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部门预算
绥江县人力资源办2018年部门预算
引索号:    来源:人力资源办     2018-03-07    浏览次数:1027
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绥江县人力资源开发办公室2018年部门预算编制说明目录


第一部分 绥江县人力资源开发办公室 2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府采购预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

九、其他公开信息

第二部分 绥江县人力资源开发办公室 2018年部门预算公开表

一、预算公开表目录

二、部门收支总表

三、部门收入总表

四、部门支出总表

五、部门财政拨款收支预算总表

六、部门一般公共预算支出表(县本级)

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

十、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十一、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十二、部门政府性基金收入预算表

十三、部门政府性基金预算支出表

十四、2018年部门国有资本经营收入预算表

十五、部门国有资本经营支出预算表

十六、2018年部门项目支出绩效目标表(县本级)

十七、2018年市对下转移支付绩效目标表

十八、2018年省对下转移支付绩效目标表

十九、部门政府采购预算表(基本支出)

二十、部门政府采购预算表(项目支出)


第一部分

绥江县人力资源开发办公室2018年部门预算编制说明


一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

绥江县人力资源开发办公室成立于2005年3月与绥江县人民政府扶贫开发办公室合署办公,2007年11月从县扶贫办独立出来,定为正科级事业单位,其主要职能是:(一)负责拟定全县劳务输出政策措施、管理办法、收入目标;(二)建立完善农村人力资源培训体系;(三)拟定农村人力资源开发中长期培训计划,组织实施;(四)组织开展农村人力资源政策调研、维权救助,成立相关农村人力资源协会、中介组织。

(二)机构设置情况

纳入2018年部门预算编报的单位1个,人力资源开发办公室,属全额拨款事业单位。部门在职在编实有人数7人,其中:财政全供养7人;在编实有车辆1辆。(2018年未纳入预算)

(三)重点工作概述

2018年人力资源办的重点工作任务有:农村剩余劳动力转移输出、农村劳动力转移培训、农业转移人口转为城镇居民、农村劳动力职业技能鉴定四大方面工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止2017年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制7人,其中:行政编制0人,事业编制7人。在职实有7人,其中:财政全供养7人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入111.07万元,其中:一般公共预算108.6万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转收入2.47万元,上级补助收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入111.07万元,其中:本年收入108.6万元,上年结转收入2.47万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款万元(本级财力108.6万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出111.07万元。本级财力安排支出108.6万元,其中,基本支出105.1万元,项目支出3.5万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

“20110一般公共服务支出-事业支出”88.3万元,主要用于在职人员工资福利支出和商品服务支出,即:基本工资、津贴补贴、奖金、公务用车补贴、办公费、公务接待费、公务用车运行维护费、差旅费、劳务费、会议费、委托业务费等支出。

“20805社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”9.7万元,主要用于职工养老保险缴费。

“20827社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助”0.7万元,主要用于职工工伤、生育保险缴费。

“21011医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗”4万元,主要用于职工基本医疗保险缴费。

“22102住房保障支出-住房改革支出”5.9万元,主要用于职工住房公积金缴费。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

“301工资福利支出”94.75万元,主要用于职工工资、津补贴、奖金、住房公积金和社会保障缴费等(其中:基本支出为94.75万元,项目支出为0万元)。

“302商品和服务支出”9.08万元,主要用于劳务费(单位公益性人员、临聘驾驶员、城管值街人员工资发放)、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费等(其中:基本支出为9.08万元,项目支出为0万元)。

“303对个人和家庭的补助”1.27万元,主要用于发放职工综治维稳、文明单位等奖励金(其中:基本支出为1.27万元,项目支出为0万元)。

“399其他支出”3.5万元,主要用于划拨政法部门司法救助经费补助(其中:基本支出为0万元,项目支出为3.5万元)。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无此项内容。

(二)与中央配套事项

无此项内容。

三)按既定政策标准测算补助事项

无此项内容。

六、“三公”经费安排情况说明

2018年部门“三公”经费预算0.94万元,比上年减少3.73万元,减少幅度为79.87%。其中:1、因公出国(境)费0万元,与上年预算数持平;2、公务接待费0.94万元,比上年预算数减少0.05万元;3、公务用车购置及运行维护费0万元,比上年预算数减少3.68万元。“三公”经费减少的原因主要是:(一)因公出国(境)费。因2018年未预算安排人员因公出国(境),所以因公出国(境)费为0万元;

(二)公务接待费。因认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制公务接待费的开支,所以2018年公务接待费预算安排0.94万元,比上年预算减少0.05万元,减少幅度为5.05%;

(三)公务用车购置及运行维护费。2017年公务用车购置及运行维护费预算安排3.68万元(其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费3.68万元),比上年预算数减少3.68万元,公务用车购置及运行维护费减少的主要原因是车辆停止使用。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,采购预算资金7.1万元。

八、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

绥江县人力资源开发办公室2018年基本支出为105.1万元,比上年62.67万元增加42.43万元,增加40.37%。增加的主要原因是人员工资提高。

(二)项目支出预算变动的主要原因

绥江县人力资源开发办公室2018年项目支出为5.97万元,比上年17.48万元减少了11.51万元,减少65.85%。减少的主要原因是:

1市人力办合并,无上级单位,故无培训项目资金。

2、上年结转2.47万。

3、其他人力资源事业运行3.5万元。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

人力资源开发:人力资源开发也是一个综合的概念,包含培训管理,又不限于单独的培训管理,除了基础的培训管理,它更多地关注员工的职业发展相关,是指一个企业或组织团体在组织团体现有的人力资源基础上,依据企业战略目标、组织结构变化,对人力资源进行调查、分析、规划、调整,提高组织或团体现有的人力资源管理水平,使人力资源管理效率更好,为团体(组织)创造更大的价值。

(2机关运行经费安排

2018年本级财力预算安排本部门和单位运行经费8.05万元,主要用于本机关办公费、奖励金(综治维稳先进单位奖、文明单位奖)、劳务费(公益性人员工资)等日常开支,以保证机构正常运转。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。


第二部分

绥江县人力资源开发办公室2018年部门预算公开表









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