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部门决算
绥江县财政局2017年部门决算公开
引索号:    来源:绥江县财政局     2018-10-10    浏览次数:3456
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监督索引号53062600531801000

绥江县财政局2017年度部门决算

第一部分 绥江县财政局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 绥江县财政局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、贯彻执行国家财政、税收方针政策,制定全县财政发展战略和中长期规划;开展财政课题研究,分析预测综合经济形势;参与研究制定综合经济政策;提出运用财税政策调控经济运行和综合平衡社会财力的建议。

2、承担各项财政收支管理工作;负责编制全县和县本级年度财政预决算草案并组织执行;受县人民政府委托,向县人民代表大会报告全县和县本级财政预算及其执行情况,向县人民代表大会常务委员会报告决算;承担财政支出标准体系建设工作;负责审批县级预算单位年度预决算;办理中央和省、市对绥江县的转移支付。

3、拟订政府非税收入管理制度和政策;负责政府非税收入管理;负责政府性基金管理;负责审批行政事业性收费项目。管理财政票据;贯彻执行彩票管理制度和办法,监管彩票市场,按照规定管理彩票资金。

4、组织实施国库管理制度、国库集中收付制度,承担国库资金管理有关工作;统一管理财政专户和预算单位银行账户;组织实施政府采购制度,组织开展政府采购工作。

5、组织实施行政事业单位国有资产管理规章制度,管理县级行政事业单位国有资产;管理和监督县级公共支出,制定需要全县统一规定的支出政策和开支标准;管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇。

6、负责办理和监督县级财政经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款;参与拟订县级建设投资的有关政策;制定并组织实施基本建设财务管理办法;负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作;负责协调、督促、指导全县农村综合改革工作;负责组织实施全县农业综合开发工作。

7、参与全县社会保障制度改革和政策、法规的研究制定;贯彻执行社会保障资金财务管理制度;管理和监督县级财政社会保障支出;对社会保障基金的使用实施财政监督;管理县级社会保障基金专户;参与制定住房、国有土地使用制度等改革政策。

8、组织实施地方政府性债务管理制度和办法,制定防范政府债务风险的措施;管理政府性外债,管理国际金融组织和外国政府贷(赠)款。

9、负责管理和指导全县会计工作,监督和规范会计行为,监督执行会计法规、会计准则和国家统一的会计制度;负责会计委派制工作;组织和管理会计人员继续教育学习、培训;指导和管理社会审计工作。

10、组织实施财政资金绩效评价有关制度和办法,建立和完善财政绩效评价体系,组织开展县级财政绩效评价工作。

11、监督检查财税方针、法律法规的执行情况,监督县级部门的财务活动,检查反映财政收支管理中的重大问题,对违反财经纪律的事项进行检查和处理。

12、拟定全县财政教育规划,组织指导全县财政干部培训;负责财政宣传工作和财政信息化建设工作。

13、代表县人民政府对县属国有企业行使监督管理职责;负责审核和汇编国有资本经营预决算草案;建立和完善国有资产保值增值指标体系,制定考核标准;监缴县属企业国有资本收益;参与拟订全县企业国有资产管理有关制度;组织实施国有资本金权属界定、产权登记、产权转让、国有股权管理、清产核资、产权纠纷、产权管理、资产评估、信息管理等工作。按照经济结构调整和市场经济的要求,推进国有企业的改革和现代企业制度建设,完善公司治理结构,推动国有经济结构和布局的战略性调整。

14、贯彻执行国家金融工作方针、政策和法律、法规,提出加强金融业服务,促进金融业发展的意见和政策建议。引导、协调和鼓励金融机构加大对地方经济社会发展的支持力度。促进政府与金融机构合作,处置地方金融风险,维护地方金融稳定,推进金融诚信环境建设,促进地方金融机构改革,加强投融资平台建设,对地方性投资公司进行业务指导和协调,推动资本市场、保险市场的建设和发展。

15、受县委、县人民政府委托,管理绥江县农业综合开发办公室。

16、承办绥江县人民政府交办的其他事项

(二)2017年度重点工作任务介绍

一是加强收入征管,确保收入质量。加强对宏观经济和收入结构的分析研判,掌握税源变动趋势,完善税源管控机制。依法加强税收征管,及时采取有效措施,力争收入按计划入库,确保增收。二是狠抓项目争引,力促经济发展。立足全县长远发展的角度,把抓项目与促发展相结合。认真研究国家产业支持政策导向,抢抓政策机遇,准确把握项目信息。结合我县实际,充分调动部门积极性、精准谋划项目。全力做好项目的筛选申报,积极争取一批投资规模大、科技含量高、带动能力强的重大产业项目、基础设施项目、文化旅游项目等。三是加强预算管理,优化支出结构。按照“坚守底线、突出重点”的工作思路,强化预算管理,继续从严控制、压减一般性支出,从严控制“三公经费”。做好财力分析,坚持“保工资、保稳定、保运转、保重点”的支出原则,确保每一笔资金都用在刀刃上。四是围绕脱贫攻坚,加强扶贫资金整合。围绕全县脱贫攻坚工作重点,加大扶贫资金整合的力度,督促项目落地及项目实施进度,加快资金拨付,做好全县扶贫攻坚的资金保障工作。五是加强政府性债务管理,防范债务风险。建立完善债务风险防范机制,规范举债融资行为。强化现有债务管理,明确偿还主体和资金来源。建立到期债务的偿还计划,清理可偿资金确保按期归还。六是强化财政监督,确保资金安全。牢固树立依法理财意识,严格执行《预算法》,履行好法律法规赋予的财政职权,加大财政监督检查力度,确保财政资金的安全运行,确保财税政策的切实实施

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2017年部门决算编报的单位共1个,即绥江县财政局,单位性质属行政单位。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制74人,其中:行政编制32人(含行政工勤编制2人),事业编制42人;在职在编实有行政人员35人(含行政工勤人员5人),事业人员41人。

离退休人员16人,其中:离休0人,退休16人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。


第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件)


第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绥江县财政局2018年度收入合计13,067,417.37元。其中:财政拨款收入13,067,417.37元,占总收入的100%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%。与上年对比增加了2,979,098.16元,主要原因是2017年7月起大幅度增资造成。

二、支出决算情况说明

绥江县财政局2017年度支出合计13,150,089.37元。其中:基本支出11,751,403.87元,占总支出的89%;项目支出1,398,685.5元,占总支出的11%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与上年对比增加了2,921,790.16元,主要是2017年7月起大幅度增资造成。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障绥江县财政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,751,403.87元。与上年对比增加了3,673,919.18元,主要原因是2017年7月起大幅度增资造成。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的67%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的33%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障绥江县财政局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,398,685.5元。与上年对比减少了752,129.02元,主要原因是部分上级给予的项目补助资金减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绥江县财政局2017年度一般公共预算财政拨款支出13,150,089.37元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加了2,921,790.16元,主要原因是从2017年7月起大幅度增资造成。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务(类)支出10,565,121.4元,占一般公共预算财政拨款总支出的80.3%。2010301 行政运行 主要用于日常办公开支,2010601 行政运行主要用于行政在职人员工资等支出,2010604 预算改革业务 主要用于开展预算改革业务相关支出,

2010605 财政国库业务 主要用于开展财政国库业务相关支出,

2010607 信息化建设 主要用于各类办公软件系统维护费,

2010650 事业运行 主要用于事业在职人员工资等支出,

2040201 行政运行 主要用于日常办公开支等;

2、公共安全(类)支出29,000元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。 2049901 其他公共安全支出 主要用于开展其他公共安全工作相关支出;

3、社会保障和就业支出1,065,633.73元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.06%。2080501 归口管理的行政单位离退休 主要用于退休人员工资支出, 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 主要用于事业单位人员基本养老保险支出,2080801 死亡抚恤 主要用于退休职工安葬费及生活补助,2081199 其他残疾人事业支出 主要用于缴纳残疾人保证金,2082702 财政对工伤保险基金的补助 主要用于工伤保险支出,2082703 财政对生育保险基金的补助 主要用于生育保险支出;

4、住房改革支出718,090.74元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.47%,2210203 购房补贴 主要用于职工住房补贴发放;

5、农林水支出316,039.5元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.43%。2130135 农业资源保护修复与利用主要用于开展农业资源保护修复与利用工作的支出,2130599 其他扶贫支出 主要用于开展扶贫工作支出,2130802涉农贷款增量奖励 主要用于开展涉农贷款工作的支出 2130804小额担保贷款贴息 主要用于开展小额担保贷款工作的支出;

6、医疗卫生与计划生育支出400,936元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.04%。2101101行政单位医疗 主要用于行政在职人员基本医疗保险支出,2101199其他行政事业单位医疗支出 主要用于事业在职人员基本医疗保险支出;

7、金融支出50,000元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。2170199 金融部门其他行政支出 主要用于开展金融办工作的支出;

8、文化体育与传媒支出5,268元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%,2079999其他文化体育与传媒支出 主要用于“两赛一节”开支。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绥江县财政局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为221,400元,支出决算为139,032.7元,完成预算的62.8%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为104,099.7元,完成预算的65.06%;公务接待费支出决算为34,933元,完成预算的56.89%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公车改革及各种接待的减少。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少99,331.06元,下降41.67%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少69,567.06元,下降40.06%;公务接待费支出决算减少29,764元,下降46%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公车改革及各种接待的减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出104,099.7元,占74.87%;公务接待费支出34,933元,占25.13%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出104,099.7元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出104,099.7元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障财政日常工作中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3、公务接待费支出34,933元。其中:

国内接待费支出34,933元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待40批次(其中:外事接待0批次),接待人次345人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级部门检查工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

绥江县财政局2017年机关运行经费支出5,834,914.40元,与上年对比增加了1,920,448.6元,主要原因是随工作量增加而增加的办公用品支出、更换一些旧办公用品及其他开支等。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常开支。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,绥江县财政局资产总额5,889,511.06元,其中,流动资产3,644,448.83元,固定资产2,245,062.23元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少631,396.49元,其中固定资产减少940,472元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆2辆(调拨1辆、移交公车拍卖1辆),账面原值1,048,210元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。新增流动资产309,075.51元,新增办公设备等固定资产107,738.00元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

5,889,511.06 

3,644,448.83 

2,245,062.23 

366,888.00 

1,878,174.23 





填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

(三)政府采购支出情况

2017年度,政府采购支出总额107,738.00元,其中:政府采购货物支出107,738.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

(四)其他重要事项情况说明

无。

(五)相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4、“三公”经费决算数:指部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

监督索引号53062600531801111


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