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部门预算
绥江县教育体育局2019年部门预算公开
引索号:    来源:绥江县教育体育局     2019-04-18    浏览次数:4329
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绥江县教育体育局2019年部门预算编制说明目录

第一部分  绥江县教育体育局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府采购预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

九、部门预算绩效管理进展情况

十、其他公开信息

第二部分  绥江县教育体育局2019年部门预算公开表

一、预算公开表目录

二、部门财务收支预算总表

三、部门收入总表

四、部门支出总表

五、部门财政拨款收支预算总表

六、部门一般公共预算支出表(县本级)

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

十、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十一、部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十二、部门政府性基金收入预算表

十三、部门政府性基金预算支出表

十四、部门国有资本经营收入预算表

十五、部门国有资本经营支出预算表

十六、部门项目支出绩效目标表(县本级)

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、省对下转移支付绩效目标表

十九、部门政府采购预算表(基本支出)

二十、部门政府采购预算表(项目支出)

 

第一部分绥江县教育体育局2019年部门预算编制说明

 一、基本职能及主要工作

      (一)部门主要职责
      1
、贯彻执行党和国家教育体育方针、政策和法律、法规;研究制定全县教育体育工作实施意见和规范性文件,并监督实施。

      2、研究并提出全县教育体育改革与发展战略,制定全县教育体育体制改革的具体措施和实施方案,并指导实施。

      3、编制全县教育体育事业发展规划,负责各级各类教育的统筹规划和协调管理;指导中小学、幼儿园布局结构规划、调整。

      4、综合管理全县的基础教育、普通教育、学前教育、职业教育、民族教育、成人教育、特殊教育,指导和管理各镇教育工作,负责教育督导和评估工作,审批义务教育阶段学校和幼儿园的设置、撤销,负责县级社会力量办学的审批和报批工作。

      5、推进义务教育均衡发展、促进教育公平;推进基础教育教学改革,全面实施素质教育。

      6、负责本部门教育体育经费的统筹管理;参与拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策和措施;监督全县教育体育经费的筹措和使用;负责中央、省、市、县教育体育经费和补助专款的分配、管理监督;管理教育体育外资贷款和省、内外对我县的部分教育体育援助。

      7、统筹和指导全县教育督导工作;负责组织和指导对全县教育的督导检查和评估工作,指导基础教育质量监测工作。统筹规划、综合管理全县民办教育,规范民办教育办学秩序,促进民办教育事业健康发展。

      8、指导全县教育系统的精神文明建设和思想政治、德育、体育、卫生、艺术、国防教育等工作;指导教育科研、电化教育、教学仪器装备、普及实验教学等工作,推动现代教育技术装备和教育信息化建设;管理全县教育学会。

      9、实施《全民健身计划纲要》。指导和开展群众性体育活动;监督实施国家体育锻炼标准。组织参与全县性体育竞赛,竞技运动项目和业余训练工作;组织参加全市性综合运动会。指导全县体育协会、体育单项协会工作;负责全县体育社团(协会)的资格审查和管理。

      10、指导全县学校党建工作、社会治安综合治理工作,会同有关部门加强学校领导班子建设。

      11、主管全县教师工作。统筹规划和指导学校教师和教育管理人员队伍建设,组织实施教师继续教育和教师的培养培训、职务评聘、绩效工资等工作,指导教师资格制度的实施。

      12、负责全县各类学历教育考试和学籍、学历管理工作。会同有关部门组织全县教师招聘考试工作;指导职业学校开展学生就业、创业工作。

      13、贯彻执行国家语言文字的方针政策,拟订语言文字工作中长期规划和工作计划,指导普通话推广和普通话师资培训和测试工作;承担县语言文字工作委员会的具体工作。

      14、统筹管理全县教育体育对外交流合作与宣传工作,负责全县教育体育基本信息的统计、分析和发布工作。

       15、完成县委和县政府交办的其他任务。

      (二)机构设置情况

       1、办公室(行政办公室,教育工作委员会委办公室)。负责局机关党务、政务、事务的综合协调与督办工作。负责各类文件的运转和管理。负责局机关文秘、信息、保密、档案、政务信息公开和新闻宣传工作。负责机关日常运转工作。负责筹备局机关职工大会、办公会和本系统综合业务会议。负责机关对外联络、接待和后勤服务工作。组织本系统信息传递与交流。负责局机关固定资产管理和治安保卫工作。负责县委教育工委、县教育体育局党组日常事务工作。负责局机关和学校党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和党员队伍建设工作。负责管辖范围内校级领导班子建设和干部队伍建设,做好局机关和学校校级干部的考核、任免等工作,配合有关部门抓好县管县直学校党政领导班子的调整、考核和任免等工作。负责指导局机关和学校党组织对党员的发展、教育和管理工作;负责代教育工委做好局机关和学校党费的收缴及党费账户的管理工作。负责离退休干部管理工作。指导教育系统共青团和少先队工作,承办市妇女儿童委员会交办的有关工作;完成省、市、县关工委安排的各项工作;负责牵头抓好一定时期内党的重大专题学习教育活动。协调、承办市教育工委、市教育行政主管部门和县委、县人民政府及、县委组织部、统战部、团县委、少工委等有关部门的工作业务,完成局党组安排的其他工作。

       2、人事股。统筹规划和指导全县教师队伍建设与管理;负责学历认定、教师招聘和教师资格认定;负责组织全县教师专业技术职称评聘;负责局机关、学校人事调配、工资、机构编制管理和离退休人员手续办理等工作;配合并参与全县人才队伍建设和大中专毕业生就业服务工作;负责全县校(园)长、教师“国培”“省培”“市培”和中小学教师继续教育等工作;负责国家、省“特级”教师、优秀教师、先进教育工作者和市级享受政府特殊津贴优秀骨干教师、“三名教师”等评选组织工作;负责教育系统人事、工资、编制、离退休干部等年度统计和人事档案管理、年度考核工作。协调、承办县委组织部、县人社局、市教育局人事科等部门相关工作业务,完成教育工委局党组安排的其他工作。

       3、教育股(教育股,职业和成人教育股,民族教育股,德育股)。综合管理全县学前教育、基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育和民族教育工作;指导全县各类教育教育改革和发展;指导全县中小学全面贯彻教育方针,全面提高教育质量,全面推进素质教育;检查、指导全县义务教育均衡发展;负责全县各类中小学、幼儿园常规管理、学籍管理;负责全县教育发展规划;指导全县学校学制、课程(教学)计划及行政管理;指导中小学、幼儿园办学(园)水平达标晋级评价工作;负责全县各级各类学校德育工作;指导全县普通中小学文明学校建设和校园文化建设;指导全县青少年的校外教育工作;贯彻落实省、市生命、生存、生活教育工作各项要求;协调完成职业学校、各类民族学校的招生任务;负责全县职业技术学校的学籍管理及指导毕业生就业工作。管理、审批、指导社会力量办学(园)工作;参与编制中小学、幼儿园招生计划;组织管理全县语言文字达标工作,管理全县学校语言文字及普通话测试工作;管理全县学校的卫生、艺术教育、国防教育;履行教学用书行政管理职能;负责义务教育阶段学生“免费教科书”发放、验收及管理工作;会同有关部门组织开展环境与水资源保护工作、中小学科普教育工作等。协调、承办市教育局教育科、职成教科、民族教育科、德育科、县文广局、卫建委、民委、县科协及县妇联、残联等部门相关工作业务,完成教育工委、局党组安排的其他工作。

       4、计划财务基建股(财务股,会管中心,项目办,基建室)。 负责制定全县各级各类教育中长期发展计划指标及年度计划指标。会同相关股室制定、报批各级各类学校年度招生计划。负责全县教育事业统计和教育经费统计、分析与管理。会同相关股室负责上级和各类专项资金的分配、备案和下达。负责县教育体育局机关和教研室经费预算决算及公开,指导下属单位做好经费预算决算及公开,监督、检查下属单位预算外资金的管理与使用;负责各类财政资金的使用绩效评价。管理教育外资贷款和部分有具体指向的教育捐赠。管理机关国有资产。负责全县学校发展规划和学校布局调整及学校基建的规划、地勘、设计、审图、报建等工作;负责全县学校的修建工作及验收、结算、评审工作。做好工程的招标工作,负责工程建设过程中的管理协调工作;检查、指导并审查工程资金决算及施工质量;负责工程建设中介机构的监督工作。负责学校校园布局、建设及校舍维修改造,负责、协调、指导推进各类教育专项工程建设。协助配合相关股室抓好各类教育保障机制和政策的落实。指导学校(幼儿园)编制年度教育经费预算;加强学校(幼儿园)资金管理与审核,提高学校(幼儿园)资金使用效益;建立健全财务管理规章制度,规范学校经济秩序;如实反映学校财务状况,为领导决策提供必要的数据资料;对学校经济活动的合法、合理进行监督。指导全县勤工俭学工作和做好学生保险工作。做好单位工作人员的社会保障工作。协调、承办市教育局计财科、县财政局、发改委、住建局、县医保局、县统计局、市场监管局、税务局等部门的相关工作业务,完成教育工委、局党组安排的其他工作。

       5、法规监审股(安全办、营养办)。研究有关教育工作的方针、政策、法律、法规,负责教育系统党风廉政建设和反腐败、教育法制建设、全县治理教育乱收费工作;牵头开展大宗物品采购、营养改善计划工作,依法受理全县教育系统的行政复议和行政申诉;协同计划财务科对教育经费(含非税收入)的管理和使用进行监督与学校的内部审计;贯彻执行党和国家有关信访工作的法律、法规和政策;研究、分析全县教育信访工作情况;负责接待、处理群众来信来访工作;督查督办重大信访案件;指导检查全县教育系统信访工作;会同处理群体性突发事件。负责全县教育系统的普法和安全教育管理工作,社会治安综合治理、禁毒、防艾、维稳工作,校车安全管理工作及法制教育工作。协调、指导、学校校园安全管理工作和教育系统综合治理维稳工作;积极开展“平安校园”创建活动,建立、健全学校安全管理工作各项规章制度;开展校园安全隐患排查整改工作,协调开展校园周边治安综合治理工作;负责督促、检查、指导学校开展学生安全教育、法制教育工作;负责及时收集和上报安全事故信息;培训全县安全副校长。承办领导交办其他事项。协调、承办市教育局法规监审科、学校安全管理科,县安监局、公安局、信访局、计生局、县纪委监委、监察局、审计局的相关工作业务,完成教育工委、局党组安排的其他工作。

       6、绥江县招生考试委员会办公室。执行国家招生政策,制定全县各级各类学校招生工作计划;负责组织高校招生考试的报名、考生信息采集、考试、体检、志愿填报、发放录取通知书等工作;协助完成艺术、体育类专业考试和军事、警察院校的录取工作;完成中考报名、考试组织工作和高中、职高新生录取工作。负责成人高等学校招生考试的报名、考生信息录入工作及高等教育自学考试、管理工作,负责教师资格考试报名和考生的数据录入、上报等工作;负责各类考试试卷的接送、保管、保密工作。负责招生工作档案管理工作;负责调查招生考试中的违纪事件和群众的举报,并提出处理意见交有关部门定性处理。组织开展招生考试政策的宣传和监考人员的选聘培训工作,完成征兵、公务员和事业单位补员考试的学历认定工作。完成上级招办和教育体育局党组安排的其他工作。完成省市招办和教育工委、局党组安排的其他工作。

       7、绥江县学生资助管理中心。统筹协调全市日常学生资助工作,制定本级资助贫困家庭子女上学工作方案及相关工作制度;参与全县九年义务教育营养改善计划工作,负责相关数据的统计测算、信息发布工作;落实国家和省各项资助政策,推动相关工作的开展;指导、督促县区和市直学校抓好各项学生资助工作,协同有关单位共同做好学生资助管理工作;会同有关部门开展家庭经济困难学生资助政策宣传和咨询等工作。根据上级的要求,负责完成其他有关资助管理工作。协调、承办上级学生资助管理中心和县财政局等相关部门工作,完成教育工委、局党组安排的其他工作。

       8、青少年校外活动中心。负责贯彻执行党和国家的教育方针、政策。督促指导各学校开展丰富多彩的课外活动,促进青少年儿童德、智、体、美全面发展。通过多种形式向青少年儿童进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为基本内容的思想品德教育;普及科学技术、文化艺术、体育卫生、劳动技术等方面的知识;培养青少年儿童多方面的兴趣、爱好、特长和独立思考、动手动脑、勇于实践创新的精神;组织开展多种有益的游戏娱乐活动、体育运动、文化艺术教育活动、科技活动、劳动与社会实践活动等,促进青少年儿童全面发展,健康成长。协调、承办市教育局德育科及县科技局、文广局等相关部门的相关业务工作,完成教育工委、局党组安排的其他工作。

       9、体卫艺股。负责全县体育事业的规划、协调和发展。负责全县体育社团(协会)的资格审查和管理。负责协调组织群体工作,指导乡镇、学校、机关、厂矿、乡村、体协的活动;负责组织节假日体育活动的安排。负责对业余训练、专业比赛和竞技骨干培训的管理指导及体育骨干的管理工作。负责体育交流活动的组织协调工作。负责协助老年体协开展活动及为本系统老干部服务工作。负责武术协会、门球协会、钓鱼协会、地掷球协会、斗鸟协会、象棋协会、冬泳协会、乒乓球协会、羽毛球协会、气排球协会等的业务指导工作。协调、承办市教育局德育科及县科技局、文广局等相关部门的相关业务工作,完成教育工委、局党组安排的其他工作。

       10、教育系统工会办公室。竭诚为师生服务,以人为本、让利师生,帮助广大教职工解决实际困难和问题。维护教职工的合法权益,开展有益健康的文体活动,提高教职工的综合素质;积极参政议政,搞好民主管理和民主监督;抓好基层工会建设和管理;做好困难教职工帮扶工作;做好教师三十年、二十五年教龄的审核和荣誉证书申报办理工作;协助处理教师违规违纪工作。协调、承办市教育工会和县总工会等相关部门的相关业务工作,完成教育工委、局党组安排的其他工作。

      (三)重点工作概述

根据《绥江县人民政府办公室关于印发县政府2019年重点工作任务分解方案的通知》,2019年教育局重点工作主要有以下几点:一是优先发展教育事业,启动义务教育优质均衡发展工作;二是加强师德师风建设,强化教育管理,确保通过省政府教育督导评估。三是实施高中阶段普及攻坚计划,深化与云天化中学合作办学,提升普通高中教育质量,力争“一本”上线率取得突破。四是创新职业教育发展,力争启动实训基地建设。五是强化校外培训机构、民办幼儿园管理。六是推进全民健身和全民健康融为一体,积极推进体育馆前期工作。

      二、预算单位基本情况

      我部门编制2019年部门预算单位共19个。其中:财政全供给单位19个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位18个。截止20193月统计,部门基本情况如下:

      在职人员编制1799人,其中:行政编制7人,事业编制1792人。在职实有1753人,其中: 财政全供养1753人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

      离退休人员16人,其中: 离休0人,退休16人。

      车辆编制1辆,实有车辆0辆。

       三、预算单位收入情况

     (一)部门财务收入情况

       2019年部门财务总收入36112.45万元,其中:一般公共预算34858.12万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转1243.32万元,上级补助收入11万元。

       (二)财政拨款收入情况

       2019年部门财政拨款收入36112.45万元,其中:本年收入34869.12 万元,上年结转收入1243.32万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款34858.12万元(本级财力34858.12万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元、上级补助收入0 万元),政府性基金财政拨款11万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

        四、预算单位支出情况

      2019年部门预算总支出36112.45万元。本级财力安排支出34858.12万元,其中,基本支出31564.98万元,项目支出3293.15 万元。

      (一)本级财力支出按功能科目分类情况

       20501教育支出—教育管理事务165万元,主要用于单位运行支出;20502教育支出—普通教育26739.22万元用于学前教育到高中教育支出;20503教育支出—职业教育1333.6万元,主要用于职业高级中学支出;20507教育支出—特殊教育0.42万元,主要用于特殊学校学生生活补助;20508教育支出—进修及培训99.9万元,主要用于教师进修;20509教育支出—教育费附加安排的支出60万元,主要用于学校建设及维修维护;20703文化旅游体育与传媒支出—体育230万元,主要用于体育支出;20805社会保障和就业支出—行政事业单位离退休3002.58万元,主要用于职工养老保险缴费;20808社会保障和就业支出—抚恤70.17万元,主要用于死亡职工家属抚恤金;20827社会保障和就业支出—财政对其他社会保险基金的补助200.76万元,主要用于其他社会保险支出;21011卫生健康支出—行政事业单位医疗1185.81万元,主要用于职工医保;22102住房保障支出—住房改革支出1770.66万元,主要用于职工住房公积金。

      (二)本级财力支出按经济科目分类情况

       301 工资福利支出28746.89万元(其中:基本支出28722.2万元,项目支出24.69万元),主要用于职工工资、津补贴、奖金、住房公积金和社会保障缴费等。

       302商品和服务支出3011.51万元(其中:基本支出1752.05万元,项目支出1259.46万元),主要用于设备购置、差旅费、培训费、维修维护等。

       303个人和家庭的补助3004.39万元(基本支出1090.72万元,项目支出1913.67万元),主要用于学生生活补助、营养餐、助学金等。

       309资本性支出180.29万元(基本支出0万元,项目支出180.29万元),主要用于学校建设。

       310资本性支出969.36万元(基本支出0万元,项目支出969.36万元),主要用于学校建设。

        五、省对下专项转移支付情况

      (一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

        无此项内容。

      (二)与中央配套事项

        无此项内容。

       (三)按既定政策标准测算补助事项

        无此项内容。

        六、“三公”经费安排情况说明

        2019年部门“三公”经费预算13.2万元,比上年预算减少0.6万元,下降4.35%。其中:

      (一)因公出国(境)费。预算安排0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%

      (二)公务接待费。预算安排7.6万元,比上年预算减少0.4万元,下降5%,减少的主要原因为严格控制三公经费支出;

      (三)公务用车购置及运行维护费。2019年公务用车购置及运行维护费预算安排5.6万元(其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费5.6万元),比上年预算减少0.2万元,下降3.45%,减少的主要原因为严格控制三公经费支出。

       七、政府采购预算情况

       根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目175个,采购预算资金1196.32万元。

       八、预算收支增减变化情况说明

       (一)基本支出预算变动的主要原因

       2019年基本支出预算数为31564.97万元,比上年预算数29860.22万元增加1704.75万元,增长5.7%,主要原因为:一是工资增加,二是学生保障经费增加。

      (二)项目支出预算变动的主要原因

       2019年项目支出预算数为4547.47万元,比上年预算数5775.33万元减少1227.86万元,下降21.26%,主要原因为:一是学校建设资金减少,二是学校设备购置减少。

       九、部门预算绩效管理进展情况

根据县财政局相关通知要求,组织开展绩效目标编制、绩效跟踪、绩效自评等工作。同时,按照预决算公开有关规定,除涉密内容外,将绩效管理信息向社会公开,接受社会监督。

按照2019年预算绩效管理工作部署,部门2019年对所有申报预算的项目绩效目标严格审核,绩效目标全覆盖,年初预算共申报项目11个,涉及财政资金约3293.14万元。下步将按相关要求开展部门2018年项目绩效自评工作和2019年项目绩效跟踪管理工作。

十、其他公开信息

(一)专业名词解释

一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算:是国家以所有者身份对国有资本实行存量调整和增量分配而发生的各项收支预算,是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费:指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

基本支出预算:是部门支出预算的组成部分,是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。

项目支出预算:是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目,并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

财政支出绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

(二)机关运行经费安排

       2019年本级财力预算安排本部门和单位运行经费1752.05万元,2018年预算1711.45万元增加40.6万元,增长2.37%,增加的主要原因是工资增长导致工会费增加主要用于主要用于办公经费、差旅费、设备购置、培训费等日常开支,以保证机构正常运转

(三)国有资产占用情况

截至20181231日的国有资产占有使用情况需在批准2018年决算编制后于公开2018年度部门决算时一并公开。

 

第二部分绥江县教育体育局部门2019年部门预算公开表

 

监督索引号53062600536000111

       附件:绥江县教育体育局2019年部门预算公开PDF表

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