公开信息查询
当前位置:首页 -政务公开 -重点领域信息公开 -财政预决算信息 -部门决算
部门决算
政府信息公开目录
重点领域信息公开
通知公告
人事任免
政策文件
政策解读
财政预决算报告
政府信息公开年度报告
政府工作报告
国民经济发展
热门推荐
>绥江县工信商科局积极参与“绿水青山节能增效”低碳生活进凤凰社区主题活动
>绥江县市场监督管理局组织召开大型餐饮单位集中约谈培训会
>“不忘初心、牢记使命”—绥江县永固水泥有限责任公司举行七一升旗活动
>不忘初心,砥砺前行--县工信商科局组织党员干部开展“七一”升国旗暨重温入党誓词活动
>绥江县工信商科局局长杨蜀昆带队考察学习深圳海吉星批发市场
>绥江县工信商科局局长直播带货!助力我县绿色生态品牌“绥飨山耕”半边红李子推广
部门决算
绥江县煤炭工业局2017年度部门决算
引索号:    来源:绥江县煤炭工业局     2018-10-09    浏览次数:3196
T浏览字号

监督索引号53062600949501000

绥江县煤炭工业局2017年度部门决算

第一部分 煤炭工业局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 煤炭工业局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、研究制定绥江县煤炭工业发展、行业规划和产业政策,提出煤炭资源合理开发利用方案,组织审查全县煤炭企业的重大技术改造项目,促进行业结构调整、引导行业合理布局、提高煤炭产品加工转化和综合利用水平,合理开发煤炭资源。

2、研究提出绥江县煤炭工业发展的方针、政策,组织制定绥江县煤炭工业规章、制度,组织协调全县煤炭行业内部关系,维护公平竞争秩序。

3、对全县煤炭行业实行行政管理,组织、指导全县煤炭行业贯彻实施国家煤炭安全生产方针政策、法律、法规、规章制度和技术标准。对全县煤炭安全进行日常性的监督检查,对煤炭违法违规行为作出现场处理或实施行政处罚;监督煤炭企业事故隐患的整改并组织复查;依法组织关闭不具备安全生产条件的矿井。

4、制定全县地方煤炭技术发展规划和技术进步的政策措施,掌握和分析全县煤炭工业动态,汇集、分析和发布煤炭经济技术和市场信息,为煤炭企业提供技术信息和技术服务,全面推动煤炭行业技术进步。

5、研究制定全县煤炭安全管理的各项方针、政策、制度和规章,从煤炭安全装备、安全生产系统、从业人员安全技术技能、职业技术培训等方面强化煤炭安全管理,为煤炭企业提供安全管理服务。

6、依法整顿和规范煤炭生产和经营秩序,负责组织煤矿安全专项整治。为煤炭企业提供市场信息和服务,协调产销关系。负责行业内部证照的年度检审工作,协调矿管部门确定煤矿开采范围和处理煤炭资源纠纷。

7、组织实施重点煤矿建设,负责煤矿项目选择,参与制定供煤方案,组织项目初步设计和审查,对项目建设进度、资金使用等进行监督。负责有关税费征收管理,并实施监督检查。

8、协助乡镇政府制定煤矿重特大事故抢救方案和参与重特大事故抢救工作;参与重特大事故调查处理。

9、负责组织煤矿管理人员、煤矿矿长及煤矿特种作业人员的培训、考核和有关的资质的管理工作,对煤矿职工培训进行监督。开展煤炭专业人员的资格评审工作。

10、承担县委、县政府和上级有关部门交办的其他事项

(二)2017年度重点工作任务介绍

一、毫不松懈抓安全促发展。一是强化责任落实。加大汇报工作力度,2017年县委、县政府先后4次召开煤矿安全生产工作会议,专题研究部署煤矿安全生产工作,分别与保留的9对煤矿签订了安全生产责任书。我局按照具体监管责任,实行副科级以上领导挂矿、监管干部包矿、驻矿安监员驻矿盯守形式,分重点、分类型实施包保监督检查。二是强化教育培训。2017年以来,举办新工人培训3期360人,老工人复训1期149人,共计509人。三是强化分类监管。将全县煤矿分为停产整顿、关闭矿井、恢复建设(动工煤矿)三个类别,分类制定监管措施,切实明确监管责任,确保监管到位。二、扎实开展各类专项行动。一是煤矿全面安全体检。列入煤监分局安全体检的3对矿井(中坝煤矿、板栗煤矿、凉水沟煤矿),列入市煤炭工业局安全体检的2对(兴隆煤矿、富均煤矿),列入县煤工局安全体检的4对矿井(合洲四号井、张家岩煤矿、岔堰沟煤厂、石板溪煤矿),通过全面安全体检,共计查出各类安全隐患127条,煤矿已按“五定”原则要求认真开展整改,现已全部整改完成,整改率达100%。二是扎实有效的完成化解过剩产能关闭任务。2017年以来,我局先后6次组织召开化解过剩产能工作会议,组织学习新产业政策。转型升级破在眉捷,要求煤矿要认清当前的形势和产业政策,因矿施策,加快手续的办理力度,县级主管部门全力帮助办理相关手续,先后帮助煤矿跑省、市协调达20余次。三是扎实开展煤矿安全生产大检查、“三违”和“打非治违”等专项行动,2017年以来,各级各部门共计到矿153次,下发现场检查笔录和现场处理决定书56份,查处安全隐患518条,已整改502条,整改率达97%。煤矿自身查处“三违”228起,煤矿处罚28000元,我局治理违章2起,共计处罚金额38000元。四是学习宣传新《煤矿安全规程》及深入开展“安全生产月”活动。2017年6月初,我局及时下发了《2016年安全生产月活动方案》到各煤矿企业,要求各煤矿深入开展安全生产月的各项活动,及时组织煤工系统和煤矿企业对新《煤矿安全规程》、安全生产“红线”意识和“底线”思维进行宣贯学习,6月16日,积极配合全县开展安全生产咨询日活动,共计下发宣传挂图120份,宣传资料1100份。三、化解产能关闭煤矿职工安置情况。(一)绥江县猴子沟煤矿。1、已安置情况:(1)通过绥江县劳动监察大队农民工工资专户划拨支付2379415元,支付解决黄勇等234人拖欠工资(2196402元)及李再飞等3人工伤赔偿金(183103元)。在2017年奖补专项审查中财政部驻云南专员办财政专项审查认可。(2)企业划拨2000元用于离岗体检中疑似尘肺人员诊断鉴定经费。(3)通过绥江县劳动监察大队农民工工资专户划拨支付307000元,支付陈华昭等12名留守人员2016年12月至2017年9月共计10个月拖欠工资。2、待安置处理事项:(1)现阶段该煤矿在绥江县劳动监察大队登记要求经济补偿323人,涉及金额12534725元。通过司法程序诉讼至绥江县人民法院,截止目前,法院审理判决的113人,涉及金额521360968元。上述已经判决的经济补偿案件等待昭通中级法院冻结该煤矿20270000元解除后执行。(2)离岗体检后进一步诊断职业病的3人及对第一次鉴定结论不服要求二次鉴定的诊断出的职业病人员(目前未获二次诊断结论)。(二)绥江县三渡煤矿零号井。1、煤矿企业安置:(1)支付方大军等6人职业病、工伤保险待遇等赔付金:934000元;(2)支付杨再荣等4人工伤赔付款:223182元;(3)支付方大雄等11人解除劳动合同补偿金:269600元;(4)支付绥江县人民法院调解张家强等解除劳动合同补偿金:106848元;(5)支付留守人员工资:207500元;(6)支付拖欠工人2015年12月至2016年10月共计11个月的工资共计3118210元;(7)通过绥劳动争议仲裁协议处理杨胜银职业病工伤一案,企业划拨支付175000元赔偿金;(8)邓利全等21人经济补偿203100元.2、待安置事项:(1)该煤矿关闭公告期内到绥江县劳动监察大队登记要求经济补偿63人,涉及金额2180134元。经法院院审理并判决的12人,涉案金额700000元。另在绥江县劳动争议仲裁院申请经济补偿仲裁的有107人中(煤矿已安置14人,拟安置20人)剩余73人待安置。(2)离岗体检诊断的职业病3人(已协议安置1人)对第一次鉴定结论不服要求二次鉴定的诊断出的职业病人员(目前未获二次诊断结论)。四、统征费征收情况。2017年征收税费4423139元,全部上缴国库。五、扎实开展精准扶贫工作。我局26名干部职工扶贫挂钩地点为中城镇绍廷村,挂钩任务是8-16组共计9个村民小组,涵盖3个片区(大坪片区、中坪片区、白甲片区),挂钩有卡户 142户人口581人。2017年共计走访入户2800余次,完成各类报表3000余份。六、认真开展卫生包街值守工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2017年部门决算编报的单位共3个,其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位2个。其他2个事业单位是挂靠行政单位一同进行预、决算。分别是:

1.绥江县煤炭工业局

2.绥江县矿产资源税费征管办公室

3.绥江县非煤矿山管理办公室

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

煤炭工业局2017年末实有人员编制26人,其中:行政编制11人(含行政工勤编制2人),事业编制15人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员11人(含行政工勤人员2人),事业人员15人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员4人,其中:离休0人,退休4人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件)


第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

煤炭工业局2017年度收入合计7343460.32元。其中:财政拨款收入7268384.54元,占总收入的98.98%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入75075.78元,占总收入的1.02%。与上年对比减少26846089.2元,主要原因分析2017年煤炭产业化解过剩产能工作上级下达补助煤矿专项资金减少。

二、支出决算情况说明

煤炭工业局2017年度支出合计7559660.78元。其中:基本支出4723791.59元,占总支出的62.49%;项目支出2835869.19元,占总支出的37.51%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与上年对比减少38371846.04元,主要原因分析2017年煤炭产业化解过剩产能工作上级下达补助煤矿专项资金减少。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障本部门机构正常运转的日常支出4723791.59元。与上年对比增加1515472.04元,主要原因分析人员工资、津贴补贴等增加及办公设备老化更换。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出3539168.23元,占基本支出的74.92%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1183463.36元,占基本支出的25.05%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障本部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2835869.19元。与上年对比减少39887318.08元,主要原因分析2017年煤炭产业化解过剩产能工作上级下达补助煤矿专项资金减少。具体项目开支及开展工作情况:按支出功能科目分类,支出分别是“211(类)10(款)01(项)支出1495116.24元,主要反映能源节约利用的支出;211(类)99(款)01(项)支出90000元,主要其他节能环保支出;215(类)06(款)07(项)支出1250752.95元,主要安全生产监管支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

煤炭工业局2017年度一般公共预算财政拨款支出7558500.78元,占本年支出合计的99.98%。与上年对比减少38348960.74元,主要原因分析2017年煤炭产业化解过剩产能工作上级下达补助煤矿专项资金减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全(类)支出4000元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。“2040201行政运行”4000元,主要用于公共安全行政运行支出。

2. 社会保障和就业(类)支出452471.75元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.99%。“2080501归口管理的行政单位离退休” 200122.55元,主要用于行政事业单位离退休工资支出;“2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出” 198591.4元,主要用于职工基本养老保险缴费支出;“2080801 死亡抚恤” 16548元,主要用职工死亡抚恤支出;“2082702 财政对工伤保险基金的补助” 8577元,主要用于职工工伤保险保险支出;“2082702 财政对生育保险基金的补助” 9631.8元,主要用于职工生育保险保险支出。

3. 医疗卫生与计划生育(类)支出139692元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.85%。“2101101 行政单位医疗” 137232元,主要用于单位职工医疗保险支出;“2101199 其他行政事业单位医疗支出” 2460元,主要用于单位职工医疗支出。

4. 节能环保(类)支出1585116.24元,占一般公共预算财政拨款总支出的20.97%。“2111001 能源节约利用” 1495116.24元,主要用于煤炭行业化解过剩产能支出;“2119901其他节能环保支出” 90000元,主要用于煤炭行业化解过剩产能支出。

5. 资源勘探信息等(类)支出5107956.59元,占一般公共预算财政拨款总支出的67.58%。“2150101 行政运行” 3857203.64元,主要用于煤炭行业化解过剩产能支出;“2150607 煤炭安全” 1250752.95元,主要用于煤炭行业安全生产监管支出。

6. 住房保障(类)支出269264.2元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.56%。“2210201 住房公积金” 223356元,主要用于职工住房公积金支出;“2210203 购房补贴” 45908.2元,主要用于购房货币化补贴支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

煤炭工业局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为141500元,支出决算为116253元,完成预算的82.18%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为55425元,完成预算的92.38%;公务接待费支出决算为60828元,完成预算的74.64%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公车改革公务用车运行维护费的减少及公务接待费的控制。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少69488.62元,下降37.41%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少44065.62元,下降44.29%;公务接待费支出决算减少25423元,下降29.48%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公车改革公务用车运行维护费的减少及公务接待费的控制。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出55425元,占47.68%;公务接待费支出60828元,占52.32%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出55425元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出55425元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障煤矿安全监管工作精准扶贫工作产生的所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出60828元。其中:

国内接待费支出60828元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待109批次(其中:外事接待0批次),接待人次312人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待上级下来指导检查煤矿安全生产和指导化解过剩产能工作产生的费用。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

煤炭工业局2017年机关运行经费支出1183463.36元,与上年对比增加23575.52元,主要原因分析精准扶贫经费的投入。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、物管费、劳务费、公务用车运行维护费、接待费、工会经费以及维修(护)费等的支出。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,煤炭工业局资产总额19780932.76元,其中,流动资产19236878.76元,固定资产544054元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少12127719.46元,其中固定资产减少571420元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆2辆,账面原值577800元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。


国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

19780932.76 

19236878.76 

544054 

544054 

 

 

 

 





填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

(四)其他重要事项情况说明

无。

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
   

监督索引号53062600949501111

来源:绥江县煤炭工业局     浏览次数:3196
建言献策
满意度调查
立即提交
Copyright©2017绥江县人民政府办公室 版权所有 All rights reserved 滇ICP备06003253号
主办单位联系电话:0870-7622289 主办单位:绥江县人民政府 承办单位:绥江县人民政府办公室 政府网站标识码:5306260003

技术支持:奥远科技 滇公网安备 53062602000108号

网站地图