要原因为:一是脱贫摘帽后扶贫办的项目支出相应减少;二是2018年市里派出一个扶贫督导工作组进驻绥江县指导全县的扶贫工作,2019年脱贫摘帽后就撤销了市扶贫督导工作组,项目支出也就相应的减少

       九、部门预算绩效管理进展情况

根据县财政局相关通知要求,组织开展绩效目标编制、绩效跟踪、绩效自评等工作。同时,按照预决算公开有关规定,除涉密内容外,将绩效管理信息向社会公开,接受社会监督。

按照2019年预算绩效管理工作部署,部门2019年对所有申报预算的项目绩效目标严格审核,绩效目标全覆盖,年初预算共申报项目1个,涉及财政资金约20万元。下步将按相关要求开展部门2018年项目绩效自评工作和2019年项目绩效跟踪管理工作。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、部门预算是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要,编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

2、一般公共预算是指是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3、一般公共服务支出也即通俗所称财政支出,指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

4、“三公”经费指公务接待费、因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费。

(二)机关运行经费安排

2019本级财力预算安排本部门和单位运行经费23.91万元,较2018年预算22.07万元增加1.84万元,增长8.3%,增加的主要原因是2018年机关公用经费未统计公务交通补贴和工会费。主要用于职工办公费、印刷费、其他交通费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常支出,以保证机构的正常运转。

(三)国有资产占用情况

截至201812月31日的国有资产占有使用情况需在批准2018部门决算后2018年度部门决算一并公开。

 

 

第二部分绥江县政府扶贫开发办公室2019年部门预算公开表

 

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